35 Pemantauan Dan Pengawasan Parpol-Ormas

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.56. - Program pendidikan politik masyarakat

Kegiatan

: 3.01.56.04. - Pemantauan Dan Pengawasan Parpol/Ormas

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Maros

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Setelah perubahan
11 Parpol

Capaian Program

Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Bantuan
Keuangan.

Jumlah Partai Politik Yang Mendapatkan Bantuan
Keuangan.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Keluaran

Jumlah Parpol yang mendapat bantuan keuangan

Jumlah Parpol yang mendapat bantuan keuangan

11 Parpol

11 Parpol

Hasil

Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan Bantuan
Keuangan.

Persentase Partai Politik Yang Mendapatkan
Bantuan Keuangan.

25%

25%

11 Parpol

Rp 108.600.000

Rp 108.600.000

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Ormas / LNL
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

108.600.000,00

-

108.600.000,00

0

0,0

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

105.600.000,00

-

105.600.000,00

0

0,0

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

105.600.000,00

-

105.600.000,00

0

0,0

5.2.1.01.08.

Honorarium Pengelola Kegiatan

-

105.600.000,00

-

105.600.000,00

0

0,0

12.000.000,00

0

0,0

Ketua (1 org x 12 kali)

12.00

OB

1,000,000.00

12.000.000,00

12,00

OB

1.000.000,00

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Sekretaris (1 org x 12 kali)

5.2.1.01.08.

Anggota (10 org x 12 kali)

Satuan

3

4

12.00
120.00

OB
OB

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

800,000.00
700,000.00

9.600.000,00
84.000.000,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

12,00
120,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

OB

800.000,00

9.600.000,00

0

0,0

OB

700.000,00

84.000.000,00

0

0,0

3.000.000,00

0

0,0

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

3.000.000,00

-

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

500.000,00

-

500.000,00

0

0,0

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

500.000,00

-

500.000,00

0

0,0

500.000,00

0

0,0
0,0

Belanja ATK Kegiatan
5.2.2.11.
5.2.2.11.05.

1.00

Keg.

500,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

-

Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja Makan dan Minum

10.00

Keg.

250,000.00

Jumlah

500.000,00

1,00

Keg.

500.000,00

2.500.000,00

-

2.500.000,00

0

2.500.000,00

-

2.500.000,00

0

0,0

0

0,0

2.500.000,00

108,600,000.00

10,00

Keg.

250.000,00

2.500.000,00

108.600.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3