RESUME HANIN P1
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
08112652998 / [email protected]
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29 April 2016.
Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
M. Nur Amin ST
DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
a. Nama Pemegang Izin
:
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
b. IUI
:
Izin Usaha Industri dengan SK Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
RI
No.
492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal
Asing.
- Moulding, lantai dari papan, gazebo (50.000
Unit/1500 m3/th).
- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari,
rak, tempat tidur (50.000 unit/1500 m3/th).
Desa Bondo, RT.02/RW.07, Kec. Bangsri, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah
Direktur : JUMISIH
Komisaris : CHO YONG HYUN
(2) Identitas Auditee :
:
c. Kapasitas Produksi
d. Lokasi Kantor /Pabrik
:
e. Pengurus
:
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
3 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
3 - 4 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Pertemuan Penutupan
4 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku dan pemeriksaan satu rantai ke
belakang, dokumen lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme
dan
tata
waktu
pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 25 Mei 2017
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah
dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Prinsip 1.
Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung
terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Hasil verifikasi penilikan 1 tidak terdapat
Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi
perubahan pada saat penilaian awal yang
pendirian perusahaan
menunjukkan bahwa tersedia Akta pendirian
dan /perubahan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA No. 04
terakhir
tanggal 25 Mei 2011 oleh notaris Iman
Immanuel Sinaga, SH., MKn. dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen
Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan
HAM
dengan
SK
No.
AHU-29129.AH.01.01.TH.2011 tanggal 10 Juni
2011. Dan
Akta perubahan PT HANIN
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (b) Surat
Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin
HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Justifikasi
DESIGNS INDONESIA Nomor 3, Tanggal 11
Mei 2015 oleh notaris Iman Immanuel Sinaga,
SH., MKn tentang Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa. Dan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
Nomor.
AHU-0936234.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT HANIN DESIGNS
INDONESIA tanggal 01 Juni 2015, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan
tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA IUI PT.
HANIN DESIGNS INDONESIA dengan SK
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
No. 492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal
Asing yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya, dan masih berlaku selama
perusahaan berproduksi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan terhadap dokumen HO PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
No.
502.6/IG.ITU/284/2015 tanggal 9 Oktober
2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya
danmasih berlakusampai tanggal 8 Oktober
2020, dengan demikian verfifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen TDP PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA No. 112613100668 tanggal 4
Desember 2015, diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
kegiatan usaha sesuai dengan izin yang
diberikan dan masih berlaku s.d tanggal 15
Juni 2021, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Verifier 1.1.1 (f)
Memenuhi
Dokumen Lingkungan
Hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI
L/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
Verifier 1.1.1 (g)
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Verifier 1.1.1 (h)
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen NPWP
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA No. No. 31.328.276.6-516.000
atas nama PT HANIN DESIGNS INDONESIA,
dengan alamat Desa Bondo, RT 002/RW 07,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, KPP
Pratama Jepara. Nomor 9 (sembilan) digit
awal pada NPWP telah sesuai dengan yang
tercantum pada dokumen TDP dan IUI,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup
berupa UKL UPL dan Surat Izin Lingkungan
untuk Kegiatan Industri Barang Bangunan
dan Furniture dari Kayu PT HANIN DESIGNS
INDONESIA tanggal 2 Juli 2015 yang
diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara. Tersedia dokumen
pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II
tahun terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai
dengan
kegiatan
usahanya,
dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan tidak terdapat perubahan
pada dokumen IUI PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA IUI PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI No.
492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman
Modal Asing yang sesuai dengan ruang
lingkup usahanya, dan masih berlaku selama
perusahaan berproduksi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
merupakan industri primer yang melakukan
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban menyusun
dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan /
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
bukan
pedoman / prosedur
diaplikasikan
sebagai pemegang izin importir sehingga
pelaksanaan dan bukti
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
pelaksanaan
Applicable).
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
pembentukan
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
kelompok atau
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
dokumen pembentukan
kelompok.
Verifier : Internal Audit
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
anggota kelompok .
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku berupa papan
Kontrak suplai bahan
gergajian, barang setengah jadi dilengkapi
baku
dan/atau
dengan dokumen Perjanjian Kerjasama
dokumen jual beli.
Kemitraan, dan dilengkapi dengan dokumen
jual beli. Pada periode Mei 2016 s.d April
2017 PT HANIN DESIGNS INDONESIA
melakukan pembelian bahan baku kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier
2.1.1.
(b)
Daftar
pemeriksaan
kayu bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (c) Berita
acara serah terima kayu
dan /atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat
dari
hutan
negara,
dilengkapi
dengan
dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1. (d)
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
gergajian sebanyak 18.952 keping sama
dengan 363,241 m3, barang setengah jadi
sebanyak 3.820 pcs sama dengan 152,1583
m3 dan MDF sebanyak 3.274 lembar sama
dengan 77,9236 m3 dengan dilengkapi
dokumen yang sah dan jelas, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh
penerimaan bahan baku yang diterima oleh
PT HANIN DESIGNS INDONESIA dilengkapi
dengan Dokumen Angkutan yang sah.
Seluruh penerimaan tersebut disertai bukti
penerimaan barang yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak (yang menyerahkan
barang dari pemasok dan penerima barang
dari perusahaan, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah yaitu
berupa Nota Angkutan Lanjutan, Surat
Jalan dan Nota Pembelian serta DKP.
Hasil uji petik penerimaan bahan baku
di lapangan sesuai antara fisik (jenis
dan jumlah) dengan dokumen.
Jumlah satuan barang di dalam
dokumen angkutan sesuai dengan
stock/LMK periode Mei 2016 s.d April
2017.
PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
memiliki GANIS PHPL karena produk
industrinya adalah furniture yang tidak
memerlukan penerbit khusus dokumen
angkutan.
PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
menggunakan kayu lelang.
Dengan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
demikian
verifier
ini
dinilai
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
memenuhi.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah
kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f)
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g)
Memenuhi
Hasil verifikasi, seluruh Pemasok telah
Dokumen S-LK/ S-PHPL
dilengkapi S-LK dan DKP. Prosedur
yang dimiliki pemasok
pemeriksaan terhadap pemasok yang
dan/atau DKP dari
menerbitkan DKP telah tersedia. PT HANIN
pemasok.
DESIGNS INDONESIA telah menunjuk
personel yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Murjayanto
dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh
Direktur.
Laporan
hasil
pemeriksaan
terhadap DKP yang diterbitkan oleh
pemasok telah tersedia, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
Informasi terkait VLBB
diaplikasikani DESIGNS INDONESIA
berasal dari
untuk pemasok yang
pemasok
yang
sudah
menggunakan
belum memiliki
dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
Dokumen pendukung
diaplikasikani merupakan industri primer yang melakukan
RPBBI.
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen
RPBBI
dan
dokumen
pendukungnya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier 2.1.2. (a)
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L)
Verifier
2.1.2.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA
tidak ada yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
diaplikasikan
(c)
Tidak
diaplikasikan
2.1.2.
(d)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
Deklarasi Impor
(e)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
(f)
Rekomendasi Impor
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
(g)
Dokumen lain yang
relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Packing List (P/L)
Verifier
Invoice
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet
penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa,
tersedianya tallysheet/rekaman laporan
produksi harian pada proses produksi.
Dengan adanya tally sheet pencatatan pada
setiap tahapan proses produksi dapat
diketahui asal usul barang yang diproduksi
dan yang akan dikirim tersebut dari pemasok
mana, dengan demikian verifier ini
memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, laporan
hasil produksi sesuai dengan data dalam
LMK. Berdasarkan proses produksi yang
dilakukan PT HANIN DESIGNS INDONESIA
yaitu proses produksi Furniture dari kayu
gergajian dan dari barang setengah jadi,
rendemen berbeda. Rendemen dengan
bahan baku kayu gergajian sebesar
49,52 %. Rendemen dengan bahan baku
barang setengah jadi sebesar 100 %.
Terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT
HANIN DESIGNS INDONESIA mempunyai
Izin Usaha Industri untuk furniture dari kayu
untuk rumah tangga dan kantor berupa
meja, kursi, lemari, rak tempat tidur sebesar
50.000 unit atau setara 1.500 m3 per tahun.
Hasil realisasi produksi dalam waktu 12
bulan / 1 tahun yaitu rentang waktu Mei
2016 hingga April 2017 adalah sebesar 7.464
unit atau setara 320,5990 m3. Jenis produk
sesuai dengan izin usaha, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia
laporan mutasi kayu PT HANIN DESIGNS
INDONESIA yang menggambarkan stok,
penerimaan dan pemakaian bahan baku,
jumlah produksi, stok produk dan ekspor
periode bulan Mei 2016 s.d April 2017. Hasil
Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c)
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
Diaplikasikan
Memenuhi
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
verifikasi dokumen laporan mutasi kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam laporan mutasi kayu dengan
dokumen pendukung yang meliputi catatan
penerimaan
bahan
baku,
catatan
penggunaan bahan baku, catatan hasil
produksi dan catatan ekspor, dengan bukti
kelengkapan dokumen tersebut verifier ini
dinilai memenuhi, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
Dokumen S-LK atau
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
DKP.
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
Kontrak jasa
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
pengolahan produk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
antara auditee dengan
Applicable).
pihak penyedia jasa
(pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (e)
Adanya
pendoku-mentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
ada pemisahan produk yang dijasakan,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
melakukan ekspor melalui industri jasa.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
angkutan hasil hutan
Diaplikasikan mempunyai dokumen izin perdagangan
yang sah.
yang termuat dalam IUI dengan pemasaran
100% ekspor dan
tidak melakukan
penjualan domestik sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
Memenuhi
Hasil
verifikasi
menunjukkan
bahwa
berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk
hasil olahan kayu yang
yang dihasilkan tidak melebihi persediaan
diekspor
produk, sehingga dapat dipastikan bahwa
produk yang dihasilkan merupakan produksi
sendiri, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(b.)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT.
Pemberitahuan
HANIN DESIGNS INDONESIA sudah sesuai
Ekspor Barang (P E B)
dan
memenuhi
kelengkapannya,
diantaranya dilakukan pencatatan dan
dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung
Emas,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) PT. HANIN DESIGNS INDONESIA telah
dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, packing list,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor,
sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(c)
Memenuhi
Dokumen packing list PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan dokumen PEB
Packing List (P/L)
Verifier
3.2.1.
Invoice
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
(d)
Memenuhi
Dokumen invoice PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan dokumen PEB
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dan BL
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Memenuhi
Lading (B/L)
Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen
V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Dokumen Bill of Lading PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan PEB
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA sesuai dengan jenis
produk yakni kayu olahan yang wajib
menggunakan dokumen V-Legal. PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing
dilakukan di alamat auditee, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang terkena
kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
yang dibubuhkan
menggunakan
Logo
V-Legal
yang
sesuai ketentuan.
dibubuhkan pada dokumen/ kop dokumen.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
menggunakan bahan baku kayu lelang,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang
Pedoman/prosedur K3.
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur (beserta
surat penunjukannya)
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari
APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik
Implementasi K3
kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
Jumlah peralatan K3 sesuai dengan
kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
Verifier
4.1.1.
(c)
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja di
lingkungan
PT.
HANIN
DESIGNS
Catatan
Kecelakaan
INDONESIA dan upaya pencegahannya,
Kerja
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Hasil verifikasi menunjukkan Tidak
terdapat serikat pekerja namun tersedia
pasal yang membolehkan kebebasan
untuk berserikat di dalam Peraturan
Perusahaan PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA. Hasil wawancara dengan
salah satu karyawan bahwa PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA tidak melarang
karyawan untuk membentuk/mendirikan
serikat pekerja, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT.
Dokumen KKB atau PP
HANIN DESIGNS INDONESIA 2015 – 2017 dan
yang mengatur hak-hak
SK
Pengesahan
dokumen
Peraturan
pekerja.
Perusahaan (PP) PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA Nomor Kep.560/099/2015 tanggal
28 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur
bekerja di PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Yogyakarta, 25 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 14
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
08112652998 / [email protected]
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
29 April 2016.
Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc
M. Nur Amin ST
DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.
a. Nama Pemegang Izin
:
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
b. IUI
:
Izin Usaha Industri dengan SK Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
RI
No.
492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal
Asing.
- Moulding, lantai dari papan, gazebo (50.000
Unit/1500 m3/th).
- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, lemari,
rak, tempat tidur (50.000 unit/1500 m3/th).
Desa Bondo, RT.02/RW.07, Kec. Bangsri, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah
Direktur : JUMISIH
Komisaris : CHO YONG HYUN
(2) Identitas Auditee :
:
c. Kapasitas Produksi
d. Lokasi Kantor /Pabrik
:
e. Pengurus
:
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
3 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
3 - 4 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Pertemuan Penutupan
4 Mei 2017
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA
Disampaikan ucapan terima kasih
dan perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi dan
ekspor, uji petik pengukuran bahan
baku dan pemeriksaan satu rantai ke
belakang, dokumen lingkungan,
dokumen dan implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme
dan
tata
waktu
pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme
penyampaian banding.
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 25 Mei 2017
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) telah
dipertahankan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Prinsip 1.
Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung
terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Hasil verifikasi penilikan 1 tidak terdapat
Verifier 1.1.1 (a) Akte Memenuhi
perubahan pada saat penilaian awal yang
pendirian perusahaan
menunjukkan bahwa tersedia Akta pendirian
dan /perubahan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA No. 04
terakhir
tanggal 25 Mei 2011 oleh notaris Iman
Immanuel Sinaga, SH., MKn. dan Pengesahan
Badan Hukum Perseroan oleh Dirjen
Administrasi Hukum a.n. Menteri Hukum dan
HAM
dengan
SK
No.
AHU-29129.AH.01.01.TH.2011 tanggal 10 Juni
2011. Dan
Akta perubahan PT HANIN
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier 1.1.1 (b) Surat
Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin
HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda
Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Justifikasi
DESIGNS INDONESIA Nomor 3, Tanggal 11
Mei 2015 oleh notaris Iman Immanuel Sinaga,
SH., MKn tentang Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa. Dan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
Nomor.
AHU-0936234.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT HANIN DESIGNS
INDONESIA tanggal 01 Juni 2015, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi pada penilikan 1 menunjukkan
tidak terdapat perubahan pada dokumen IUI
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA IUI PT.
HANIN DESIGNS INDONESIA dengan SK
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
No. 492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal
Asing yang sesuai dengan ruang lingkup
usahanya, dan masih berlaku selama
perusahaan berproduksi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan
bahwa
tidak
terdapat
perubahan terhadap dokumen HO PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
No.
502.6/IG.ITU/284/2015 tanggal 9 Oktober
2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,
yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya
danmasih berlakusampai tanggal 8 Oktober
2020, dengan demikian verfifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen TDP PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA No. 112613100668 tanggal 4
Desember 2015, diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
kegiatan usaha sesuai dengan izin yang
diberikan dan masih berlaku s.d tanggal 15
Juni 2021, dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Verifier 1.1.1 (f)
Memenuhi
Dokumen Lingkungan
Hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SI
L/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
Verifier 1.1.1 (g)
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Verifier 1.1.1 (h)
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk Industri
Primer Hasil Hutan
(IPHH)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tidak terdapat perubahan terhadap
dokumen NPWP
PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA No. No. 31.328.276.6-516.000
atas nama PT HANIN DESIGNS INDONESIA,
dengan alamat Desa Bondo, RT 002/RW 07,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, KPP
Pratama Jepara. Nomor 9 (sembilan) digit
awal pada NPWP telah sesuai dengan yang
tercantum pada dokumen TDP dan IUI,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa tersedia dokumen lingkungan hidup
berupa UKL UPL dan Surat Izin Lingkungan
untuk Kegiatan Industri Barang Bangunan
dan Furniture dari Kayu PT HANIN DESIGNS
INDONESIA tanggal 2 Juli 2015 yang
diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Jepara. Tersedia dokumen
pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II
tahun terakhir. Dokumen UKL UPL sesuai
dengan
kegiatan
usahanya,
dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi
Hasil
verifikasi
pada
penilikan
1
menunjukkan tidak terdapat perubahan
pada dokumen IUI PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA IUI PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA dengan SK Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal RI No.
492/1/IU/PMA/2016, tanggal 20 April 2016
tentang Izin Usaha Industri Penanaman
Modal Asing yang sesuai dengan ruang
lingkup usahanya, dan masih berlaku selama
perusahaan berproduksi, dengan demikian
verifier ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
merupakan industri primer yang melakukan
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban menyusun
dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
fier
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah,
berupa eksportir produsen
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier : Dokumen
identitas importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
sebagai pemegang izin importir sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier : Panduan /
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
bukan
pedoman / prosedur
diaplikasikan
sebagai pemegang izin importir sehingga
pelaksanaan dan bukti
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
pelaksanaan
Applicable).
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
pembentukan
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
kelompok atau
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
dokumen pembentukan
kelompok.
Verifier : Internal Audit
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
diaplikasikan
mengajukan audit VLK industri sendiri,
anggota kelompok .
tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.
(a) Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku berupa papan
Kontrak suplai bahan
gergajian, barang setengah jadi dilengkapi
baku
dan/atau
dengan dokumen Perjanjian Kerjasama
dokumen jual beli.
Kemitraan, dan dilengkapi dengan dokumen
jual beli. Pada periode Mei 2016 s.d April
2017 PT HANIN DESIGNS INDONESIA
melakukan pembelian bahan baku kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Verifier
2.1.1.
(b)
Daftar
pemeriksaan
kayu bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (c) Berita
acara serah terima kayu
dan /atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat
dari
hutan
negara,
dilengkapi
dengan
dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1. (d)
Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
gergajian sebanyak 18.952 keping sama
dengan 363,241 m3, barang setengah jadi
sebanyak 3.820 pcs sama dengan 152,1583
m3 dan MDF sebanyak 3.274 lembar sama
dengan 77,9236 m3 dengan dilengkapi
dokumen yang sah dan jelas, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku kayu bulat dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh
penerimaan bahan baku yang diterima oleh
PT HANIN DESIGNS INDONESIA dilengkapi
dengan Dokumen Angkutan yang sah.
Seluruh penerimaan tersebut disertai bukti
penerimaan barang yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak (yang menyerahkan
barang dari pemasok dan penerima barang
dari perusahaan, dengan demikian verifier
ini dinilai memenuhi.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
telah didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah yaitu
berupa Nota Angkutan Lanjutan, Surat
Jalan dan Nota Pembelian serta DKP.
Hasil uji petik penerimaan bahan baku
di lapangan sesuai antara fisik (jenis
dan jumlah) dengan dokumen.
Jumlah satuan barang di dalam
dokumen angkutan sesuai dengan
stock/LMK periode Mei 2016 s.d April
2017.
PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
memiliki GANIS PHPL karena produk
industrinya adalah furniture yang tidak
memerlukan penerbit khusus dokumen
angkutan.
PT HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
menggunakan kayu lelang.
Dengan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
demikian
verifier
ini
dinilai
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
memenuhi.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah
kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f)
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
diaplikasikan
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, bukan
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (g)
Memenuhi
Hasil verifikasi, seluruh Pemasok telah
Dokumen S-LK/ S-PHPL
dilengkapi S-LK dan DKP. Prosedur
yang dimiliki pemasok
pemeriksaan terhadap pemasok yang
dan/atau DKP dari
menerbitkan DKP telah tersedia. PT HANIN
pemasok.
DESIGNS INDONESIA telah menunjuk
personel yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Murjayanto
dengan bukti adanya Surat Penunjukan oleh
Direktur.
Laporan
hasil
pemeriksaan
terhadap DKP yang diterbitkan oleh
pemasok telah tersedia, sehingga verifier ini
dinilai memenuhi.
Verifier 2.1.1. (h)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
Informasi terkait VLBB
diaplikasikani DESIGNS INDONESIA
berasal dari
untuk pemasok yang
pemasok
yang
sudah
menggunakan
belum memiliki
dokumen DKP, sehingga verifier ini tidak
SLK/S-PHPL/DKP
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA bukan
Dokumen pendukung
diaplikasikani merupakan industri primer yang melakukan
RPBBI.
pengolahan bahan baku dari kayu bulat
sehingga tidak berkewajiban memiliki
dokumen
RPBBI
dan
dokumen
pendukungnya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier 2.1.2. (a)
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of
Lading (B/L)
Verifier
2.1.2.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA
tidak ada yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
diaplikasikan
(c)
Tidak
diaplikasikan
2.1.2.
(d)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
Deklarasi Impor
(e)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
(f)
Rekomendasi Impor
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.
(g)
Dokumen lain yang
relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Packing List (P/L)
Verifier
Invoice
Bahan baku yang digunakan oleh PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA seluruhnya berasal
dari pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier 2.1.3. (a) Tally
sheet
penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa,
tersedianya tallysheet/rekaman laporan
produksi harian pada proses produksi.
Dengan adanya tally sheet pencatatan pada
setiap tahapan proses produksi dapat
diketahui asal usul barang yang diproduksi
dan yang akan dikirim tersebut dari pemasok
mana, dengan demikian verifier ini
memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, laporan
hasil produksi sesuai dengan data dalam
LMK. Berdasarkan proses produksi yang
dilakukan PT HANIN DESIGNS INDONESIA
yaitu proses produksi Furniture dari kayu
gergajian dan dari barang setengah jadi,
rendemen berbeda. Rendemen dengan
bahan baku kayu gergajian sebesar
49,52 %. Rendemen dengan bahan baku
barang setengah jadi sebesar 100 %.
Terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen, sehingga
verifier ini dinilai memenuhi.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT
HANIN DESIGNS INDONESIA mempunyai
Izin Usaha Industri untuk furniture dari kayu
untuk rumah tangga dan kantor berupa
meja, kursi, lemari, rak tempat tidur sebesar
50.000 unit atau setara 1.500 m3 per tahun.
Hasil realisasi produksi dalam waktu 12
bulan / 1 tahun yaitu rentang waktu Mei
2016 hingga April 2017 adalah sebesar 7.464
unit atau setara 320,5990 m3. Jenis produk
sesuai dengan izin usaha, sehingga verifier
ini dinilai memenuhi.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
lelang,sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia
laporan mutasi kayu PT HANIN DESIGNS
INDONESIA yang menggambarkan stok,
penerimaan dan pemakaian bahan baku,
jumlah produksi, stok produk dan ekspor
periode bulan Mei 2016 s.d April 2017. Hasil
Verifier 2.1.3. (b)
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c)
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e)
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
Diaplikasikan
Memenuhi
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
verifikasi dokumen laporan mutasi kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam laporan mutasi kayu dengan
dokumen pendukung yang meliputi catatan
penerimaan
bahan
baku,
catatan
penggunaan bahan baku, catatan hasil
produksi dan catatan ekspor, dengan bukti
kelengkapan dokumen tersebut verifier ini
dinilai memenuhi, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
Dokumen S-LK atau
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
DKP.
sendiri,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (b)
Tidak
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
Kontrak jasa
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
pengolahan produk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
antara auditee dengan
Applicable).
pihak penyedia jasa
(pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita
acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (d) Ada
pemisahan produk yang
dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (e)
Adanya
pendoku-mentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
ada pemisahan produk yang dijasakan,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
tidak
melakukan ekspor melalui industri jasa.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen
Tidak
PT.
HANIN
DESIGNS
INDONESIA
angkutan hasil hutan
Diaplikasikan mempunyai dokumen izin perdagangan
yang sah.
yang termuat dalam IUI dengan pemasaran
100% ekspor dan
tidak melakukan
penjualan domestik sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk
Memenuhi
Hasil
verifikasi
menunjukkan
bahwa
berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk
hasil olahan kayu yang
yang dihasilkan tidak melebihi persediaan
diekspor
produk, sehingga dapat dipastikan bahwa
produk yang dihasilkan merupakan produksi
sendiri, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(b.)
Memenuhi
Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan
dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT.
Pemberitahuan
HANIN DESIGNS INDONESIA sudah sesuai
Ekspor Barang (P E B)
dan
memenuhi
kelengkapannya,
diantaranya dilakukan pencatatan dan
dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean
Pemeriksaan
KPPBC
Tanjung
Emas,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) PT. HANIN DESIGNS INDONESIA telah
dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, packing list,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor,
sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.
Verifier
3.2.1.
(c)
Memenuhi
Dokumen packing list PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan dokumen PEB
Packing List (P/L)
Verifier
3.2.1.
Invoice
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
(d)
Memenuhi
Dokumen invoice PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan dokumen PEB
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dan BL
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Memenuhi
Lading (B/L)
Verifier 3.2.1. (f)
Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen
V-Legal
Verifier 3.2.1. (g) Hasil
verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
Verifier
3.2.1.
(i)
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Dokumen Bill of Lading PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA sesuai dengan PEB
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa Tersedia dokumen V-Legal PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA sesuai dengan jenis
produk yakni kayu olahan yang wajib
menggunakan dokumen V-Legal. PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA tidak menggunakan
bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing
dilakukan di alamat auditee, dengan
demikian verifier ini dinilai memenuhi.
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
Diaplikasikan merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang terkena
kewajiban pembayaran bea keluar, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tidak
Produk PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
Diaplikasikan tidak termasuk pada jenis barang yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan 1 menunjukkan
bahwa PT. HANIN DESIGNS INDONESIA
yang dibubuhkan
menggunakan
Logo
V-Legal
yang
sesuai ketentuan.
dibubuhkan pada dokumen/ kop dokumen.
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA tidak
menggunakan bahan baku kayu lelang,
dengan demikian verifier ini dinilai
memenuhi.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
Nilai
fier
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a)
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT. HANIN DESIGNS INDONESIA memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang
Pedoman/prosedur K3.
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur (beserta
surat penunjukannya)
Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari
APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik
Implementasi K3
kumpul apabila terjadi kondisi darurat.
Jumlah peralatan K3 sesuai dengan
kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
Verifier
4.1.1.
(c)
Memenuhi
Tersedia catatan kecelakaan kerja di
lingkungan
PT.
HANIN
DESIGNS
Catatan
Kecelakaan
INDONESIA dan upaya pencegahannya,
Kerja
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:
Serikat Memenuhi
pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Hasil verifikasi menunjukkan Tidak
terdapat serikat pekerja namun tersedia
pasal yang membolehkan kebebasan
untuk berserikat di dalam Peraturan
Perusahaan PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA. Hasil wawancara dengan
salah satu karyawan bahwa PT. HANIN
DESIGNS INDONESIA tidak melarang
karyawan untuk membentuk/mendirikan
serikat pekerja, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT.
Dokumen KKB atau PP
HANIN DESIGNS INDONESIA 2015 – 2017 dan
yang mengatur hak-hak
SK
Pengesahan
dokumen
Peraturan
pekerja.
Perusahaan (PP) PT. HANIN DESIGNS
INDONESIA Nomor Kep.560/099/2015 tanggal
28 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara, sehingga verifier ini dinilai
memenuhi.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Kriteria/Indikator/Veri
fier
Verifier : Pekerja yang
masih di bawah Umur
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur
bekerja di PT. HANIN DESIGNS INDONESIA,
sehingga verifier ini dinilai memenuhi
Yogyakarta, 25 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 14