04 SOP FINALISASI PERSIAPAN PENGADAAN
Nomor SOP
:
04/SOP/BLPSETDA/KOTIM/2015
Tanggal Pembuatan
:
21 September 2015
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif
:
Disahkan oleh
:
Dasar Hukum :
1.
2.
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Keterkaitan :
1.
2.
3.
4.
SOP Persiapan Pengadaan
SOP Periodisasi Proses Persiapan Lelang
SOP Permohonan Proses Pengadaan
SOP Rapat Persiapan Pengadaan
Peringatan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses lelang rentan terjadi kesalahan atau kegagalan dikarenakan
dokumen yang diajukan oleh SKPD masih belum lengkap, terdapat kesalahan atau tidak memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,
PUTU SUDARSANA, SH, MH
NIP. 19570627 198703 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
12 Oktober 2015
Nama SOP
:
FINALISASI PERSIAPAN PENGADAAN
Kualifikasi Pelaksana :
1.
2.
3.
Bagian Layanan Pengadaan : Memahami Tata Aturan Pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Pokja ULP : Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ditunjuk
melalui Surat Keputusan Kepala Daerah selaku Pokja ULP
LPSE : Memiliki wewenang sebagai wadah Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Secara Elektronik
Peralatan/ Perlengkapan :
1.
2.
3.
4.
Dokumen Lelang
Data Monev ULP
Surat Penugasan
Buku Ekspedisi
Pencatatan dan Pendataan :
1.
2.
Buku Ekspedisi Surat Keluar
Data Monev ULP
Pelaksana
No
Kegiatan
Staf BLP
1
2
3
4
5
6
7
Kasubag
Lelang
Pokja
Mutu Baku
Kabag
Layanan
Pengadaan
Keterangan
LPSE
Kelengkapan
Dokumen Lelang yang sudah dinyatakan siap lelang,
diinventaris dan dipersiapkan baik softcopy maupun
hardcopy
Dokumen
Lelang
Memeriksa daftar pekerjaan yang sudah dilaksanakan
oleh Pokja untuk menentukan peruntukan penugasan
Lelang untuk Pokja
Data Monev
ULP
Membuat Penugasan pelaksanaan Pekerjaan bagi
Pokja yang akan ditunjuk untuk menangani paket
pekerjaan
Draft Surat
Penugasan
Memberikan
Paraf
Persetujuan
Penugasan
pelaksanaan Pekerjaan bagi Pokja yang akan ditunjuk
untuk menangani paket pekerjaan
Surat
Penugasan
Mengesahkan Penugasan pelaksanaan Pekerjaan bagi
Pokja yang akan ditunjuk untuk menangani paket
pekerjaan
Surat
Penugasan
Menyerahkan Surat Penugasan beserta kelengkapan
Dokumen Lelang kepada Pokja yang akan menangani
proses lelang
1.
Menerima Surat Penugasan beserta kelengkapan
Dokumen Lelang
2.
1.
2.
3.
8
Menyampaikan tembusan kepada LPSE terkait
Penugasan Pokja yang akan menangani proses lelang
1.
2.
Surat
Penugasan
Dokumen
Lelang
Surat
Penugasan
Dokumen
Lelang
Buku
Ekspedisi
Surat
Penugasan
Buku
Ekspedisi
Waktu
1 jam
1 jam
1 jam
30 menit
30 menit
2 jam
30 Menit
30 Menit
Output
Dokumen
Lelang Siap
Tayang
Data Pokja yang
akan ditugaskan
Surat Penugasan
dicetak
Surat Penugasan
diparaf
persetujuan
Surat Penugasan
ditandatangani
Surat Penugasan
dan Dokumen
Lelang diterima
Pokja
Surat Penugasan
dan Dokumen
Lelang diterima
Pokja
Tembusan Surat
Penugasan
disampaikan ke
LPSE
Kabag Layanan Pengadaan
selaku Kepala Unit Layanan
Pengadaan
:
04/SOP/BLPSETDA/KOTIM/2015
Tanggal Pembuatan
:
21 September 2015
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif
:
Disahkan oleh
:
Dasar Hukum :
1.
2.
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Unit Layanan Pengadaan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Keterkaitan :
1.
2.
3.
4.
SOP Persiapan Pengadaan
SOP Periodisasi Proses Persiapan Lelang
SOP Permohonan Proses Pengadaan
SOP Rapat Persiapan Pengadaan
Peringatan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses lelang rentan terjadi kesalahan atau kegagalan dikarenakan
dokumen yang diajukan oleh SKPD masih belum lengkap, terdapat kesalahan atau tidak memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang berlaku
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur,
PUTU SUDARSANA, SH, MH
NIP. 19570627 198703 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
12 Oktober 2015
Nama SOP
:
FINALISASI PERSIAPAN PENGADAAN
Kualifikasi Pelaksana :
1.
2.
3.
Bagian Layanan Pengadaan : Memahami Tata Aturan Pelaksanaan Pengadaan
Barang Jasa Pemerintah
Pokja ULP : Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ditunjuk
melalui Surat Keputusan Kepala Daerah selaku Pokja ULP
LPSE : Memiliki wewenang sebagai wadah Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Secara Elektronik
Peralatan/ Perlengkapan :
1.
2.
3.
4.
Dokumen Lelang
Data Monev ULP
Surat Penugasan
Buku Ekspedisi
Pencatatan dan Pendataan :
1.
2.
Buku Ekspedisi Surat Keluar
Data Monev ULP
Pelaksana
No
Kegiatan
Staf BLP
1
2
3
4
5
6
7
Kasubag
Lelang
Pokja
Mutu Baku
Kabag
Layanan
Pengadaan
Keterangan
LPSE
Kelengkapan
Dokumen Lelang yang sudah dinyatakan siap lelang,
diinventaris dan dipersiapkan baik softcopy maupun
hardcopy
Dokumen
Lelang
Memeriksa daftar pekerjaan yang sudah dilaksanakan
oleh Pokja untuk menentukan peruntukan penugasan
Lelang untuk Pokja
Data Monev
ULP
Membuat Penugasan pelaksanaan Pekerjaan bagi
Pokja yang akan ditunjuk untuk menangani paket
pekerjaan
Draft Surat
Penugasan
Memberikan
Paraf
Persetujuan
Penugasan
pelaksanaan Pekerjaan bagi Pokja yang akan ditunjuk
untuk menangani paket pekerjaan
Surat
Penugasan
Mengesahkan Penugasan pelaksanaan Pekerjaan bagi
Pokja yang akan ditunjuk untuk menangani paket
pekerjaan
Surat
Penugasan
Menyerahkan Surat Penugasan beserta kelengkapan
Dokumen Lelang kepada Pokja yang akan menangani
proses lelang
1.
Menerima Surat Penugasan beserta kelengkapan
Dokumen Lelang
2.
1.
2.
3.
8
Menyampaikan tembusan kepada LPSE terkait
Penugasan Pokja yang akan menangani proses lelang
1.
2.
Surat
Penugasan
Dokumen
Lelang
Surat
Penugasan
Dokumen
Lelang
Buku
Ekspedisi
Surat
Penugasan
Buku
Ekspedisi
Waktu
1 jam
1 jam
1 jam
30 menit
30 menit
2 jam
30 Menit
30 Menit
Output
Dokumen
Lelang Siap
Tayang
Data Pokja yang
akan ditugaskan
Surat Penugasan
dicetak
Surat Penugasan
diparaf
persetujuan
Surat Penugasan
ditandatangani
Surat Penugasan
dan Dokumen
Lelang diterima
Pokja
Surat Penugasan
dan Dokumen
Lelang diterima
Pokja
Tembusan Surat
Penugasan
disampaikan ke
LPSE
Kabag Layanan Pengadaan
selaku Kepala Unit Layanan
Pengadaan