(, Unknown)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
1
060.01.01
3073
3.073.994
001
A
511161
511169
511171
511172
511174
511175
511176
511179
511193
511211
511219
2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Polri
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Layanan Perkantoran
Gaji dan Tunjang
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
PNS TNI/POLRI
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
TNI/POLRI
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
3
4
22.610.457.000
22.046.884.000
22.046.884.000
128.190.000
81.806.000
70.118.000
5.844.000
5.844.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.775.000
3.235.000
270.000
270.000
1.510.000
1.294.000
108.000
108.000
19.600.000
16.800.000
1.400.000
1.400.000
422.000
348.000
37.000
37.000
2.714.000
2.714.000
15.840.000
15.840.000
2.520.000
2.160.000
180.000
180.000
21.918.694.000
9.700.075.000
8.314.317.000
692.879.000
692.879.000
349.000
299.000
REALISASI S/D BLN
LALU
TOTAL
5
%
6
REALISASI BLN INI
TOTAL
7
%
8
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
9
22.585.721.000
17.975.351.736
80%
2.204.273.714
10% 20.179.625.450
22.046.884.000
22.046.884.000
128.190.000
81.806.000
70.118.000
5.844.000
5.844.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.775.000
3.235.000
270.000
270.000
1.510.000
1.294.000
108.000
108.000
19.600.000
16.800.000
1.400.000
1.400.000
422.000
348.000
37.000
37.000
2.714.000
2.714.000
15.840.000
15.840.000
2.520.000
2.160.000
180.000
180.000
21.918.694.000
9.700.075.000
8.314.317.000
692.879.000
692.879.000
349.000
299.000
17.654.673.736
17.654.673.736
34.627.037
27.750.600
21.583.800
3.083.400
3.083.400
140
140
309.357
7.903
155.002
146.452
506.940
506.940
4.620.000
4.620.000
1.440.000
1.260.000
180.000
17.620.046.699
10.275.165.000
7.985.139.200
1.145.012.900
1.145.012.900
213.961
200.741
80%
80%
27%
34%
31%
53%
53%
5%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
73%
2%
419%
396%
19%
19%
29%
29%
57%
58%
100%
0%
80%
106%
96%
165%
165%
61%
67%
2.163.635.714
2.163.635.714
3.996.969
3.083.400
3.083.400
10%
10%
3%
4%
4%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
4%
4%
7%
8%
0%
0%
10%
12%
14%
0%
0%
8%
10%
20
20
-
-
-
1.129
1.129
72.420
72.420
660.000
660.000
180.000
180.000
2.159.638.745
1.141.952.200
1.141.952.200
29.318
29.318
19.818.309.450
19.818.309.450
38.624.006
30.834.000
24.667.200
3.083.400
3.083.400
160
160
310.486
9.032
155.002
146.452
579.360
579.360
5.280.000
5.280.000
1.620.000
1.440.000
180.000
19.779.685.444
11.417.117.200
9.127.091.400
1.145.012.900
1.145.012.900
243.279
230.059
%
10
89%
SISA ANGGARAN
TOTAL
11
2.406.095.550
%
12
SD/
CP
13
11%
90% 2.228.574.550
10%
90% 2.228.574.550
10%
30%
89.565.994
70%
38%
50.972.000
62% RM
35%
45.450.800
65%
53%
2.760.600
47%
53%
2.760.600
47%
5%
2.840
95% RM
16%
840
84%
0%
1.000
100%
0%
1.000
100%
0%
3.775.000
100% RM
0%
3.235.000
100%
0%
270.000
100%
0%
270.000
100%
0%
1.510.000
100% RM
0%
1.294.000
100%
0%
108.000
100%
0%
108.000
100%
0%
19.600.000
100% RM
0%
16.800.000
100%
0%
1.400.000
100%
0%
1.400.000
100%
74%
111.514
26% RM
3%
338.968
97%
419%
(118.002) -319%
396%
(109.452) -296%
21%
2.134.640
79% RM
21%
2.134.640
79%
33%
10.560.000
67% RM
33%
10.560.000
67%
64%
900.000
36% RM
67%
720.000
33%
100%
0%
0%
180.000
100%
90% 2.139.008.556
10%
118% (1.717.042.200) -18% RM
110%
(812.774.400) -10%
165%
(452.133.900) -65%
165%
(452.133.900) -65%
70%
105.721
30% RM
77%
68.941
23%
1
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511233
511235
511241
511244
512211
002
E
521119
R
521115
Y
522121
AB
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja uang lembur
>UANG LEMBUR PNS GOL II [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 12
>MAKAN LEMBUR POLRI/PNS GOL II [2 ORG x 7 HR x 12
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN RENCANA
Belanja Barang Operasional Lainnya
- RAKERNI (Penyusunan Rarenja, Tor, Rab dan Penyusunan
PENYELENGGARA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK &
- HONOR OPERATOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR SMAP [1 ORG x 12 BLN]
PENGEPAKAN / PENGIRIMAN / PENGANGKUTAN BARANG
Belanja Jasa Pos dan Giro
- JUMLAH PENGEPAKAN / PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN
PENGKAJIAN DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI
25.000
25.000
882.812.000
756.690.000
63.061.000
63.061.000
241.771.000
207.229.000
17.271.000
17.271.000
998.060.000
855.480.000
71.290.000
71.290.000
25.667.000
22.001.000
1.833.000
1.833.000
1.269.034.000
1.269.034.000
8.351.400.000
8.351.400.000
11.200.000
9.600.000
800.000
800.000
86.800.000
74.400.000
6.200.000
6.200.000
17.850.000
15.300.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
322.350.000
276.300.000
23.025.000
23.025.000
8.568.000
4.368.000
4.200.000
512.673.000
25.000
25.000
882.812.000
756.690.000
63.061.000
63.061.000
241.771.000
207.229.000
17.271.000
17.271.000
998.060.000
855.480.000
71.290.000
71.290.000
25.667.000
22.001.000
1.833.000
1.833.000
1.269.034.000
1.269.034.000
8.351.400.000
8.351.400.000
11.200.000
9.600.000
800.000
800.000
86.800.000
74.400.000
6.200.000
6.200.000
17.850.000
15.300.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
322.350.000
276.300.000
23.025.000
23.025.000
8.568.000
4.368.000
4.200.000
487.937.000
53%
0%
66%
67%
114%
0%
70%
71%
120%
0%
45%
47%
75%
0%
####
703%
####
####
59%
59%
58%
58%
54%
63%
0%
0%
43%
50%
0%
0%
51%
59%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
65%
66%
117%
0%
100%
100%
100%
59%
10.000.000
10.000.000
13.220
581.782.950
509.766.190
72.016.760
168.456.188
147.670.368
20.785.820
452.520.000
398.910.000
53.610.000
267.838.528
154.596.694
62.482.576
50.759.258
743.145.072
743.145.072
4.860.200.000
4.860.200.000
6.000.000
6.000.000
37.000.000
37.000.000
9.100.000
9.100.000
210.075.000
183.150.000
26.925.000
8.550.000
4.350.000
4.200.000
288.968.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
0%
0%
8%
9%
0%
0%
9%
10%
0%
0%
5%
6%
0%
0%
86%
101%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
0%
0%
7%
9%
0%
0%
7%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
13.220
653.463.110
581.446.350
72.016.760
189.334.980
168.549.160
20.785.820
506.080.000
452.470.000
53.610.000
289.962.055
176.720.221
62.482.576
50.759.258
848.834.820
848.834.820
5.568.550.000
5.568.550.000
6.900.000
6.900.000
43.400.000
43.400.000
10.400.000
10.400.000
236.850.000
209.925.000
26.925.000
8.550.000
4.350.000
4.200.000
319.406.000
53%
0%
74%
77%
114%
0%
78%
81%
120%
0%
51%
53%
75%
0%
1130%
803%
3409%
2769%
67%
67%
67%
67%
62%
72%
0%
0%
50%
58%
0%
0%
58%
68%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
73%
76%
117%
0%
100%
100%
100%
65%
100%
100%
-
0%
0%
10.000.000
10.000.000
100%
100%
-
0% RM
0%
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50%
50%
50%
50%
50%
-
0%
0%
0%
0%
0%
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50%
50%
50%
50%
50%
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50% RM
50%
50%
50%
50%
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
4.375.000
4.375.000
58%
58%
625.000
625.000
8%
8%
5.000.000
5.000.000
67%
67%
2.500.000
2.500.000
33% RM
33%
71.680.160
71.680.160
20.878.792
20.878.792
53.560.000
53.560.000
22.123.527
22.123.527
105.689.748
105.689.748
708.350.000
708.350.000
900.000
900.000
6.400.000
6.400.000
1.300.000
1.300.000
-
26.775.000
26.775.000
30.438.000
11.780
25.000
229.348.890
175.243.650
(8.955.760)
63.061.000
52.436.020
38.679.840
(3.514.820)
17.271.000
491.980.000
403.010.000
17.680.000
71.290.000
(264.295.055)
(154.719.221)
(60.649.576)
(48.926.258)
420.199.180
420.199.180
2.782.850.000
2.782.850.000
4.300.000
2.700.000
800.000
800.000
43.400.000
31.000.000
6.200.000
6.200.000
7.450.000
4.900.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
85.500.000
66.375.000
(3.900.000)
23.025.000
18.000
18.000
168.531.000
47%
100%
26%
23%
-14%
100%
22%
19%
-20%
100%
49%
47%
25%
100%
######
-703%
######
######
33%
33%
33%
33%
38%
28%
100%
100%
50%
42%
100%
100%
42%
32%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27%
24%
-17%
100%
0%
0%
0%
35%
RM
RM
-165.196
RM
-720.000
RM
10.278
RM
RM
RM
-144.840
3.150.000
RM
RM
RM
RM
RM
2
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT RBP (REFORMASI BIROKRASI POLRI)
RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN
AD
KELOMPOK KERJA/KONSULTASI
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
> BIAYA RAKER, BIDANG BIN & OPS SERTA INSIDENTIL
- MAKAN [20 ORG x 6 GIAT]
BP
BIAYA TELEPON
522112 Belanja Langganan Telepon
- Biaya Telepon
BX
PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi
>> BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN POLRES
- BAG OPS
- BAG REN
- BAG SUMDA
- SAT BINMAS
- SAT RESKRIM
- SAT LANTAS
- SAT INTELKAM
- SAT SABHARA
- SAT NARKOBA
- SAT TAHTI
- SI PROPAM
- SI TI POL
- SI WAS
- SIUM
- SPKT
- SI KEU
>> BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN / ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS PERS BARU (POLRES)
- BAG OPS
- BAG REN
- BAG SUMDA
- SAT BINMAS
- SAT RESKRIM
- SAT LANTAS
- SAT INTELKAM
- SAT SABHARA
- SAT NARKOBA
- SAT TAHTI
- SI PROPAM
- SI TI POL
- SI WAS
- SIUM
- SPKT
- SI KEU
BY
PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi
>BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN (ATK)
- POLSEK MALUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK KP3 TANO
- POLSUBSEKTOR POTO TANO
24.280.000
24.280.000
24.280.000
24.280.000
3.120.000
12.140.000
12.140.000
50%
50%
-
0%
0%
12.140.000
12.140.000
50%
50%
12.140.000
12.140.000
3.120.000
3.120.000 100%
-
0%
3.120.000
100%
-
0% RM
3.120.000
3.120.000
3.120.000 100%
0%
3.120.000
100%
-
0%
16.589.000
16.589.000
16.589.000
16.589.000
6.530.000
6.530.000
39%
39%
1.408.000
1.408.000
8%
8%
7.938.000
7.938.000
48%
48%
8.651.000
8.651.000
52% RM
52%
227.120.000
183.920.000
16.720.000
18.240.000
16.720.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
10.640.000
9.120.000
227.120.000
183.920.000
16.720.000
18.240.000
16.720.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
10.640.000
9.120.000
133.760.000
133.760.000
10.640.000
12.160.000
10.640.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
9.120.000
7.600.000
59%
73%
64%
67%
64%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
83%
83%
83%
86%
83%
16.720.000
16.720.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
7%
9%
9%
8%
9%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
150.480.000
150.480.000
12.160.000
13.680.000
12.160.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
9.120.000
7.600.000
66%
82%
73%
75%
73%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
83%
83%
83%
86%
83%
76.640.000
33.440.000
4.560.000
4.560.000
4.560.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
34% RM
18%
27%
25%
27%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
17%
17%
17%
14%
17%
43.200.000
43.200.000
-
0%
-
0%
-
0%
43.200.000
100%
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
154.080.000
154.080.000
89.735.000
58%
11.273.000
7%
101.008.000
66%
53.072.000
34% RM
30.400.000
19.760.000
19.760.000
19.760.000
15.200.000
15.200.000
15.200.000
7.600.000
30.400.000
19.760.000
19.760.000
19.760.000
15.200.000
15.200.000
15.200.000
7.600.000
16.720.000
12.160.000
12.160.000
12.160.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
4.615.000
55%
62%
62%
62%
70%
70%
70%
61%
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
633.000
5%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
8%
18.240.000
13.680.000
13.680.000
13.680.000
12.160.000
12.160.000
12.160.000
5.248.000
60%
69%
69%
69%
80%
80%
80%
69%
12.160.000
6.080.000
6.080.000
6.080.000
3.040.000
3.040.000
3.040.000
2.352.000
40%
31%
31%
31%
20%
20%
20%
31%
50%
RM
3
DY
521119
FS
524111
003
S
521119
5058
5058.994
003
AF
521219
>BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN / ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS PERS BARU (POLSEK)
- POLSEK [7 SEK x 1 OT]
KEGIATAN PEMBINAAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja perjalanan biasa
>JALDIS KE MATARAM
- PAMEN
- UANG HARIAN [3 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [3 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [3 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
- PAMA
- UANG HARIAN [2 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [2 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [2 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
- BINTARA
- UANG HARIAN [2 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [2 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [2 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
>JALDIS KE JAKARTA
- UANG HARIAN [1 ORG x 2 GIAT x 3 HR]
- UANG PENGINAPAN [1 ORG x 2 GIAT x 2 HR]
- TRANSPORTASI [1 ORG x 2 GIAT x 2 PP]
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYELENGGARAAN HUMAS
Belanja Barang Operasional Lainnya
>GIAT HUMAS
- SARANA KONTAK
Perencanaan dan penganggaran kewilayahan
Layanan Perkantoran
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN POLRES (RKAJUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
11.200.000
11.200.000
-
0%
4.944.000
4.944.000
4.944.000
4.944.000
2.884.000
2.884.000
58%
58%
59.640.000
34.904.000
23.724.000
21.060.000
9.000.000
7.560.000
4.500.000
13.860.000
6.000.000
4.860.000
3.000.000
13.539.000
6.000.000
4.539.000
3.000.000
11.181.000
3.180.000
2.000.000
6.001.000
2.400.000
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
5.960.000
3.000.000
1.760.000
1.200.000
5.914.000
3.000.000
1.714.000
1.200.000
11.180.000
3.180.000
2.000.000
6.000.000
2.400.000
2.400.000
0%
-
0%
11.200.000
412.000
412.000
8%
8%
3.296.000
3.296.000
67%
67%
1.648.000
1.648.000
33% RM
33%
68%
-
0%
23.724.000
68%
11.180.000
32% RM
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
24.000
24.000
11.850.000
5.500.000
4.750.000
1.600.000
1.400.000
100%
100%
100%
100%
0%
0%
1%
0%
200%
183%
277%
133%
0%
0%
0%
0%
58%
-
200.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
24.000
24.000
11.850.000
5.500.000
4.750.000
1.600.000
1.600.000
100%
100%
100%
100%
0%
0%
1%
0%
200%
183%
277%
133%
0%
0%
0%
0%
67%
2.400.000
1.400.000
58%
200.000
8%
1.600.000
67%
800.000
33% RM
2.400.000
2.400.000
1.400.000
58%
200.000
8%
1.600.000
67%
800.000
33%
48.500.000
48.500.000
30.310.000
62%
10.000.000
21%
40.310.000
83%
8.190.000
17%
48.500.000
48.500.000
22.610.457.000
48.500.000
48.500.000
22.585.721.000
30.310.000
30.310.000
17.975.351.736
62%
62%
80%
10.000.000
10.000.000
2.204.273.714
21%
40.310.000
21%
40.310.000
10% 20.179.625.450
83%
83%
89%
8.190.000
8.190.000
2.406.095.550
-
-
-
Taliwang,
100%
0%
0%
0%
0%
5.936.000
100%
3.000.000
100%
1.736.000
99%
1.200.000
100%
(5.936.000) -100%
(2.500.000) -83%
(3.036.000) -177%
(400.000) -33%
11.180.000
100%
3.180.000
100%
2.000.000
100%
6.000.000
100%
33%
800.000
17% RM
17%
11%
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
4
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.02.
5059
5059.994
002
AP
523111
AQ
523111
AZ
523121
BA
523121
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Layanan Perkantoran
Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan
PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES
PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
>>PERAWATAN GEDUNG POLSEK
- POLSEK MALUK
- POLSEK SETELUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK KP3 TANO
- POLSEK SEKONGKANG
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR RANMOR
- RANMOR RODA 4
- RANMOR RODA 6
PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 POLSEK
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
BC
523121
BD
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
TOTAL
4
1.480.055.000
%
5
49%
TOTAL
6
60.089.000
1.325.704.000
37.390.000
37.390.000
-
48%
SISA ANGGARAN
KET
2%
TOTAL
8
1.540.144.000
%
9
51%
TOTAL
10
1.493.991.000
%
11
49%
50.968.000
2%
1.376.672.000
50%
1.389.365.000
50%
39%
39%
13.390.000
13.390.000
14%
14%
50.780.000
50.780.000
53%
53%
45.220.000
45.220.000
47% RM
47%
7%
7%
8%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
78.140.000
78.140.000
10.980.000
12.260.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
72%
72%
70%
79%
70%
70%
70%
70%
70%
31.060.000
31.060.000
4.620.000
3.340.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
28% RM
28%
30%
21%
30%
30%
30%
30%
30%
0%
113.030.000
113.030.000
62.385.000
50.645.000
39%
39%
30%
59%
178.904.000
178.904.000
143.409.000
35.495.000
61% RM
0%
0%
0%
20% RM
2
3.034.135.000
3
3.034.135.000
2.766.037.000
2.766.037.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
109.200.000
109.200.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
109.200.000
109.200.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
70.460.000
70.460.000
9.700.000
12.260.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
65%
65%
62%
79%
62%
62%
62%
62%
62%
7.680.000
7.680.000
1.280.000
291.934.000
291.934.000
205.794.000
86.140.000
291.934.000
291.934.000
205.794.000
86.140.000
113.030.000
113.030.000
62.385.000
50.645.000
39%
-
140.000.000
140.000.000
112.000.000
80%
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
7.000.000
7.000.000
-
100%
100%
100%
100%
50%
50%
0%
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
24.900.000
24.900.000
24.900.000
17%
17%
17%
39%
30%
59%
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
-
%
7
REALISASI S/D BLN INI
0%
112.000.000
80%
28.000.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
7.000.000
7.000.000
-
100%
100%
100%
100%
50%
50%
0%
7.000.000
7.000.000
14.000.000
14%
14%
14%
45.683.000
45.683.000
45.683.000
30%
30%
30%
104.317.000
104.317.000
104.317.000
12
2.620.056.000
11.180.000
61%
70%
41%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
100%
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR RANMOR
- RANMOR RODA 2 (POLRES)
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLSEK)
20.783.000
20.783.000
20.783.000
70% RM
70%
70%
5
523121
BE
523111
BJ
523121
BO
522111
BQ
522113
CL
521119
JQ
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 (POLSEK)
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
0% RM
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
66.000.000
24.000.000
24.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
66.000.000
24.000.000
24.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
29.220.000
8.220.000
8.220.000
21.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
44%
34%
34%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
3.500.000
3.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
5%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
32.720.000
8.220.000
8.220.000
24.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
50%
34%
34%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
33.280.000
15.780.000
15.780.000
17.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
50% RM
66%
66%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
60.780.000
12.920.000
16.900.000
60.780.000
12.920.000
16.900.000
7.000.000
1.950.000
12%
0%
12%
5.615.000
2.040.000
1.950.000
9%
16%
12%
12.615.000
2.040.000
3.900.000
21%
16%
23%
48.165.000
10.880.000
13.000.000
79% RM
84%
77%
1.560.000
750.000
1.560.000
750.000
-
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
1.560.000
750.000
100%
100%
6.650.000
7.400.000
2.800.000
7.400.000
3.850.000
25%
13%
0%
700.000
925.000
3.850.000
25%
13%
100%
2.100.000
6.475.000
-
75%
88%
0%
3.750.000
2.646.000
900.000
2.984.000
3.465.000
255.000
600.000
3.750.000
2.646.000
900.000
2.984.000
3.465.000
255.000
600.000
500.000
700.000
-
13%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
500.000
700.000
-
13%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
3.250.000
2.646.000
900.000
2.984.000
2.765.000
255.000
600.000
87%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
285.287.000
285.287.000
285.287.000
285.287.000
106.485.000
106.485.000
37%
37%
-
0%
0%
106.485.000
106.485.000
37%
37%
178.802.000
178.802.000
63% RM
63%
73.392.000
73.392.000
73.392.000
73.392.000
63.848.000
63.848.000
87%
87%
-
0%
0%
63.848.000
63.848.000
87%
87%
9.544.000
9.544.000
13% RM
13%
1.445.844.000
1.445.844.000
1.445.844.000
1.445.844.000
718.251.000
718.251.000
50%
50%
-
0%
0%
718.251.000
718.251.000
50%
50%
727.593.000
727.593.000
50% RM
50%
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
2.800.000
2.800.000
2.800.000
100% RM
100%
100%
PERAWATAN SARANA GEDUNG
Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan
>PERAWATAN SARANA GEDUNG POLRES
- PERAWATAN HALAMAN POLRES
>PERAWATAN SARANA GEDUNG POLSEK
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
-HAR KOMPUTER
-PERINTER
HAR SENPI
-HAR SENPI PINGGANG
- HAR SENPI BAHU
HAR KOMLEK
- RADIO PORTABLE
- HANDY TALKY
- REPEATER
HAR ALAT HUMAS
- HELM PHH
- ROMPI PHH
- MEGA PHONE
- HAR HANDYCAM
- TAMENG PHH TRANSPARAN
- BORGOL
- PEMADAM API
0%
0%
3.850.000 100%
700.000
925.000
BIAYA LISTRIK
Belanja Langganan Listrik
-Biaya Listrik
BIAYA AIR
Belanja Langganan Air
-Biaya Air
DUKUNGAN BMP
Belanja Barang Operasional Lainnya
-DUKUNGAN BBM dan BMP
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLRES
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR INVENTARIS KANTOR
- POLRES
6
JR
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLSEK
523121
003
AZ
523121
BC
523121
BJ
523121
CL
521119
5063
5063.996
054
CD
532111
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR INVENTARIS KANTOR
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR WAT KENDARAAN R4 DOUBLE KABIN
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR R2 (225 CC)
PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR WAT PERALATAN PADA RUANG PELAYANAN SIM
- HAR PERINTER CETSK SIM DAN KOMPONENNYA
- HAR GENSET 5,5 PK
- HAR PROJEKTOR
- HAR KOMPUTER SITKONTROLLER
- HAR AC
DUKUNGAN BMP
Belanja Barang Operasional Lainnya
>DUKUNGAN BBM DAN BMP FUNGSI LANTAS
- DUKUNGAN BBM dan BMP
2.800.000
2.800.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
238.098.000
2.800.000
2.800.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
238.098.000
1.120.000
1.120.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
124.351.000
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
52%
76.662.000
76.662.000
76.662.000
76.662.000
44.723.000
44.723.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
9.669.000
9.669.000
2.400.001
3.600.000
3.000.000
900.000
419.000
1.750.000
142.167.000
142.167.000
142.167.000
142.167.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
PENGADAAN MATERIL
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- PENGADAAN LAPTOP UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN
- PENGADAAN PC dan PERINTER UNTUK BENDAHARA
PENERIMAAN
JUMLAH
30.000.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
3.034.135.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
3.034.135.000
3.600.000
3.000.000
900.000
419.000
1.750.000
142.167.000
142.167.000
-
9.121.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1.120.000
1.120.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
133.472.000
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
56%
1.680.000
1.680.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
104.626.000
58%
58%
6.389.000
6.389.000
8%
8%
51.112.000
51.112.000
67%
67%
25.550.000
25.550.000
33% PNBP
33%
5.600.000
5.600.000
58%
58%
800.000
800.000
8%
8%
6.400.000
6.400.000
67%
67%
3.200.000
3.200.000
33% PNBP
33%
3.954.000
1.440.000
1.200.000
360.000
254.000
700.000
70.074.000
70.074.000
70.074.000
41%
0%
40%
40%
40%
61%
40%
1.932.000
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
5.886.000
2.160.000
1.800.000
540.000
336.000
1.050.000
61%
0%
60%
60%
60%
80%
60%
3.783.000
2.400.001
1.440.000
1.200.000
360.000
83.000
700.000
39% PNBP
100%
40%
40%
40%
20%
40%
49%
49%
49%
-
0%
0%
0%
70.074.000
70.074.000
70.074.000
49%
49%
49%
72.093.000
72.093.000
72.093.000
51% PNBP
51%
51%
100%
-
0%
30.000.000
100%
-
100%
100%
100%
49%
-
0%
0%
0%
2%
30.000.000
15.000.000
15.000.000
1.540.144.000
100%
100%
100%
51%
1.493.991.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
1.480.055.000
720.000
600.000
180.000
82.000
350.000
60.089.000
Taliwang,
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
60% RM
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
44%
0%
0% PNBP
0%
0%
47%
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
7
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.03
5064
5064.001
003
CU
521119
5065
5065.001
003
DC
521119
GM
521119
1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Polri
Penyelenggaraan
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kewilayahan
Layanan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
> ADMINISTRASI KEGIATAN SUPERVISI/TINDAK LANJUT
TEMUAN WASRIK
- GIAT SUPERVISI SIWAS
Penyelenggaraan Propam Kewilayahan
Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Kode Etik,
disiplin dan pengamanan Internal Kewilayahan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA/PNS POLRI (SIDANG
DISPILIN/KODE ETIK)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Tujuan
Tertentu
- Biaya Pemeriksaan sampai dengan pemberkasan
Pelaksanaan
PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SARAN DAN PENDAPAT HUKUM
- Saran dan pendapat hukum
JUMLAH
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
SD/
CP
2
62.950.000
3
62.950.000
TOTAL
4
33.915.000
%
5
54%
TOTAL
6
7.890.000
%
7
13%
TOTAL
8
41.805.000
%
9
66%
TOTAL
10
21.145.000
%
11
34%
24.000.000
24.000.000
12.000.000
50%
-
0%
12.000.000
50%
12.000.000
50% RM
24.000.000
24.000.000
12.000.000
50%
0%
12.000.000
50%
12.000.000
50%
33.000.000
33.000.000
18.940.000
57%
7.890.000
24%
26.830.000
81%
6.170.000
19% RM
33.000.000
33.000.000
18.940.000
57%
7.890.000
24%
26.830.000
81%
6.170.000
19%
5.950.000
5.950.000
2.975.000
50%
-
0%
2.975.000
50%
2.975.000
50% RM
5.950.000
62.950.000
5.950.000
62.950.000
2.975.000
33.915.000
50%
54%
7.890.000
0%
13%
2.975.000
41.805.000
50%
66%
2.975.000
21.145.000
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
12
50%
34%
8
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.05
3100
3100.004
003
DM
521112
521119
521213
1
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Penyelengaraan Pendidikan dan Latihan Polri
Pelaksanaan Diklat
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDIDIKAN PELATIHAN FUNGSIONAL
Belanja Pengadaan Bahan Makanan
> ULP LAT FUNG
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
> EXTRA VOEDING
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> OPS LAT FUNG
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
> PENYUSUNAN BIJAK
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 1 Giat)
> TRANSFORTASI KEMBALI KE KESATUAN
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 1 Giat)
Honor Output Kegiatan
> HONOR INSTRUKTUR
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA
BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
2
112.250.000
3
112.250.000
TOTAL
4
67.350.000
%
5
60%
33.000.000
33.000.000
19.800.000
60%
24.600.000
24.600.000
14.760.000
60%
8.400.000
59.250.000
8.400.000
59.250.000
5.040.000
35.550.000
60%
60%
21.000.000
21.000.000
12.600.000
750.000
750.000
37.500.000
20.000.000
20.000.000
112.250.000
REALISASI BLN INI
TOTAL
6
REALISASI S/D BLN INI
%
7
SISA ANGGARAN
KET
-
0%
TOTAL
8
67.350.000
-
0%
19.800.000
60%
13.200.000
0%
14.760.000
60%
9.840.000
0%
0%
5.040.000
35.550.000
60%
60%
3.360.000
23.700.000
60%
0%
12.600.000
60%
8.400.000
40%
450.000
60%
0%
450.000
60%
300.000
40%
37.500.000
20.000.000
22.500.000
12.000.000
60%
60%
-
0%
0%
22.500.000
12.000.000
60%
60%
15.000.000
8.000.000
40%
40% RM
20.000.000
112.250.000
12.000.000
67.350.000
60%
60%
-
0%
0%
12.000.000
67.350.000
60%
60%
8.000.000
44.900.000
40%
40%
-
%
9
60%
TOTAL
10
44.900.000
%
11
40%
40% RM
12
-
40%
40%
40% RM
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
9
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
1
060.01.07
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
3119
Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
3119.001
Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
B
HONOR PNBP
521115
Honor Operasional Satuan Kerja
> HONOR SKCK POLRES
- HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA SKCK
SAT INTELKAM POLRES [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR PELAKSANA SKCK SAT INTELKAM
POLRES [1 ORG x 12 BLN]
PENGADAAN PERALATAN dan PERLENGKAPAN KANTOR
BX
(POLRES)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- KEPERLUAN PERKANTORAN SKCK POLRES
BY
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- KEPERLUAN PERKANTORAN SKCK POLSEK [7 SEK x 3
OT]
PENDATAAN
DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLRES)
EG
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING
MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
EL
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
EO
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT DETEKSI / LIDIK, PAM, GAL POLRES
- Giat Deteksi / Lidik Pam [78 OG]
- Penggalangan Polres
EP
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK)
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
2
1.397.576.000
1.397.576.000
1.397.576.000
1.397.576.000
3
1.258.575.000
1.258.575.000
1.258.575.000
1.258.575.000
TOTAL
4
833.988.000
833.988.000
833.988.000
833.988.000
%
5
66%
66%
66%
66%
TOTAL
6
111.361.000
111.361.000
111.361.000
111.361.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000
50%
50%
-
1.800.000
1.800.000
900.000
1.800.000
1.800.000
1.607.000
1.607.000
%
7
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
%
11
25%
25%
25%
25%
SD/
CP
9%
9%
9%
9%
TOTAL
8
945.349.000
945.349.000
945.349.000
945.349.000
%
9
75%
75%
75%
75%
TOTAL
10
313.226.000
313.226.000
313.226.000
313.226.000
0%
0%
1.800.000
1.800.000
50%
50%
1.800.000
1.800.000
50%
0%
900.000
50%
900.000
50%
900.000
50%
0%
900.000
50%
900.000
50%
1.607.000
1.607.000
803.000
803.000
50%
50%
-
0%
0%
803.000
803.000
50%
50%
804.000
804.000
50% PNBP
50%
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
7.000.000
7.000.000
33%
33%
7.000.000
7.000.000
33%
33%
14.000.000
14.000.000
67%
67%
7.000.000
7.000.000
33% PNBP
33%
21.200.000
21.200.000
21.200.000
21.200.000
13.200.000
13.200.000
62%
62%
1.600.000
1.600.000
8%
8%
14.800.000
14.800.000
70%
70%
6.400.000
6.400.000
30% RM
30%
116.512.000
116.512.000
116.512.000
116.512.000
68.992.000
68.992.000
59%
59%
9.504.000
9.504.000
8%
8%
78.496.000
78.496.000
67%
67%
38.016.000
38.016.000
33% RM
33%
886.700.000
756.699.000
537.200.000
71%
59.637.000
8%
596.837.000
79%
159.862.000
21% RM
50.700.000
836.000.000
50.700.000
705.999.000
31.200.000
506.000.000
62%
72%
3.900.000
55.737.000
8%
8%
35.100.000
561.737.000
69%
80%
15.600.000
144.262.000
31%
20%
12
843.552.000
50% PNBP
50%
10
521119
IG
521119
IM
521119
IO
521119
IR
521119
IS
521119
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>GIAT DETEKSI / LIDIK, PAM, GAL
- Polsek Maluk
- Polsek Jereweh
- Polsek Taliwang
- Polsek Seteluk
- Polsek Sekongkang
- Polsek Brang Rea
- Polsek KP3 Tano
PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pengawasan Pelaku Tindak Pidana [2 OR x 15 HR]
PENERTIBAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI,
HANDAK DAN OBAT TERLARANG (PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Penertiban, Pendataan dan Was Senpi Handak 2 OR x 30
MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES/PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) [4 unit x 12 bln]
- Duk Giat Intelejen (Pulbaket)
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK/PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- DUKUNGAN GIAT PULBAKET POLSEK (7 SEK x 8 LAP x 12
Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT INTELEJEN (PULBAKET / LAP INFO) [7 SEK x 12 LAP]
- Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) Polsek
IZ
521119
QUICK WINS
Belanja Barang Operasional Lainnya
>PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 1
>>PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI
ORGANISASI DAN ANTI PANCASILA
- Pendataan dengan deteksi dan Identifikasi
- Lidik Taktis (2 Org X 4 Hr X 12 Giat)
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
121.849.000
121.849.000
67.398.000
55%
17.154.000
14%
84.552.000
69%
37.297.000
24.349.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
24.349.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
13.398.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
55%
51%
51%
51%
60%
60%
60%
3.654.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
15%
14%
14%
14%
13%
13%
13%
17.052.000
11.500.000
11.500.000
11.500.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
70%
66%
66%
66%
73%
73%
73%
7.297.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
30%
34%
34%
34%
27%
27%
27%
9.286.000
9.286.000
9.286.000
9.286.000
6.186.000
6.186.000
67%
67%
620.000
620.000
7%
7%
6.806.000
6.806.000
73%
73%
2.480.000
2.480.000
27% PNBP
27%
24.000.000
24.000.000
19.000.000
19.000.000
15.200.000
15.200.000
80%
80%
1.268.000
1.268.000
7%
7%
16.468.000
16.468.000
87%
87%
2.532.000
2.532.000
13% PNBP
13%
17.060.000
17.060.000
15.060.000
15.060.000
11.942.000
11.942.000
79%
79%
1.506.000
1.506.000
10%
10%
13.448.000
13.448.000
89%
89%
1.612.000
1.612.000
11% PNBP
11%
7.500.000
4.800.000
2.700.000
5.500.000
2.800.000
2.700.000
4.690.000 85%
2.800.000 100%
1.890.000 70%
135.000
135.000
2%
0%
5%
4.825.000
2.800.000
2.025.000
88%
100%
75%
675.000
675.000
12% PNBP
0%
25%
87.360.000
87.360.000
22.570.000
11.340.000
87.360.000
87.360.000
22.570.000
11.340.000
50.960.000
50.960.000
15.042.000
6.615.000
58%
58%
67%
58%
7.280.000
7.280.000
945.000
945.000
8%
8%
4%
8%
58.240.000
58.240.000
15.987.000
7.560.000
67%
67%
71%
67%
29.120.000
29.120.000
6.583.000
3.780.000
33% RM
33%
29% PNBP
33%
11.230.000
11.230.000
8.427.000
75%
0%
8.427.000
75%
2.803.000
57.332.000
57.332.000
33.575.000
59%
4.712.000
8%
38.287.000
67%
19.045.000
788.000
56.544.000
1.397.576.000
788.000
56.544.000
1.258.575.000
394.000
33.181.000
833.988.000
50%
59%
66%
4.712.000
111.361.000
0%
8%
9%
394.000
37.893.000
945.349.000
50%
67%
75%
394.000
18.651.000
313.226.000
31% RM
25%
33% RM
50%
33%
25%
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
11
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.09
5076
5.076.001
003
EX
521119
FA
521119
FB
521119
1
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN PENGAYOMAN DAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT BINKAMSA, BINTIBMAS & BINPOLMAS (POLRES)
>> BINKAMSA
- UANG SAKU [6 ORG x 30 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 30 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [6 ORG x 28 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 28 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [6 ORG x 28 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 28 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBENTUKAN DAN PEMBIINAAN KELOMPOK
PENGAMANAN SWAKARSA (POLRES)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT APEL KAPOS KAMLING & SATPAM
PEMBENTUKAN DAN PEMBIINAAN KELOMPOK
PENGAMANAN SWAKARSA (POLSEK)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> PEMBINAAN PAM SWAKARSA / POS KAMLING
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
%
5
51%
TOTAL
6
215.088.000
%
7
13%
TOTAL
8
1.041.242.000
%
9
64%
TOTAL
10
574.714.000
%
11
36%
KET
2
1.715.956.000
3
1.615.956.000
TOTAL
4
826.154.000
56.520.000
56.520.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
56.520.000
56.520.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
33.312.000
33.312.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
59%
59%
59%
60%
60%
58%
59%
60%
60%
58%
59%
60%
60%
58%
4.368.000
4.368.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
8%
8%
8%
7%
7%
8%
8%
7%
7%
8%
8%
7%
7%
8%
37.680.000
37.680.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
18.840.000
18.840.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
33% RM
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
47.488.000
47.488.000
47.488.000
47.488.000
18.996.000
18.996.000
40%
40%
9.498.000
9.498.000
20%
20%
28.494.000
28.494.000
60%
60%
18.994.000
18.994.000
40% RM
40%
148.248.000
148.248.000
86.450.000
58%
12.350.000
8%
98.800.000
67%
49.448.000
33% RM
12
3.781.950.000
300.000
270.000
1.000.000
300.000
270.000
1.000.000
300.000
270.000
1.000.000
12
FD
521119
FE
521119
IW
521119
>> 1 POLSEK URBAN ( MALUK )
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [4 ORG X 36 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 36 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [4 ORG X 36 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 36 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK RURAL (TALIWANG, JEREWEH, SETELUK)
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK PRARURAL (SEKONGKANG,BR REA,KP3
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA
PENDIDIKAN, MSYRKT, TOKOH MASYARAKAT, INSTANSI
SWASTA, JASA PANGAMAN, TOKOH AGAMA DAN LSM
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT COMMUNITY POLICING
>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [6 ORG X 52 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG X 52 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMDIK, MASY,
TOMAS , INST, SWASTA, JASA PENGAMANAN, TOGA, LSM
Belanja Barang Operasional Lainnya
> KEGIATAN COMMUNITY POLICING
>> 1 POLSEK URBAN ( MALUK )
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [4 ORG X 48 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 48 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK RURAL (TALIWANG, JEREWEH, SETELUK)
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 46 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 46 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK PRARURAL (SEKONGKANG,BR REA,KP3
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 32 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 32 GIAT]
- SARANA KONTAK
OPERASIONAL BABINKAMTIBMAS
Belanja Barang Operasional lainnya
> DUK OPS BABINKAMTIBMAS
25.944.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
63.888.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
58.416.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
25.944.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
63.888.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
58.416.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
15.134.000
7.567.000
1.680.000
1.512.000
4.375.000
7.567.000
1.680.000
1.512.000
4.375.000
37.254.000
18.627.000
3.360.000
3.024.000
12.243.000
18.627.000
3.360.000
3.024.000
12.243.000
34.062.000
17.031.000
2.520.000
2.268.000
12.243.000
17.031.000
2.520.000
2.268.000
12.243.000
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
2.162.000
1.081.000
240.000
216.000
625.000
1.081.000
240.000
216.000
625.000
5.322.000
2.661.000
480.000
432.000
1.749.000
2.661.000
480.000
432.000
1.749.000
4.866.000
2.433.000
360.000
324.000
1.749.000
2.433.000
360.000
324.000
1.749.000
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
17.296.000
8.648.000
1.920.000
1.728.000
5.000.000
8.648.000
1.920.000
1.728.000
5.000.000
42.576.000
21.288.000
3.840.000
3.456.000
13.992.000
21.288.000
3.840.000
3.456.000
13.992.000
38.928.000
19.464.000
2.880.000
2.592.000
13.992.000
19.464.000
2.880.000
2.592.000
13.992.000
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
8.648.000
4.324.000
960.000
864.000
2.500.000
4.324.000
960.000
864.000
2.500.000
21.312.000
10.656.000
1.920.000
1.728.000
7.008.000
10.656.000
1.920.000
1.728.000
7.008.000
19.488.000
9.744.000
1.440.000
1.296.000
7.008.000
9.744.000
1.440.000
1.296.000
7.008.000
26.856.000
26.856.000
13.200.000
49%
4.780.000
18%
17.980.000
67%
8.876.000
33% RM
26.856.000
6.240.000
5.616.000
15.000.000
26.856.000
6.240.000
5.616.000
15.000.000
13.200.000
3.000.000
2.700.000
7.500.000
49%
48%
48%
50%
4.780.000
1.200.000
1.080.000
2.500.000
18%
19%
19%
17%
17.980.000
4.200.000
3.780.000
10.000.000
67%
67%
67%
67%
8.876.000
2.040.000
1.836.000
5.000.000
33%
33%
33%
33%
164.716.000
164.716.000
95.481.000
58%
13.575.000
8%
109.056.000
66%
55.660.000
34% RM
32.296.000
32.296.000
3.840.000
3.456.000
25.000.000
76.476.000
76.476.000
11.040.000
9.936.000
55.500.000
55.944.000
55.944.000
5.760.000
5.184.000
45.000.000
32.296.000
32.296.000
3.840.000
3.456.000
25.000.000
76.476.000
76.476.000
11.040.000
9.936.000
55.500.000
55.944.000
55.944.000
5.760.000
5.184.000
45.000.000
18.837.000
18.837.000
2.240.000
2.016.000
14.581.000
44.238.000
44.238.000
6.240.000
5.616.000
32.382.000
32.406.000
32.406.000
3.240.000
2.916.000
26.250.000
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
57%
57%
58%
58%
58%
56%
56%
58%
2.691.000
2.691.000
320.000
288.000
2.083.000
6.450.000
6.450.000
960.000
864.000
4.626.000
4.434.000
4.434.000
360.000
324.000
3.750.000
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
8%
8%
8%
6%
6%
8%
21.528.000
21.528.000
2.560.000
2.304.000
16.664.000
50.688.000
50.688.000
7.200.000
6.480.000
37.008.000
36.840.000
36.840.000
3.600.000
3.240.000
30.000.000
67%
67%
67%
67%
67%
66%
66%
65%
65%
67%
66%
66%
63%
63%
67%
10.768.000
10.768.000
1.280.000
1.152.000
8.336.000
25.788.000
25.788.000
3.840.000
3.456.000
18.492.000
19.104.000
19.104.000
2.160.000
1.944.000
15.000.000
33%
33%
33%
33%
33%
34%
34%
35%
35%
33%
34%
34%
38%
38%
33%
844.800.000
844.800.000
844.800.000
844.800.000
365.200.000
365.
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
1
060.01.01
3073
3.073.994
001
A
511161
511169
511171
511172
511174
511175
511176
511179
511193
511211
511219
2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Polri
Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
Layanan Perkantoran
Gaji dan Tunjang
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
PNS TNI/POLRI
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)
TNI/POLRI
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
3
4
22.610.457.000
22.046.884.000
22.046.884.000
128.190.000
81.806.000
70.118.000
5.844.000
5.844.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.775.000
3.235.000
270.000
270.000
1.510.000
1.294.000
108.000
108.000
19.600.000
16.800.000
1.400.000
1.400.000
422.000
348.000
37.000
37.000
2.714.000
2.714.000
15.840.000
15.840.000
2.520.000
2.160.000
180.000
180.000
21.918.694.000
9.700.075.000
8.314.317.000
692.879.000
692.879.000
349.000
299.000
REALISASI S/D BLN
LALU
TOTAL
5
%
6
REALISASI BLN INI
TOTAL
7
%
8
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
9
22.585.721.000
17.975.351.736
80%
2.204.273.714
10% 20.179.625.450
22.046.884.000
22.046.884.000
128.190.000
81.806.000
70.118.000
5.844.000
5.844.000
3.000
1.000
1.000
1.000
3.775.000
3.235.000
270.000
270.000
1.510.000
1.294.000
108.000
108.000
19.600.000
16.800.000
1.400.000
1.400.000
422.000
348.000
37.000
37.000
2.714.000
2.714.000
15.840.000
15.840.000
2.520.000
2.160.000
180.000
180.000
21.918.694.000
9.700.075.000
8.314.317.000
692.879.000
692.879.000
349.000
299.000
17.654.673.736
17.654.673.736
34.627.037
27.750.600
21.583.800
3.083.400
3.083.400
140
140
309.357
7.903
155.002
146.452
506.940
506.940
4.620.000
4.620.000
1.440.000
1.260.000
180.000
17.620.046.699
10.275.165.000
7.985.139.200
1.145.012.900
1.145.012.900
213.961
200.741
80%
80%
27%
34%
31%
53%
53%
5%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
73%
2%
419%
396%
19%
19%
29%
29%
57%
58%
100%
0%
80%
106%
96%
165%
165%
61%
67%
2.163.635.714
2.163.635.714
3.996.969
3.083.400
3.083.400
10%
10%
3%
4%
4%
0%
0%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
4%
4%
7%
8%
0%
0%
10%
12%
14%
0%
0%
8%
10%
20
20
-
-
-
1.129
1.129
72.420
72.420
660.000
660.000
180.000
180.000
2.159.638.745
1.141.952.200
1.141.952.200
29.318
29.318
19.818.309.450
19.818.309.450
38.624.006
30.834.000
24.667.200
3.083.400
3.083.400
160
160
310.486
9.032
155.002
146.452
579.360
579.360
5.280.000
5.280.000
1.620.000
1.440.000
180.000
19.779.685.444
11.417.117.200
9.127.091.400
1.145.012.900
1.145.012.900
243.279
230.059
%
10
89%
SISA ANGGARAN
TOTAL
11
2.406.095.550
%
12
SD/
CP
13
11%
90% 2.228.574.550
10%
90% 2.228.574.550
10%
30%
89.565.994
70%
38%
50.972.000
62% RM
35%
45.450.800
65%
53%
2.760.600
47%
53%
2.760.600
47%
5%
2.840
95% RM
16%
840
84%
0%
1.000
100%
0%
1.000
100%
0%
3.775.000
100% RM
0%
3.235.000
100%
0%
270.000
100%
0%
270.000
100%
0%
1.510.000
100% RM
0%
1.294.000
100%
0%
108.000
100%
0%
108.000
100%
0%
19.600.000
100% RM
0%
16.800.000
100%
0%
1.400.000
100%
0%
1.400.000
100%
74%
111.514
26% RM
3%
338.968
97%
419%
(118.002) -319%
396%
(109.452) -296%
21%
2.134.640
79% RM
21%
2.134.640
79%
33%
10.560.000
67% RM
33%
10.560.000
67%
64%
900.000
36% RM
67%
720.000
33%
100%
0%
0%
180.000
100%
90% 2.139.008.556
10%
118% (1.717.042.200) -18% RM
110%
(812.774.400) -10%
165%
(452.133.900) -65%
165%
(452.133.900) -65%
70%
105.721
30% RM
77%
68.941
23%
1
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511233
511235
511241
511244
512211
002
E
521119
R
521115
Y
522121
AB
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian
Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI (gaji ke 14)
Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)
Belanja uang lembur
>UANG LEMBUR PNS GOL II [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 12
>MAKAN LEMBUR POLRI/PNS GOL II [2 ORG x 7 HR x 12
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN RENCANA
Belanja Barang Operasional Lainnya
- RAKERNI (Penyusunan Rarenja, Tor, Rab dan Penyusunan
PENYELENGGARA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK &
- HONOR OPERATOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR SMAP [1 ORG x 12 BLN]
PENGEPAKAN / PENGIRIMAN / PENGANGKUTAN BARANG
Belanja Jasa Pos dan Giro
- JUMLAH PENGEPAKAN / PENGANGKUTAN / PENGIRIMAN
PENGKAJIAN DAN ANALISIS REFORMASI BIROKRASI
25.000
25.000
882.812.000
756.690.000
63.061.000
63.061.000
241.771.000
207.229.000
17.271.000
17.271.000
998.060.000
855.480.000
71.290.000
71.290.000
25.667.000
22.001.000
1.833.000
1.833.000
1.269.034.000
1.269.034.000
8.351.400.000
8.351.400.000
11.200.000
9.600.000
800.000
800.000
86.800.000
74.400.000
6.200.000
6.200.000
17.850.000
15.300.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
322.350.000
276.300.000
23.025.000
23.025.000
8.568.000
4.368.000
4.200.000
512.673.000
25.000
25.000
882.812.000
756.690.000
63.061.000
63.061.000
241.771.000
207.229.000
17.271.000
17.271.000
998.060.000
855.480.000
71.290.000
71.290.000
25.667.000
22.001.000
1.833.000
1.833.000
1.269.034.000
1.269.034.000
8.351.400.000
8.351.400.000
11.200.000
9.600.000
800.000
800.000
86.800.000
74.400.000
6.200.000
6.200.000
17.850.000
15.300.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
322.350.000
276.300.000
23.025.000
23.025.000
8.568.000
4.368.000
4.200.000
487.937.000
53%
0%
66%
67%
114%
0%
70%
71%
120%
0%
45%
47%
75%
0%
####
703%
####
####
59%
59%
58%
58%
54%
63%
0%
0%
43%
50%
0%
0%
51%
59%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
65%
66%
117%
0%
100%
100%
100%
59%
10.000.000
10.000.000
13.220
581.782.950
509.766.190
72.016.760
168.456.188
147.670.368
20.785.820
452.520.000
398.910.000
53.610.000
267.838.528
154.596.694
62.482.576
50.759.258
743.145.072
743.145.072
4.860.200.000
4.860.200.000
6.000.000
6.000.000
37.000.000
37.000.000
9.100.000
9.100.000
210.075.000
183.150.000
26.925.000
8.550.000
4.350.000
4.200.000
288.968.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
0%
0%
8%
9%
0%
0%
9%
10%
0%
0%
5%
6%
0%
0%
86%
101%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
0%
0%
7%
9%
0%
0%
7%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
13.220
653.463.110
581.446.350
72.016.760
189.334.980
168.549.160
20.785.820
506.080.000
452.470.000
53.610.000
289.962.055
176.720.221
62.482.576
50.759.258
848.834.820
848.834.820
5.568.550.000
5.568.550.000
6.900.000
6.900.000
43.400.000
43.400.000
10.400.000
10.400.000
236.850.000
209.925.000
26.925.000
8.550.000
4.350.000
4.200.000
319.406.000
53%
0%
74%
77%
114%
0%
78%
81%
120%
0%
51%
53%
75%
0%
1130%
803%
3409%
2769%
67%
67%
67%
67%
62%
72%
0%
0%
50%
58%
0%
0%
58%
68%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
73%
76%
117%
0%
100%
100%
100%
65%
100%
100%
-
0%
0%
10.000.000
10.000.000
100%
100%
-
0% RM
0%
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50%
50%
50%
50%
50%
-
0%
0%
0%
0%
0%
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50%
50%
50%
50%
50%
2.700.000
2.700.000
900.000
900.000
900.000
50% RM
50%
50%
50%
50%
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
4.375.000
4.375.000
58%
58%
625.000
625.000
8%
8%
5.000.000
5.000.000
67%
67%
2.500.000
2.500.000
33% RM
33%
71.680.160
71.680.160
20.878.792
20.878.792
53.560.000
53.560.000
22.123.527
22.123.527
105.689.748
105.689.748
708.350.000
708.350.000
900.000
900.000
6.400.000
6.400.000
1.300.000
1.300.000
-
26.775.000
26.775.000
30.438.000
11.780
25.000
229.348.890
175.243.650
(8.955.760)
63.061.000
52.436.020
38.679.840
(3.514.820)
17.271.000
491.980.000
403.010.000
17.680.000
71.290.000
(264.295.055)
(154.719.221)
(60.649.576)
(48.926.258)
420.199.180
420.199.180
2.782.850.000
2.782.850.000
4.300.000
2.700.000
800.000
800.000
43.400.000
31.000.000
6.200.000
6.200.000
7.450.000
4.900.000
1.275.000
1.275.000
2.758.000
2.364.000
197.000
197.000
85.500.000
66.375.000
(3.900.000)
23.025.000
18.000
18.000
168.531.000
47%
100%
26%
23%
-14%
100%
22%
19%
-20%
100%
49%
47%
25%
100%
######
-703%
######
######
33%
33%
33%
33%
38%
28%
100%
100%
50%
42%
100%
100%
42%
32%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27%
24%
-17%
100%
0%
0%
0%
35%
RM
RM
-165.196
RM
-720.000
RM
10.278
RM
RM
RM
-144.840
3.150.000
RM
RM
RM
RM
RM
2
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT RBP (REFORMASI BIROKRASI POLRI)
RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN
AD
KELOMPOK KERJA/KONSULTASI
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
> BIAYA RAKER, BIDANG BIN & OPS SERTA INSIDENTIL
- MAKAN [20 ORG x 6 GIAT]
BP
BIAYA TELEPON
522112 Belanja Langganan Telepon
- Biaya Telepon
BX
PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi
>> BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN POLRES
- BAG OPS
- BAG REN
- BAG SUMDA
- SAT BINMAS
- SAT RESKRIM
- SAT LANTAS
- SAT INTELKAM
- SAT SABHARA
- SAT NARKOBA
- SAT TAHTI
- SI PROPAM
- SI TI POL
- SI WAS
- SIUM
- SPKT
- SI KEU
>> BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN / ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS PERS BARU (POLRES)
- BAG OPS
- BAG REN
- BAG SUMDA
- SAT BINMAS
- SAT RESKRIM
- SAT LANTAS
- SAT INTELKAM
- SAT SABHARA
- SAT NARKOBA
- SAT TAHTI
- SI PROPAM
- SI TI POL
- SI WAS
- SIUM
- SPKT
- SI KEU
BY
PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi
>BIAYA KEPERLUAN PERKANTORAN (ATK)
- POLSEK MALUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK KP3 TANO
- POLSUBSEKTOR POTO TANO
24.280.000
24.280.000
24.280.000
24.280.000
3.120.000
12.140.000
12.140.000
50%
50%
-
0%
0%
12.140.000
12.140.000
50%
50%
12.140.000
12.140.000
3.120.000
3.120.000 100%
-
0%
3.120.000
100%
-
0% RM
3.120.000
3.120.000
3.120.000 100%
0%
3.120.000
100%
-
0%
16.589.000
16.589.000
16.589.000
16.589.000
6.530.000
6.530.000
39%
39%
1.408.000
1.408.000
8%
8%
7.938.000
7.938.000
48%
48%
8.651.000
8.651.000
52% RM
52%
227.120.000
183.920.000
16.720.000
18.240.000
16.720.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
10.640.000
9.120.000
227.120.000
183.920.000
16.720.000
18.240.000
16.720.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
10.640.000
9.120.000
133.760.000
133.760.000
10.640.000
12.160.000
10.640.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
9.120.000
7.600.000
59%
73%
64%
67%
64%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
71%
83%
83%
83%
86%
83%
16.720.000
16.720.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
7%
9%
9%
8%
9%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
150.480.000
150.480.000
12.160.000
13.680.000
12.160.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
9.120.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
9.120.000
7.600.000
66%
82%
73%
75%
73%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
86%
83%
83%
83%
86%
83%
76.640.000
33.440.000
4.560.000
4.560.000
4.560.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
34% RM
18%
27%
25%
27%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
17%
17%
17%
14%
17%
43.200.000
43.200.000
-
0%
-
0%
-
0%
43.200.000
100%
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.200.000
4.800.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
3.200.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
154.080.000
154.080.000
89.735.000
58%
11.273.000
7%
101.008.000
66%
53.072.000
34% RM
30.400.000
19.760.000
19.760.000
19.760.000
15.200.000
15.200.000
15.200.000
7.600.000
30.400.000
19.760.000
19.760.000
19.760.000
15.200.000
15.200.000
15.200.000
7.600.000
16.720.000
12.160.000
12.160.000
12.160.000
10.640.000
10.640.000
10.640.000
4.615.000
55%
62%
62%
62%
70%
70%
70%
61%
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
1.520.000
633.000
5%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
8%
18.240.000
13.680.000
13.680.000
13.680.000
12.160.000
12.160.000
12.160.000
5.248.000
60%
69%
69%
69%
80%
80%
80%
69%
12.160.000
6.080.000
6.080.000
6.080.000
3.040.000
3.040.000
3.040.000
2.352.000
40%
31%
31%
31%
20%
20%
20%
31%
50%
RM
3
DY
521119
FS
524111
003
S
521119
5058
5058.994
003
AF
521219
>BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN / ATAU
PEMBELIAN INVENTARIS PERS BARU (POLSEK)
- POLSEK [7 SEK x 1 OT]
KEGIATAN PEMBINAAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
Belanja perjalanan biasa
>JALDIS KE MATARAM
- PAMEN
- UANG HARIAN [3 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [3 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [3 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
- PAMA
- UANG HARIAN [2 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [2 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [2 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
- BINTARA
- UANG HARIAN [2 ORG x 3 GIAT x 4 HR]
- UANG PENGINAPAN [2 ORG x 3 GIAT x 3 HR]
- TRANSPORTASI [2 ORG x 3 GIAT x 2 PP]
>JALDIS KE JAKARTA
- UANG HARIAN [1 ORG x 2 GIAT x 3 HR]
- UANG PENGINAPAN [1 ORG x 2 GIAT x 2 HR]
- TRANSPORTASI [1 ORG x 2 GIAT x 2 PP]
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYELENGGARAAN HUMAS
Belanja Barang Operasional Lainnya
>GIAT HUMAS
- SARANA KONTAK
Perencanaan dan penganggaran kewilayahan
Layanan Perkantoran
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN POLRES (RKAJUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
11.200.000
11.200.000
-
0%
4.944.000
4.944.000
4.944.000
4.944.000
2.884.000
2.884.000
58%
58%
59.640.000
34.904.000
23.724.000
21.060.000
9.000.000
7.560.000
4.500.000
13.860.000
6.000.000
4.860.000
3.000.000
13.539.000
6.000.000
4.539.000
3.000.000
11.181.000
3.180.000
2.000.000
6.001.000
2.400.000
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
5.960.000
3.000.000
1.760.000
1.200.000
5.914.000
3.000.000
1.714.000
1.200.000
11.180.000
3.180.000
2.000.000
6.000.000
2.400.000
2.400.000
0%
-
0%
11.200.000
412.000
412.000
8%
8%
3.296.000
3.296.000
67%
67%
1.648.000
1.648.000
33% RM
33%
68%
-
0%
23.724.000
68%
11.180.000
32% RM
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
24.000
24.000
11.850.000
5.500.000
4.750.000
1.600.000
1.400.000
100%
100%
100%
100%
0%
0%
1%
0%
200%
183%
277%
133%
0%
0%
0%
0%
58%
-
200.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
11.850.000
6.000.000
4.050.000
1.800.000
24.000
24.000
11.850.000
5.500.000
4.750.000
1.600.000
1.600.000
100%
100%
100%
100%
0%
0%
1%
0%
200%
183%
277%
133%
0%
0%
0%
0%
67%
2.400.000
1.400.000
58%
200.000
8%
1.600.000
67%
800.000
33% RM
2.400.000
2.400.000
1.400.000
58%
200.000
8%
1.600.000
67%
800.000
33%
48.500.000
48.500.000
30.310.000
62%
10.000.000
21%
40.310.000
83%
8.190.000
17%
48.500.000
48.500.000
22.610.457.000
48.500.000
48.500.000
22.585.721.000
30.310.000
30.310.000
17.975.351.736
62%
62%
80%
10.000.000
10.000.000
2.204.273.714
21%
40.310.000
21%
40.310.000
10% 20.179.625.450
83%
83%
89%
8.190.000
8.190.000
2.406.095.550
-
-
-
Taliwang,
100%
0%
0%
0%
0%
5.936.000
100%
3.000.000
100%
1.736.000
99%
1.200.000
100%
(5.936.000) -100%
(2.500.000) -83%
(3.036.000) -177%
(400.000) -33%
11.180.000
100%
3.180.000
100%
2.000.000
100%
6.000.000
100%
33%
800.000
17% RM
17%
11%
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
4
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.02.
5059
5059.994
002
AP
523111
AQ
523111
AZ
523121
BA
523121
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Layanan Perkantoran
Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan
PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES
PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLSEK
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
>>PERAWATAN GEDUNG POLSEK
- POLSEK MALUK
- POLSEK SETELUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK KP3 TANO
- POLSEK SEKONGKANG
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR RANMOR
- RANMOR RODA 4
- RANMOR RODA 6
PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 POLSEK
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
BC
523121
BD
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
TOTAL
4
1.480.055.000
%
5
49%
TOTAL
6
60.089.000
1.325.704.000
37.390.000
37.390.000
-
48%
SISA ANGGARAN
KET
2%
TOTAL
8
1.540.144.000
%
9
51%
TOTAL
10
1.493.991.000
%
11
49%
50.968.000
2%
1.376.672.000
50%
1.389.365.000
50%
39%
39%
13.390.000
13.390.000
14%
14%
50.780.000
50.780.000
53%
53%
45.220.000
45.220.000
47% RM
47%
7%
7%
8%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
78.140.000
78.140.000
10.980.000
12.260.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
10.980.000
72%
72%
70%
79%
70%
70%
70%
70%
70%
31.060.000
31.060.000
4.620.000
3.340.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
4.620.000
28% RM
28%
30%
21%
30%
30%
30%
30%
30%
0%
113.030.000
113.030.000
62.385.000
50.645.000
39%
39%
30%
59%
178.904.000
178.904.000
143.409.000
35.495.000
61% RM
0%
0%
0%
20% RM
2
3.034.135.000
3
3.034.135.000
2.766.037.000
2.766.037.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
96.000.000
109.200.000
109.200.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
109.200.000
109.200.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
70.460.000
70.460.000
9.700.000
12.260.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
9.700.000
65%
65%
62%
79%
62%
62%
62%
62%
62%
7.680.000
7.680.000
1.280.000
291.934.000
291.934.000
205.794.000
86.140.000
291.934.000
291.934.000
205.794.000
86.140.000
113.030.000
113.030.000
62.385.000
50.645.000
39%
-
140.000.000
140.000.000
112.000.000
80%
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
14.000.000
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
7.000.000
7.000.000
-
100%
100%
100%
100%
50%
50%
0%
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
24.900.000
24.900.000
24.900.000
17%
17%
17%
39%
30%
59%
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
1.280.000
-
%
7
REALISASI S/D BLN INI
0%
112.000.000
80%
28.000.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
28.000.000
28.000.000
28.000.000
14.000.000
7.000.000
7.000.000
-
100%
100%
100%
100%
50%
50%
0%
7.000.000
7.000.000
14.000.000
14%
14%
14%
45.683.000
45.683.000
45.683.000
30%
30%
30%
104.317.000
104.317.000
104.317.000
12
2.620.056.000
11.180.000
61%
70%
41%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
100%
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR RANMOR
- RANMOR RODA 2 (POLRES)
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLSEK)
20.783.000
20.783.000
20.783.000
70% RM
70%
70%
5
523121
BE
523111
BJ
523121
BO
522111
BQ
522113
CL
521119
JQ
523121
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 (POLSEK)
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
42.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
0% RM
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
66.000.000
24.000.000
24.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
66.000.000
24.000.000
24.000.000
42.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
29.220.000
8.220.000
8.220.000
21.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
44%
34%
34%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
3.500.000
3.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
5%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
32.720.000
8.220.000
8.220.000
24.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
50%
34%
34%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
33.280.000
15.780.000
15.780.000
17.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
50% RM
66%
66%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
42%
60.780.000
12.920.000
16.900.000
60.780.000
12.920.000
16.900.000
7.000.000
1.950.000
12%
0%
12%
5.615.000
2.040.000
1.950.000
9%
16%
12%
12.615.000
2.040.000
3.900.000
21%
16%
23%
48.165.000
10.880.000
13.000.000
79% RM
84%
77%
1.560.000
750.000
1.560.000
750.000
-
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
1.560.000
750.000
100%
100%
6.650.000
7.400.000
2.800.000
7.400.000
3.850.000
25%
13%
0%
700.000
925.000
3.850.000
25%
13%
100%
2.100.000
6.475.000
-
75%
88%
0%
3.750.000
2.646.000
900.000
2.984.000
3.465.000
255.000
600.000
3.750.000
2.646.000
900.000
2.984.000
3.465.000
255.000
600.000
500.000
700.000
-
13%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
500.000
700.000
-
13%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
3.250.000
2.646.000
900.000
2.984.000
2.765.000
255.000
600.000
87%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
285.287.000
285.287.000
285.287.000
285.287.000
106.485.000
106.485.000
37%
37%
-
0%
0%
106.485.000
106.485.000
37%
37%
178.802.000
178.802.000
63% RM
63%
73.392.000
73.392.000
73.392.000
73.392.000
63.848.000
63.848.000
87%
87%
-
0%
0%
63.848.000
63.848.000
87%
87%
9.544.000
9.544.000
13% RM
13%
1.445.844.000
1.445.844.000
1.445.844.000
1.445.844.000
718.251.000
718.251.000
50%
50%
-
0%
0%
718.251.000
718.251.000
50%
50%
727.593.000
727.593.000
50% RM
50%
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
-
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
2.800.000
2.800.000
2.800.000
100% RM
100%
100%
PERAWATAN SARANA GEDUNG
Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan
>PERAWATAN SARANA GEDUNG POLRES
- PERAWATAN HALAMAN POLRES
>PERAWATAN SARANA GEDUNG POLSEK
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
-HAR KOMPUTER
-PERINTER
HAR SENPI
-HAR SENPI PINGGANG
- HAR SENPI BAHU
HAR KOMLEK
- RADIO PORTABLE
- HANDY TALKY
- REPEATER
HAR ALAT HUMAS
- HELM PHH
- ROMPI PHH
- MEGA PHONE
- HAR HANDYCAM
- TAMENG PHH TRANSPARAN
- BORGOL
- PEMADAM API
0%
0%
3.850.000 100%
700.000
925.000
BIAYA LISTRIK
Belanja Langganan Listrik
-Biaya Listrik
BIAYA AIR
Belanja Langganan Air
-Biaya Air
DUKUNGAN BMP
Belanja Barang Operasional Lainnya
-DUKUNGAN BBM dan BMP
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLRES
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR INVENTARIS KANTOR
- POLRES
6
JR
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR POLSEK
523121
003
AZ
523121
BC
523121
BJ
523121
CL
521119
5063
5063.996
054
CD
532111
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
>HAR INVENTARIS KANTOR
- POLSEK MALUK
- POLSEK TALIWANG
- POLSEK SETELUK
- POLSEK JEREWEH
- POLSEK BRANG REA
- POLSEK SEKONGKANG
- POLSEK KP3 TANO
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR WAT KENDARAAN R4 DOUBLE KABIN
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR R2 (225 CC)
PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL (POLRES)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin
- HAR WAT PERALATAN PADA RUANG PELAYANAN SIM
- HAR PERINTER CETSK SIM DAN KOMPONENNYA
- HAR GENSET 5,5 PK
- HAR PROJEKTOR
- HAR KOMPUTER SITKONTROLLER
- HAR AC
DUKUNGAN BMP
Belanja Barang Operasional Lainnya
>DUKUNGAN BBM DAN BMP FUNGSI LANTAS
- DUKUNGAN BBM dan BMP
2.800.000
2.800.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
238.098.000
2.800.000
2.800.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
238.098.000
1.120.000
1.120.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
124.351.000
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
52%
76.662.000
76.662.000
76.662.000
76.662.000
44.723.000
44.723.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
9.669.000
9.669.000
2.400.001
3.600.000
3.000.000
900.000
419.000
1.750.000
142.167.000
142.167.000
142.167.000
142.167.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
PENGADAAN MATERIL
PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- PENGADAAN LAPTOP UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN
- PENGADAAN PC dan PERINTER UNTUK BENDAHARA
PENERIMAAN
JUMLAH
30.000.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
3.034.135.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
3.034.135.000
3.600.000
3.000.000
900.000
419.000
1.750.000
142.167.000
142.167.000
-
9.121.000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1.120.000
1.120.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
133.472.000
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
56%
1.680.000
1.680.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
240.000
104.626.000
58%
58%
6.389.000
6.389.000
8%
8%
51.112.000
51.112.000
67%
67%
25.550.000
25.550.000
33% PNBP
33%
5.600.000
5.600.000
58%
58%
800.000
800.000
8%
8%
6.400.000
6.400.000
67%
67%
3.200.000
3.200.000
33% PNBP
33%
3.954.000
1.440.000
1.200.000
360.000
254.000
700.000
70.074.000
70.074.000
70.074.000
41%
0%
40%
40%
40%
61%
40%
1.932.000
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
5.886.000
2.160.000
1.800.000
540.000
336.000
1.050.000
61%
0%
60%
60%
60%
80%
60%
3.783.000
2.400.001
1.440.000
1.200.000
360.000
83.000
700.000
39% PNBP
100%
40%
40%
40%
20%
40%
49%
49%
49%
-
0%
0%
0%
70.074.000
70.074.000
70.074.000
49%
49%
49%
72.093.000
72.093.000
72.093.000
51% PNBP
51%
51%
100%
-
0%
30.000.000
100%
-
100%
100%
100%
49%
-
0%
0%
0%
2%
30.000.000
15.000.000
15.000.000
1.540.144.000
100%
100%
100%
51%
1.493.991.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
15.000.000
1.480.055.000
720.000
600.000
180.000
82.000
350.000
60.089.000
Taliwang,
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
60% RM
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
44%
0%
0% PNBP
0%
0%
47%
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
7
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.03
5064
5064.001
003
CU
521119
5065
5065.001
003
DC
521119
GM
521119
1
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Polri
Penyelenggaraan
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Kewilayahan
Layanan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
> ADMINISTRASI KEGIATAN SUPERVISI/TINDAK LANJUT
TEMUAN WASRIK
- GIAT SUPERVISI SIWAS
Penyelenggaraan Propam Kewilayahan
Layanan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Kode Etik,
disiplin dan pengamanan Internal Kewilayahan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA/PNS POLRI (SIDANG
DISPILIN/KODE ETIK)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Tujuan
Tertentu
- Biaya Pemeriksaan sampai dengan pemberkasan
Pelaksanaan
PEMBINAAN PENGAMANAN POLRI
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SARAN DAN PENDAPAT HUKUM
- Saran dan pendapat hukum
JUMLAH
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
SD/
CP
2
62.950.000
3
62.950.000
TOTAL
4
33.915.000
%
5
54%
TOTAL
6
7.890.000
%
7
13%
TOTAL
8
41.805.000
%
9
66%
TOTAL
10
21.145.000
%
11
34%
24.000.000
24.000.000
12.000.000
50%
-
0%
12.000.000
50%
12.000.000
50% RM
24.000.000
24.000.000
12.000.000
50%
0%
12.000.000
50%
12.000.000
50%
33.000.000
33.000.000
18.940.000
57%
7.890.000
24%
26.830.000
81%
6.170.000
19% RM
33.000.000
33.000.000
18.940.000
57%
7.890.000
24%
26.830.000
81%
6.170.000
19%
5.950.000
5.950.000
2.975.000
50%
-
0%
2.975.000
50%
2.975.000
50% RM
5.950.000
62.950.000
5.950.000
62.950.000
2.975.000
33.915.000
50%
54%
7.890.000
0%
13%
2.975.000
41.805.000
50%
66%
2.975.000
21.145.000
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
12
50%
34%
8
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.05
3100
3100.004
003
DM
521112
521119
521213
1
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
Penyelengaraan Pendidikan dan Latihan Polri
Pelaksanaan Diklat
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDIDIKAN PELATIHAN FUNGSIONAL
Belanja Pengadaan Bahan Makanan
> ULP LAT FUNG
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
> EXTRA VOEDING
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> OPS LAT FUNG
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
> PENYUSUNAN BIJAK
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 1 Giat)
> TRANSFORTASI KEMBALI KE KESATUAN
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 1 Giat)
Honor Output Kegiatan
> HONOR INSTRUKTUR
- Pelatihan Fungsi (5 Fung X 30 Org X 4 Hr)
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA
BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
2
112.250.000
3
112.250.000
TOTAL
4
67.350.000
%
5
60%
33.000.000
33.000.000
19.800.000
60%
24.600.000
24.600.000
14.760.000
60%
8.400.000
59.250.000
8.400.000
59.250.000
5.040.000
35.550.000
60%
60%
21.000.000
21.000.000
12.600.000
750.000
750.000
37.500.000
20.000.000
20.000.000
112.250.000
REALISASI BLN INI
TOTAL
6
REALISASI S/D BLN INI
%
7
SISA ANGGARAN
KET
-
0%
TOTAL
8
67.350.000
-
0%
19.800.000
60%
13.200.000
0%
14.760.000
60%
9.840.000
0%
0%
5.040.000
35.550.000
60%
60%
3.360.000
23.700.000
60%
0%
12.600.000
60%
8.400.000
40%
450.000
60%
0%
450.000
60%
300.000
40%
37.500.000
20.000.000
22.500.000
12.000.000
60%
60%
-
0%
0%
22.500.000
12.000.000
60%
60%
15.000.000
8.000.000
40%
40% RM
20.000.000
112.250.000
12.000.000
67.350.000
60%
60%
-
0%
0%
12.000.000
67.350.000
60%
60%
8.000.000
44.900.000
40%
40%
-
%
9
60%
TOTAL
10
44.900.000
%
11
40%
40% RM
12
-
40%
40%
40% RM
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
9
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
1
060.01.07
Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
3119
Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
3119.001
Layanan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
B
HONOR PNBP
521115
Honor Operasional Satuan Kerja
> HONOR SKCK POLRES
- HONOR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA SKCK
SAT INTELKAM POLRES [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR PELAKSANA SKCK SAT INTELKAM
POLRES [1 ORG x 12 BLN]
PENGADAAN PERALATAN dan PERLENGKAPAN KANTOR
BX
(POLRES)
521111 Belanja Keperluan Perkantoran
- KEPERLUAN PERKANTORAN SKCK POLRES
BY
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi
- KEPERLUAN PERKANTORAN SKCK POLSEK [7 SEK x 3
OT]
PENDATAAN
DAN PENGAWASAN ORANG ASING (POLRES)
EG
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya
- PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING
MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
EL
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
EO
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES)
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT DETEKSI / LIDIK, PAM, GAL POLRES
- Giat Deteksi / Lidik Pam [78 OG]
- Penggalangan Polres
EP
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK)
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
2
1.397.576.000
1.397.576.000
1.397.576.000
1.397.576.000
3
1.258.575.000
1.258.575.000
1.258.575.000
1.258.575.000
TOTAL
4
833.988.000
833.988.000
833.988.000
833.988.000
%
5
66%
66%
66%
66%
TOTAL
6
111.361.000
111.361.000
111.361.000
111.361.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000
50%
50%
-
1.800.000
1.800.000
900.000
1.800.000
1.800.000
1.607.000
1.607.000
%
7
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
%
11
25%
25%
25%
25%
SD/
CP
9%
9%
9%
9%
TOTAL
8
945.349.000
945.349.000
945.349.000
945.349.000
%
9
75%
75%
75%
75%
TOTAL
10
313.226.000
313.226.000
313.226.000
313.226.000
0%
0%
1.800.000
1.800.000
50%
50%
1.800.000
1.800.000
50%
0%
900.000
50%
900.000
50%
900.000
50%
0%
900.000
50%
900.000
50%
1.607.000
1.607.000
803.000
803.000
50%
50%
-
0%
0%
803.000
803.000
50%
50%
804.000
804.000
50% PNBP
50%
21.000.000
21.000.000
21.000.000
21.000.000
7.000.000
7.000.000
33%
33%
7.000.000
7.000.000
33%
33%
14.000.000
14.000.000
67%
67%
7.000.000
7.000.000
33% PNBP
33%
21.200.000
21.200.000
21.200.000
21.200.000
13.200.000
13.200.000
62%
62%
1.600.000
1.600.000
8%
8%
14.800.000
14.800.000
70%
70%
6.400.000
6.400.000
30% RM
30%
116.512.000
116.512.000
116.512.000
116.512.000
68.992.000
68.992.000
59%
59%
9.504.000
9.504.000
8%
8%
78.496.000
78.496.000
67%
67%
38.016.000
38.016.000
33% RM
33%
886.700.000
756.699.000
537.200.000
71%
59.637.000
8%
596.837.000
79%
159.862.000
21% RM
50.700.000
836.000.000
50.700.000
705.999.000
31.200.000
506.000.000
62%
72%
3.900.000
55.737.000
8%
8%
35.100.000
561.737.000
69%
80%
15.600.000
144.262.000
31%
20%
12
843.552.000
50% PNBP
50%
10
521119
IG
521119
IM
521119
IO
521119
IR
521119
IS
521119
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>GIAT DETEKSI / LIDIK, PAM, GAL
- Polsek Maluk
- Polsek Jereweh
- Polsek Taliwang
- Polsek Seteluk
- Polsek Sekongkang
- Polsek Brang Rea
- Polsek KP3 Tano
PENDATAAN DAN PENGAWASAN PELAKU TINDAK PIDANA
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pengawasan Pelaku Tindak Pidana [2 OR x 15 HR]
PENERTIBAN PENDATAAN DAN PENGAWASAN SENPI,
HANDAK DAN OBAT TERLARANG (PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Penertiban, Pendataan dan Was Senpi Handak 2 OR x 30
MEMBENTUK DAN PEMBINAAN JARINGAN INFORMASI
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Informasi
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLRES/PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) [4 unit x 12 bln]
- Duk Giat Intelejen (Pulbaket)
DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT (POLSEK/PNBP)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- DUKUNGAN GIAT PULBAKET POLSEK (7 SEK x 8 LAP x 12
Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT INTELEJEN (PULBAKET / LAP INFO) [7 SEK x 12 LAP]
- Dukungan Pulsa PDA (Intelek-Helpdesk) Polsek
IZ
521119
QUICK WINS
Belanja Barang Operasional Lainnya
>PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 1
>>PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI
ORGANISASI DAN ANTI PANCASILA
- Pendataan dengan deteksi dan Identifikasi
- Lidik Taktis (2 Org X 4 Hr X 12 Giat)
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA BARAT
ANDY HERMAWAN, SIK
AKBP NRP 76080589
121.849.000
121.849.000
67.398.000
55%
17.154.000
14%
84.552.000
69%
37.297.000
24.349.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
24.349.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
13.398.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
55%
51%
51%
51%
60%
60%
60%
3.654.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
15%
14%
14%
14%
13%
13%
13%
17.052.000
11.500.000
11.500.000
11.500.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
70%
66%
66%
66%
73%
73%
73%
7.297.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
30%
34%
34%
34%
27%
27%
27%
9.286.000
9.286.000
9.286.000
9.286.000
6.186.000
6.186.000
67%
67%
620.000
620.000
7%
7%
6.806.000
6.806.000
73%
73%
2.480.000
2.480.000
27% PNBP
27%
24.000.000
24.000.000
19.000.000
19.000.000
15.200.000
15.200.000
80%
80%
1.268.000
1.268.000
7%
7%
16.468.000
16.468.000
87%
87%
2.532.000
2.532.000
13% PNBP
13%
17.060.000
17.060.000
15.060.000
15.060.000
11.942.000
11.942.000
79%
79%
1.506.000
1.506.000
10%
10%
13.448.000
13.448.000
89%
89%
1.612.000
1.612.000
11% PNBP
11%
7.500.000
4.800.000
2.700.000
5.500.000
2.800.000
2.700.000
4.690.000 85%
2.800.000 100%
1.890.000 70%
135.000
135.000
2%
0%
5%
4.825.000
2.800.000
2.025.000
88%
100%
75%
675.000
675.000
12% PNBP
0%
25%
87.360.000
87.360.000
22.570.000
11.340.000
87.360.000
87.360.000
22.570.000
11.340.000
50.960.000
50.960.000
15.042.000
6.615.000
58%
58%
67%
58%
7.280.000
7.280.000
945.000
945.000
8%
8%
4%
8%
58.240.000
58.240.000
15.987.000
7.560.000
67%
67%
71%
67%
29.120.000
29.120.000
6.583.000
3.780.000
33% RM
33%
29% PNBP
33%
11.230.000
11.230.000
8.427.000
75%
0%
8.427.000
75%
2.803.000
57.332.000
57.332.000
33.575.000
59%
4.712.000
8%
38.287.000
67%
19.045.000
788.000
56.544.000
1.397.576.000
788.000
56.544.000
1.258.575.000
394.000
33.181.000
833.988.000
50%
59%
66%
4.712.000
111.361.000
0%
8%
9%
394.000
37.893.000
945.349.000
50%
67%
75%
394.000
18.651.000
313.226.000
31% RM
25%
33% RM
50%
33%
25%
Taliwang,
Agustus 2016
KASI KEU
DWI SETIONO
AIPDA NRP 76120526
11
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT
Jalan Telaga Baru-Taliwang, 84355
PROGRAM KEGIATAN
060.01.09
5076
5.076.001
003
EX
521119
FA
521119
FB
521119
1
Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Pembinaan Potensi Keamanan
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
MENYELENGGARAKAN BIMBINGAN PENGAYOMAN DAN
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT BINKAMSA, BINTIBMAS & BINPOLMAS (POLRES)
>> BINKAMSA
- UANG SAKU [6 ORG x 30 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 30 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [6 ORG x 28 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 28 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [6 ORG x 28 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG x 28 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBENTUKAN DAN PEMBIINAAN KELOMPOK
PENGAMANAN SWAKARSA (POLRES)
Belanja Barang Operasional Lainnya
- GIAT APEL KAPOS KAMLING & SATPAM
PEMBENTUKAN DAN PEMBIINAAN KELOMPOK
PENGAMANAN SWAKARSA (POLSEK)
Belanja Barang Operasional Lainnya
> PEMBINAAN PAM SWAKARSA / POS KAMLING
REKAPITULASI PENYERAPAN ANGGARAN RUTIN
SATKER : POLRES SUMBAWA BARAT
BULAN : Agustus 2016
PAGU / DIPA
ANGGRAN
SETELAH REVISI
REALISASI S/D BLN
LALU
REALISASI BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
SISA ANGGARAN
%
5
51%
TOTAL
6
215.088.000
%
7
13%
TOTAL
8
1.041.242.000
%
9
64%
TOTAL
10
574.714.000
%
11
36%
KET
2
1.715.956.000
3
1.615.956.000
TOTAL
4
826.154.000
56.520.000
56.520.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
56.520.000
56.520.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
18.840.000
3.600.000
3.240.000
12.000.000
33.312.000
33.312.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
11.104.000
2.160.000
1.944.000
7.000.000
59%
59%
59%
60%
60%
58%
59%
60%
60%
58%
59%
60%
60%
58%
4.368.000
4.368.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
1.456.000
240.000
216.000
1.000.000
8%
8%
8%
7%
7%
8%
8%
7%
7%
8%
8%
7%
7%
8%
37.680.000
37.680.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
12.560.000
2.400.000
2.160.000
8.000.000
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
18.840.000
18.840.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
6.280.000
1.200.000
1.080.000
4.000.000
33% RM
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
47.488.000
47.488.000
47.488.000
47.488.000
18.996.000
18.996.000
40%
40%
9.498.000
9.498.000
20%
20%
28.494.000
28.494.000
60%
60%
18.994.000
18.994.000
40% RM
40%
148.248.000
148.248.000
86.450.000
58%
12.350.000
8%
98.800.000
67%
49.448.000
33% RM
12
3.781.950.000
300.000
270.000
1.000.000
300.000
270.000
1.000.000
300.000
270.000
1.000.000
12
FD
521119
FE
521119
IW
521119
>> 1 POLSEK URBAN ( MALUK )
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [4 ORG X 36 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 36 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [4 ORG X 36 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 36 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK RURAL (TALIWANG, JEREWEH, SETELUK)
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK PRARURAL (SEKONGKANG,BR REA,KP3
>>> BINKAMSA
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
>>> BINTIBMAS (PENYULUHAN NARKOBA)
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 24 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA
PENDIDIKAN, MSYRKT, TOKOH MASYARAKAT, INSTANSI
SWASTA, JASA PANGAMAN, TOKOH AGAMA DAN LSM
Belanja Barang Operasional Lainnya
> GIAT COMMUNITY POLICING
>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [6 ORG X 52 GIAT]
- UANG MAKAN [6 ORG X 52 GIAT]
- SARANA KONTAK
PEMBERDAYAAN KEMITRAAN DENGAN LEMDIK, MASY,
TOMAS , INST, SWASTA, JASA PENGAMANAN, TOGA, LSM
Belanja Barang Operasional Lainnya
> KEGIATAN COMMUNITY POLICING
>> 1 POLSEK URBAN ( MALUK )
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [4 ORG X 48 GIAT]
- UANG MAKAN [4 ORG X 48 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK RURAL (TALIWANG, JEREWEH, SETELUK)
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [3 SEK X 4 ORG X 46 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 4 ORG X 46 GIAT]
- SARANA KONTAK
>> 3 POLSEK PRARURAL (SEKONGKANG,BR REA,KP3
>>> BINPOLMAS
- UANG SAKU [3 SEK X 3 ORG X 32 GIAT]
- UANG MAKAN [3 SEK X 3 ORG X 32 GIAT]
- SARANA KONTAK
OPERASIONAL BABINKAMTIBMAS
Belanja Barang Operasional lainnya
> DUK OPS BABINKAMTIBMAS
25.944.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
63.888.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
58.416.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
25.944.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
12.972.000
2.880.000
2.592.000
7.500.000
63.888.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
31.944.000
5.760.000
5.184.000
21.000.000
58.416.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
29.208.000
4.320.000
3.888.000
21.000.000
15.134.000
7.567.000
1.680.000
1.512.000
4.375.000
7.567.000
1.680.000
1.512.000
4.375.000
37.254.000
18.627.000
3.360.000
3.024.000
12.243.000
18.627.000
3.360.000
3.024.000
12.243.000
34.062.000
17.031.000
2.520.000
2.268.000
12.243.000
17.031.000
2.520.000
2.268.000
12.243.000
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
2.162.000
1.081.000
240.000
216.000
625.000
1.081.000
240.000
216.000
625.000
5.322.000
2.661.000
480.000
432.000
1.749.000
2.661.000
480.000
432.000
1.749.000
4.866.000
2.433.000
360.000
324.000
1.749.000
2.433.000
360.000
324.000
1.749.000
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
17.296.000
8.648.000
1.920.000
1.728.000
5.000.000
8.648.000
1.920.000
1.728.000
5.000.000
42.576.000
21.288.000
3.840.000
3.456.000
13.992.000
21.288.000
3.840.000
3.456.000
13.992.000
38.928.000
19.464.000
2.880.000
2.592.000
13.992.000
19.464.000
2.880.000
2.592.000
13.992.000
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
67%
8.648.000
4.324.000
960.000
864.000
2.500.000
4.324.000
960.000
864.000
2.500.000
21.312.000
10.656.000
1.920.000
1.728.000
7.008.000
10.656.000
1.920.000
1.728.000
7.008.000
19.488.000
9.744.000
1.440.000
1.296.000
7.008.000
9.744.000
1.440.000
1.296.000
7.008.000
26.856.000
26.856.000
13.200.000
49%
4.780.000
18%
17.980.000
67%
8.876.000
33% RM
26.856.000
6.240.000
5.616.000
15.000.000
26.856.000
6.240.000
5.616.000
15.000.000
13.200.000
3.000.000
2.700.000
7.500.000
49%
48%
48%
50%
4.780.000
1.200.000
1.080.000
2.500.000
18%
19%
19%
17%
17.980.000
4.200.000
3.780.000
10.000.000
67%
67%
67%
67%
8.876.000
2.040.000
1.836.000
5.000.000
33%
33%
33%
33%
164.716.000
164.716.000
95.481.000
58%
13.575.000
8%
109.056.000
66%
55.660.000
34% RM
32.296.000
32.296.000
3.840.000
3.456.000
25.000.000
76.476.000
76.476.000
11.040.000
9.936.000
55.500.000
55.944.000
55.944.000
5.760.000
5.184.000
45.000.000
32.296.000
32.296.000
3.840.000
3.456.000
25.000.000
76.476.000
76.476.000
11.040.000
9.936.000
55.500.000
55.944.000
55.944.000
5.760.000
5.184.000
45.000.000
18.837.000
18.837.000
2.240.000
2.016.000
14.581.000
44.238.000
44.238.000
6.240.000
5.616.000
32.382.000
32.406.000
32.406.000
3.240.000
2.916.000
26.250.000
58%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
57%
57%
58%
58%
58%
56%
56%
58%
2.691.000
2.691.000
320.000
288.000
2.083.000
6.450.000
6.450.000
960.000
864.000
4.626.000
4.434.000
4.434.000
360.000
324.000
3.750.000
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
9%
9%
8%
8%
8%
6%
6%
8%
21.528.000
21.528.000
2.560.000
2.304.000
16.664.000
50.688.000
50.688.000
7.200.000
6.480.000
37.008.000
36.840.000
36.840.000
3.600.000
3.240.000
30.000.000
67%
67%
67%
67%
67%
66%
66%
65%
65%
67%
66%
66%
63%
63%
67%
10.768.000
10.768.000
1.280.000
1.152.000
8.336.000
25.788.000
25.788.000
3.840.000
3.456.000
18.492.000
19.104.000
19.104.000
2.160.000
1.944.000
15.000.000
33%
33%
33%
33%
33%
34%
34%
35%
35%
33%
34%
34%
38%
38%
33%
844.800.000
844.800.000
844.800.000
844.800.000
365.200.000
365.