ringkasan dpa umum

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

04

07

01

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Serang - Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
438.350.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

NIP

:

19770607 199612 1 001

JABATAN

:

KEPALA BIRO UMUM

(Empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Serang - Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

04

07

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah
Daerah

100% Capaian Program

100% Capaian Program

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 438.350.000

Rp. 438.350.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

1. Penyusunan Tapkin dan IKU

1. Penyusunan Tapkin dan IKU

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

2. Penyusunan LPPD Biro Umum

2. Penyusunan LPPD Biro Umum

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

3. Penyusunan LAKIP Biro Umum TA. 2014

3. Penyusunan LAKIP Biro Umum TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

4. Penyusunan LKPJ Biro Umum TA. 2014

4. Penyusunan LKPJ Biro Umum TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum

5. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Umum

6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro
Umum

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

7. Penyusunan DPA Perubahan TA. 2015 dan Penyusunan RKA,DPA TA.
2016
7. Penyusunan
DPA Perubahan TA. 2015 dan
Penyusunan RKA,DPA TA. 2016

3 Dokumen

3 Dokumen

HASIL

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

100 % Tahun 2015 (RPJMD)

100 % Tahun 2015 (RPJMD)

MANFAAT

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah

77,30 % pada Tahun 2015

77,30 % pada Tahun 2015

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4)

3,25 % Tahun 2015

3,25 % Tahun 2015

DAMPAK

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Peningkatan Akses Data dan Informasi

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

04

07

01

0

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 08

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.550.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

NIP

:

19770607 199612 1 001

JABATAN

:

KEPALA BIRO UMUM

(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 08

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Umum

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

04

07

01




5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah
Daerah

100% Capaian Program

100% Capaian Program

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.550.000.000

Rp. 1.550.000.000

KELUARAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Umum

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

KELUARAN

2. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro Umum

2. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Biro
Umum

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

     

KELUARAN

3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Umum

12 Dokumen (12 Buku).

12 Dokumen (12 Buku).

KELUARAN

4. Penyusunan Laporan Keuangan KDH dan WKDH Provinsi Banten 4. Penyusunan Laporan Keuangan KDH dan WKDH
Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

KELUARAN

5. Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi Banten

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

1 Dokumen Laporan Semester I (10 Buku),
1 Dokumen Laporan Semester II (10 Buku).

KELUARAN

6. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Setda Provinsi Banten6. Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM, SP2D Setda
Provinsi Banten

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

     

D

     

7. Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa Biro Umum Tahun Anggaran7.2015
Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa Biro Umum
Tahun Anggaran 2015

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

     

D

     

KELUARAN

8. Bimbingan Teknis Pelaporan dan Akuntansi di Lingkungan Sekretariat
8. Bimbingan
Daerah Teknis Pelaporan dan Akuntansi di
Lingkungan Sekretariat Daerah

30 Aparatur dilingkup Sekretariat Daerah, 1
Laporan Hasil Bimtek

30 Aparatur dilingkup Sekretariat Daerah, 1
Laporan Hasil Bimtek

KELUARAN

9. Penataan Pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan Biro Umum

1 Dokumen Laporan

1 Dokumen Laporan

KELUARAN

Penyusunan
10. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat10.
Provinsi
Banten Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Inspektorat Provinsi Banten

4 Dokumen (8 Buku).

4 Dokumen (8 Buku).

KELUARAN

11. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen Kemendagri
11. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Irjen Kemendagri

4 Dokumen (8 Buku)

4 Dokumen (8 Buku)

KELUARAN

12. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI

4 Dokumen (8 Buku).

4 Dokumen (8 Buku).

KELUARAN

Fasilitasi
Penatausahaan
13. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar 13.
Realisasi
Kinerja
Biro Umum Keuangan, Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Umum

1 Dokumen (1 Buku)

1 Dokumen (1 Buku)

KELUARAN

14. Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Lingkup Biro Umum

14. Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Lingkup Biro
Umum

12 Laporan Evaluasi Bulanan (12 Buku)

12 Laporan Evaluasi Bulanan (12 Buku)

KELUARAN

15. Pengawasan Internal Pelaksanaan Program dan Kegiatan

15. Pengawasan Internal Pelaksanaan Program dan
Kegiatan

1 Dokumen Laporan Semester I (5 Buku), 1
Dokumen Laporan Semester II (5 Buku).

1 Dokumen Laporan Semester I (5 Buku), 1
Dokumen Laporan Semester II (5 Buku).

HASIL

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan yang Akurat dan AkuntabelTersedianya Dokumen Laporan Keuangan yang
Akurat dan Akuntabel

Tahun 2015

Tahun 2015

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat

3.25 % Tahun 2015

3.25 % Tahun 2015

DAMPAK

Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat

Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat

74.57% Tahun 2015

74.57% Tahun 2015

KELUARAN

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Lingkup Setda Provinsi Banten

3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Umum

2 Dokumen Triwulan I dan II (10 Buku), 2

D

     

5. Penyusunan Laporan Keuangan Setda Provinsi
Banten

9. Penataan Pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan
Biro Umum

12. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
(TLHP) BPK RI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.20

04

07

01

20

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 20

P P !  "#$#%&# '#( )# *+,+ -(  P.#&# )(

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.470.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP

NIP

:

19770607 199612 1 001

JABATAN

:

KEPALA BIRO UMUM

(Satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi

:

1.20 . 1.20.04 . 07

Biro Umum

Program

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.20 . 1.20.04 . 07 . 01 . 20

/1231454662 /1781296:67662 962 ;17