Laporan kegiatan 2014 6126228f0627711194b17d34eb0eebd2
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan
BOBOT
(%)
REALISASI
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
(%)
10
11
12
97,69
100,00
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
(%)
7
100,00
41,66
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
3.102.133.090,00
78,14
100,00
3.102.133.090
100,00
100,00
3.047.514.103,00
98,24
78,1
2.358.082.358,00
3.970.090.900
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
59,40
100,00
2.358.082.358,00
100,00
100,00
2.317.654.180,00
98,29
59,4
Tunjangan Kelurga
249.642.088,00
6,29
100,00
249.642.088,00
100,00
100,00
245.528.858,00
98,35
6,3
Tunjangan Jabatan
168.976.500,00
4,26
100,00
168.976.500,00
100,00
100,00
167.325.000,00
99,02
4,3
Tunjangan Fungsional Umum
104.185.000,00
2,62
100,00
104.185.000,00
100,00
100,00
101.160.000,00
97,10
2,6
Tunjangan Beras
172.386.345,00
31,00
100,00
172.386.345,00
100,00
100,00
167.444.700,00
97,13
31,0
48.766.663,00
1,23
100,00
48.766.663,00
100,00
100,00
48.340.640,00
99,13
1,2
94.136,00
0,05
100,00
94.136,00
100,00
100,00
60.725,00
64,51
0,0
20,62
100,00
100,00
100,00
782.935.125,00
95,65
20,6
370.133.366
9,32305
100,00
370.133.366
100,00
100,00
351.383.125,00
94,93
9,32
5.521.794
0,13908
100,00
5.521.794
100,00
100,00
4.675.000,00
84,66
0,14
442.924.100,00
11,16
100,00
442.924.100,00
100,00
100,00
426.877.000,00
96,38
11,16
49.378.550,00
1,24
100,00
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
0
49.378.550
1,24
100,00
49.378.550
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
1,24376371
3.970.090.900
100
100,00
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
97,69
556.028.500
2.500.000
14,21
0,06
100,00
100,00
556.028.500
2.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
397.352.820
2.298.000
71,46
91,92
14,21
0,06
200.041.000
6.000.000
8.000.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
135.000.000
102.987.500
5,11
0,15
0,20
0,13
0,73
1,20
0,15
0,15
0,23
3,45
2,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200.041.000
6.000.000
8.000.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
135.000.000
102.987.500
50,07
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,33
96,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91.675.725
3.923.700
7.977.450
4.754.600
28.499.500
22.503.750
5.970.800
5.400.000
7.876.550
129.871.145
86.601.600
45,83
65,40
99,72
95,09
100,00
47,88
99,51
90,00
87,52
96,20
84,09
5,11
0,15
0,20
0,13
0,73
1,20
0,15
0,15
0,23
3,45
2,63
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
02 Tambahan penghasilan PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya
03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Jumlah Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
03
04
08
10
11
09
15
17
18
19
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
818.579.260
818.579.260
49.378.550
100,00
766.000
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
07
09
22
24
28
Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi
16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air
Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota
19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan
20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
05
11
12
14
15
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
BOBOT
(%)
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
REALISASI
(%)
7
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
(%)
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
520.057.000
13,30
100,00
520.057.000
100,00
100,00
498.671.450
95,89
13,30
350.000.000
27.210.000
18.000.000
121.847.000
3.000.000
8,95
0,70
0,46
3,12
0,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
350.000.000
27.210.000
18.000.000
121.847.000
3.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
338.565.000
26.840.000
18.000.000
112.278.450
2.988.000
96,73
98,64
100,00
92,15
99,60
8,95
0,70
0,46
3,12
0,08
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
5.000.000
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
259.745.500
100,00
100,00
248.842.020
95,80
6,64
50.000.000
134.745.500
75.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
45.045.400
131.763.120
72.033.500
30,03
97,79
96,04
1,28
3,44
1,92
100,00
100,00
121.666.500
97,33
3,20
75.000.000
50.000.000
100,00
100,00
100,00
71.666.500,00
50.000.000
95,56
100,00
1,92
1,28
352.445.000
100,00
84,38
249.947.170
70,92
29,61
211.945.000
10.000.000
80.000.000
10.000.000
4.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
188.215.370
5.254.600
35.117.400
8.907.800
3.790.000
88,80
52,55
43,90
89,08
94,75
5,42
0,26
0,26
0,26
0,10
100,00
100,00
100,00
20,00
100,00
55,00
6.567.000
2.095.000
0,00
87,56
52,38
0,13
0,19
0,06
448.700.000
78,08
100,00
423.923.659
94,48
11,47
335.700.000
113.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
320.290.829
103.632.830
95,41
91,71
8,58
2,89
5.000.000
0,13
259.745.500
6,64
50.000.000
134.745.500
75.000.000
1,28
3,44
1,92
125.000.000
3,20
75.000.000
50.000.000
1,92
1,28
352.445.000
9,01
211.945.000
10.000.000
80.000.000
10.000.000
4.000.000
5,42
0,26
2,05
0,26
0,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25.000.000
7.500.000
4.000.000
0,64
0,19
0,10
100,00
100,00
100,00
25.000.000
7.500.000
4.000.000
448.700.000
11,47
335.700.000
113.000.000
8,58
2,89
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
125.000.000
100,00
75,00
100,00
320.290.829
41.300
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
02 Pengadaan marka jalan
04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor
02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
BOBOT
(%)
4
585.695.637
14,97
260.088.637
263.065.000
62.542.000
6,65
6,73
1,60
1.017.920.000
26,02
915.920.000
102.000.000
23,42
2,61
3.911.591.637
100,00
FISIK
(% )
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
REALISASI
(%)
7
KEUANGAN
(Rp)
9
FISIK / NON
FISIK (%)
8
(%)
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
585.695.637
99,00
100,00
538.172.700
93,91
14,97
260.088.637
263.065.000
62.542.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
243.673.700
232.064.000
62.435.000
93,69
88,22
99,83
6,65
6,73
1,60
1.017.920.000
99,00
100,00
957.897.477
96,47
26,02
915.920.000
102.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
856.476.277
101.421.200
93,51
99,43
23,42
2,61
3.896.591.637
99,62
100,00
3.460.832.496
88,48
100,00
232.064.000,00
Batusangkar, 6 Januari 2015
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
Ttd
Ir. DARYANTO SABIR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610118 198903 1003
232.064.000
320290829
856476277
101421200
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan
BOBOT
(%)
REALISASI
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
(%)
10
11
12
97,69
100,00
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
(%)
7
100,00
41,66
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
3.102.133.090,00
78,14
100,00
3.102.133.090
100,00
100,00
3.047.514.103,00
98,24
78,1
2.358.082.358,00
3.970.090.900
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
59,40
100,00
2.358.082.358,00
100,00
100,00
2.317.654.180,00
98,29
59,4
Tunjangan Kelurga
249.642.088,00
6,29
100,00
249.642.088,00
100,00
100,00
245.528.858,00
98,35
6,3
Tunjangan Jabatan
168.976.500,00
4,26
100,00
168.976.500,00
100,00
100,00
167.325.000,00
99,02
4,3
Tunjangan Fungsional Umum
104.185.000,00
2,62
100,00
104.185.000,00
100,00
100,00
101.160.000,00
97,10
2,6
Tunjangan Beras
172.386.345,00
31,00
100,00
172.386.345,00
100,00
100,00
167.444.700,00
97,13
31,0
48.766.663,00
1,23
100,00
48.766.663,00
100,00
100,00
48.340.640,00
99,13
1,2
94.136,00
0,05
100,00
94.136,00
100,00
100,00
60.725,00
64,51
0,0
20,62
100,00
100,00
100,00
782.935.125,00
95,65
20,6
370.133.366
9,32305
100,00
370.133.366
100,00
100,00
351.383.125,00
94,93
9,32
5.521.794
0,13908
100,00
5.521.794
100,00
100,00
4.675.000,00
84,66
0,14
442.924.100,00
11,16
100,00
442.924.100,00
100,00
100,00
426.877.000,00
96,38
11,16
49.378.550,00
1,24
100,00
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
0
49.378.550
1,24
100,00
49.378.550
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
1,24376371
3.970.090.900
100
100,00
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
97,69
556.028.500
2.500.000
14,21
0,06
100,00
100,00
556.028.500
2.500.000
100,00
100,00
100,00
100,00
397.352.820
2.298.000
71,46
91,92
14,21
0,06
200.041.000
6.000.000
8.000.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
135.000.000
102.987.500
5,11
0,15
0,20
0,13
0,73
1,20
0,15
0,15
0,23
3,45
2,63
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200.041.000
6.000.000
8.000.000
5.000.000
28.500.000
47.000.000
6.000.000
6.000.000
9.000.000
135.000.000
102.987.500
50,07
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
58,33
96,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91.675.725
3.923.700
7.977.450
4.754.600
28.499.500
22.503.750
5.970.800
5.400.000
7.876.550
129.871.145
86.601.600
45,83
65,40
99,72
95,09
100,00
47,88
99,51
90,00
87,52
96,20
84,09
5,11
0,15
0,20
0,13
0,73
1,20
0,15
0,15
0,23
3,45
2,63
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus
Pembulatan Gaji
02 Tambahan penghasilan PNS
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
- Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya
03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah
Jumlah Belanja Tidak langsung
BELANJA LANGSUNG
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02
03
04
08
10
11
09
15
17
18
19
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
818.579.260
818.579.260
49.378.550
100,00
766.000
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
07
09
22
24
28
Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi
16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air
Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota
19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan
20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
05
11
12
14
15
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA
02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
BOBOT
(%)
4
FISIK
(% )
5
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
REALISASI
(%)
7
FISIK / NON
FISIK (%)
8
KEUANGAN
(Rp)
9
(%)
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
520.057.000
13,30
100,00
520.057.000
100,00
100,00
498.671.450
95,89
13,30
350.000.000
27.210.000
18.000.000
121.847.000
3.000.000
8,95
0,70
0,46
3,12
0,08
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
350.000.000
27.210.000
18.000.000
121.847.000
3.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
338.565.000
26.840.000
18.000.000
112.278.450
2.988.000
96,73
98,64
100,00
92,15
99,60
8,95
0,70
0,46
3,12
0,08
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
5.000.000
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
259.745.500
100,00
100,00
248.842.020
95,80
6,64
50.000.000
134.745.500
75.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
45.045.400
131.763.120
72.033.500
30,03
97,79
96,04
1,28
3,44
1,92
100,00
100,00
121.666.500
97,33
3,20
75.000.000
50.000.000
100,00
100,00
100,00
71.666.500,00
50.000.000
95,56
100,00
1,92
1,28
352.445.000
100,00
84,38
249.947.170
70,92
29,61
211.945.000
10.000.000
80.000.000
10.000.000
4.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
188.215.370
5.254.600
35.117.400
8.907.800
3.790.000
88,80
52,55
43,90
89,08
94,75
5,42
0,26
0,26
0,26
0,10
100,00
100,00
100,00
20,00
100,00
55,00
6.567.000
2.095.000
0,00
87,56
52,38
0,13
0,19
0,06
448.700.000
78,08
100,00
423.923.659
94,48
11,47
335.700.000
113.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
320.290.829
103.632.830
95,41
91,71
8,58
2,89
5.000.000
0,13
259.745.500
6,64
50.000.000
134.745.500
75.000.000
1,28
3,44
1,92
125.000.000
3,20
75.000.000
50.000.000
1,92
1,28
352.445.000
9,01
211.945.000
10.000.000
80.000.000
10.000.000
4.000.000
5,42
0,26
2,05
0,26
0,10
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
25.000.000
7.500.000
4.000.000
0,64
0,19
0,10
100,00
100,00
100,00
25.000.000
7.500.000
4.000.000
448.700.000
11,47
335.700.000
113.000.000
8,58
2,89
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
125.000.000
100,00
75,00
100,00
320.290.829
41.300
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
02 Pengadaan marka jalan
04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor
02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
JUMLAH DANA
TAHUN 2014
(Rp)
3
BOBOT
(%)
4
585.695.637
14,97
260.088.637
263.065.000
62.542.000
6,65
6,73
1,60
1.017.920.000
26,02
915.920.000
102.000.000
23,42
2,61
3.911.591.637
100,00
FISIK
(% )
5
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
TARGET
KEUANGAN
( RP. )
6
REALISASI
(%)
7
KEUANGAN
(Rp)
9
FISIK / NON
FISIK (%)
8
(%)
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
585.695.637
99,00
100,00
538.172.700
93,91
14,97
260.088.637
263.065.000
62.542.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
243.673.700
232.064.000
62.435.000
93,69
88,22
99,83
6,65
6,73
1,60
1.017.920.000
99,00
100,00
957.897.477
96,47
26,02
915.920.000
102.000.000
100,00
100,00
100,00
100,00
856.476.277
101.421.200
93,51
99,43
23,42
2,61
3.896.591.637
99,62
100,00
3.460.832.496
88,48
100,00
232.064.000,00
Batusangkar, 6 Januari 2015
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH DATAR
Ttd
Ir. DARYANTO SABIR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610118 198903 1003
232.064.000
320290829
856476277
101421200