matrik pertanian 2014
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1.01
2
URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
100%
DINAS PERTANIAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda
pos dan jasa
pengiriman surat
450 lembar
Lancarnya
administrasi
surat menyurat
100%
1.950.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
telekomunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan
100%
138.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97
unit roda 2
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terciptanya
keamanan dan
kenyamanan
dalam
berkendaraan
100%
17.485.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa
pengelola
administrasi
100%
130.744.000
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahanbahan kebersihan
kantor
27 Item pada 9 temapt
Lancarnya
pengelola
administrasi
keuangan
kantor
Terwujudnya
kebersihan
kantor
100%
5.180.000
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
43 unit
Berfungsinya
peralatan kerja
100%
8.843.000
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
22.494.900
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
18.401.800
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik
1 Tahun
Berfungsinya
instalasi listrik
kantor
100%
3.222.500
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
( mesin tik,
komputer, printer,
mouse , flas disk
dan keyboard )
18 unit
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
32.197.200
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11
Page 1 of 6
19 orang 12 bulan
No
1
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
2
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
12 Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
3 Media
Tersedianya bahan
bacaan berupa ( 2
surat kabat lokal, 1
surat kabal nasional
)
1700 porsi
Tersedianya makan
dan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
1 Tahun
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya
pembayaran honor
PTT
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
3 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
100%
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
4.500.000
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
kantor
100%
17.850.000
Terwujudnya
koordinasi,
sinkonisasi dan
konsultasi
pelaksana
kegiatan
Terpenuhinya
kebutuhan
personil dalam
pelaksanaan
tugas
100%
197.100.000
100%
37.800.000
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas 100 %
31.015.000
100%
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
1 Paket
1 Paket
berpaikan
kamar mandi
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional
100%
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Tersedianya pakaian
dinas berserta
kelengkapannya
163 stel
Terwujudnya
keseragaman
dalam
berpakaian
dinas
100%
74.050.000
Terlaksananya
bimtek dan
implementasi
peraturan perundang
- undangan
9 orang
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
100%
84.600.000
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur
1
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
522.036.000
100%
Page 2 of 6
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
2
Progam Peningkatan Kesejahteraan Petani
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
70%
Peningkatan
kemampuan
petani ( KTNA )
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Terlaksananya
penilaian PP teledan
1 257 kelompok
2 Terlaksananya
training penyuluh
pertanian
3 Terlaksananya kredit
point penyuluh
2 5
4 Terlaksananya menu
teknologi dan temu
penyuluh pada acara
penas tani
4 8
5 Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi
5 33
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Meningkatnya
wawasan dan
kemampuan
pengurus
kelompok dan
KTNA tingkat
kecamatan, kota
100%
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
299.740.450
3 1
Meningkatnya
nilai tambah dan
kualitas produksi
pertanian
1
Pembangunan pusat - pusat penampungan produksi hasil
pertanian / perkebunan
Terlaksananya
pembinaan pasar
tani, STA dan TA di
Kota Payakumbuh
Pasar tani 1 unit, STA
10 unit, TA 1 unit
2
Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk
hortikultura berkelanjutan
Terlaksananya
pertemuan SL
Tanaman Hias
(Raphis) Tingkat
Kota 3 kali dalam 1
tahun
3x
Tersedianya sarana
prasarana untuk
rangkaian raphis
1 pkt
Terlaksananya
keikutsertaan
kelompok raphis 1 x
setahun dalam bazar
(Promosi)
1x
Progam Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Page 3 of 6
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
peningkatkan
kesejahteraan
petani dan
pelaku
Meningkatnya
SDM petani
tanaman hias
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
peningkatan
kesejahteraan
petani dan
pelaku
agribisnis
1 Tahun
10 org
1 pkt
1x
54.303.500
30.000.000
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
35%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Terlaksananya slapo
7 Kelompok
PHT pertanian
Meningkatnya
transfer teknologi
anjuran pertanian,
perkebunan dan
peternakan
kepada petani (
pelaku utama )
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
100%
Meningkatnya
PKS petani /
kelompok tani
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
306.564.515
2 Terlaksananya slapo
PHT perkebunan
3 Terlaksananya SL
peternakan
4 Terlaksananya
germas kakao
Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Terlaksananya
Pengadaan Sarana
Prasarana Air
1 pkt
TersedianyaSar
ana Prasarana
Air
1 pkt
Terlaksananya
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lahan
Terlaksananya
Pembangunan/Reha
bilitasi/Renovasi
Balai Penyuluhan
Pertanian dan
Penyediaan Sarana
Penyuluhan
1 pkt
Tersedianya
Sarana
Prasarana
Lahan
Tersedianya
Bangunan BPP
dan Sarana
Penyuluhan
1 pkt
1 pkt
3.591.194.250
1 pkt
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya
pemantauan
keberadaan pupuk
bersubsidi
1 thn
Terjaminnya
ketersediaan
pupuk, pestisida
untuk
kelompok tani
1 thn
51.702.000
3
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian
perkebunan tepat guna
Terlaksananya
Pengadaan Hand
traktor
Terlaksananya rehab
lantai RMU UPTD
Perbenihan dan
UPJA
2 unit
Tersedianya
hand traktor
2 unit
124.295.000
1 pkt
Meningkatnya
kelancaran
operasional
RMU
30%
Terlaksananya
pemurnian varietas
padi lokal
1 ha
Tersedianya
varietas padi
unggul lokal
1 ton
Terlaksananya
pengadaan benih
pokok padi
Terlaksananya
pengadaan benih
pokok cabai kopay
500 kg
Tersedianya
benih pokok
padi
Tersedianya
benih pokok
cabai kopay
500 kg
4
Pengembangan pembenihan / pembibitan
Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
pertanian/perkebu
nan
5%
Terlaksananya
prosesing benih padi
dan cabai kopay
Page 4 of 6
250 kg
Tersedianya
benih padi
bersertifikat
1 kg
7 ton
254.973.500
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
pemurnian varietas
mentimun lokal
0,2 ha
Tersedianya
varietas
mentimun lokal
60 kg
Terlaksanya
pertemuan petugas
pencatatan produksi
pertanian
1x thn
Tersedianya
data produksi
pertanian serta
terjalinnya
koordinasi
petugas statistik
1 thn
5
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian /
perkebunan
Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
20%
Terlaksananya
pelatihan teknis bagi
petugas dan petani
150 orang
6
Gemas (Gerakan Masal) pemangkasan kakao
Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
20%
Terlaksananya
gerakan massal
pemangkasan
tanaman kakao
40 Ha
1
2
Progam Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga penyuluh
80 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
3,5 kg
Tersedianya
benih unggul
cabai kopay
Terlaksananya
supervisi /
pembinaan
kelompok tani
Meningkatnya
kemampuan
petani dalam
teknik
pemangkasan
tanaman kakao
1 Terlaksananya
penilaian PP teledan
2 Terlaksananya training
penyuluh pertanian
257 kelompok
3 Terlaksananya
penilaian kredit point
penyuluh
4 Terlaksananya temu
teknologi dan temu
penyuluh pada acara
penas tani
5 Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi
80 orang
1
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
10%
86.708.800
5%
84.257.700
100%
291.100.500
5
8
33
1 Meningkatnya
kesejahteraan
penyuluh
melalui
keterlibatan
umum
90%
190.000.000
2 Pembinaan
penyuluh dan
kelompok tani
2 Terlaksananya
pembayaran honor
penyuluh pertanian
3 Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
penyelenggaraan PP
1
Progam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hasil pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
Peningkatan
pengawasan
peredaran hasil
hutan
15%
Terlaksananya
pengawasan
peredaran hasil
hutan
Page 5 of 6
12 Bulan
Meningkatnya 10%
pengendalian
peredaran hasil
hutan
36.779.865
11
No
1
2
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
2
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan ( Perkebunan dan
Kehutanan
3
Progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Tahun
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi kegiatan
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
15%
Peningkatan
pengawasan
peredaran hasil
hutan
Penurunan lahan
kritis dan
peningkatan
pengelolaan DAS
Penghijauan kota / turus jalan
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
11.202.400
10%
1
Terlaksananya
peringatan hari
menanam pohon
Indonesia
Terlaksananya
menanam pohon
Terlaksananya
pemeliharaan
tanaman kota yang
telah ada
54.919.500
20. 000 batang
Tersedianya
benih dan bibit
tanaman
kehutanan dan
perkebunan
1
1 Kali
90.770.000
2
15.000 batang
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
5%
untuk menanam
dan memelihara
Berkurangnya 5%
polusi udara
dan menambah
keindahan kota
12.231.000
Terlaksananya
pembuatan benih
dan pembuatan bibit
tanaman kehutanan
dan perkebunan
2
3
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Termonitor dan 1 Tahun
terevaluasinya
kegiatan
10 Km
17.000 batang
6.918.212.380
Payakumbuh,
Maret 2013
A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Sekretaris
Ir.DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 001
Page 6 of 6
11
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1.01
2
URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
100%
DINAS PERTANIAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda
pos dan jasa
pengiriman surat
450 lembar
Lancarnya
administrasi
surat menyurat
100%
1.950.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
telekomunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan
100%
138.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97
unit roda 2
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Terciptanya
keamanan dan
kenyamanan
dalam
berkendaraan
100%
17.485.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa
pengelola
administrasi
100%
130.744.000
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahanbahan kebersihan
kantor
27 Item pada 9 temapt
Lancarnya
pengelola
administrasi
keuangan
kantor
Terwujudnya
kebersihan
kantor
100%
5.180.000
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
43 unit
Berfungsinya
peralatan kerja
100%
8.843.000
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
22.494.900
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
18.401.800
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik
1 Tahun
Berfungsinya
instalasi listrik
kantor
100%
3.222.500
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
( mesin tik,
komputer, printer,
mouse , flas disk
dan keyboard )
18 unit
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
32.197.200
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11
Page 1 of 6
19 orang 12 bulan
No
1
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
2
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
12 Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
3 Media
Tersedianya bahan
bacaan berupa ( 2
surat kabat lokal, 1
surat kabal nasional
)
1700 porsi
Tersedianya makan
dan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
1 Tahun
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya
pembayaran honor
PTT
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis perkantoran
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
3 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
100%
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
4.500.000
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
kantor
100%
17.850.000
Terwujudnya
koordinasi,
sinkonisasi dan
konsultasi
pelaksana
kegiatan
Terpenuhinya
kebutuhan
personil dalam
pelaksanaan
tugas
100%
197.100.000
100%
37.800.000
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas 100 %
31.015.000
100%
1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
1 Paket
1 Paket
berpaikan
kamar mandi
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional
100%
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Tersedianya pakaian
dinas berserta
kelengkapannya
163 stel
Terwujudnya
keseragaman
dalam
berpakaian
dinas
100%
74.050.000
Terlaksananya
bimtek dan
implementasi
peraturan perundang
- undangan
9 orang
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
100%
84.600.000
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur
1
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
522.036.000
100%
Page 2 of 6
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
2
Progam Peningkatan Kesejahteraan Petani
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
70%
Peningkatan
kemampuan
petani ( KTNA )
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Terlaksananya
penilaian PP teledan
1 257 kelompok
2 Terlaksananya
training penyuluh
pertanian
3 Terlaksananya kredit
point penyuluh
2 5
4 Terlaksananya menu
teknologi dan temu
penyuluh pada acara
penas tani
4 8
5 Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi
5 33
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Meningkatnya
wawasan dan
kemampuan
pengurus
kelompok dan
KTNA tingkat
kecamatan, kota
100%
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
299.740.450
3 1
Meningkatnya
nilai tambah dan
kualitas produksi
pertanian
1
Pembangunan pusat - pusat penampungan produksi hasil
pertanian / perkebunan
Terlaksananya
pembinaan pasar
tani, STA dan TA di
Kota Payakumbuh
Pasar tani 1 unit, STA
10 unit, TA 1 unit
2
Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk
hortikultura berkelanjutan
Terlaksananya
pertemuan SL
Tanaman Hias
(Raphis) Tingkat
Kota 3 kali dalam 1
tahun
3x
Tersedianya sarana
prasarana untuk
rangkaian raphis
1 pkt
Terlaksananya
keikutsertaan
kelompok raphis 1 x
setahun dalam bazar
(Promosi)
1x
Progam Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Page 3 of 6
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
peningkatkan
kesejahteraan
petani dan
pelaku
Meningkatnya
SDM petani
tanaman hias
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
Meningkatnya
pemasaran
pengolahan
hasil pertanian
untuk
peningkatan
kesejahteraan
petani dan
pelaku
agribisnis
1 Tahun
10 org
1 pkt
1x
54.303.500
30.000.000
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
35%
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Terlaksananya slapo
7 Kelompok
PHT pertanian
Meningkatnya
transfer teknologi
anjuran pertanian,
perkebunan dan
peternakan
kepada petani (
pelaku utama )
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
100%
Meningkatnya
PKS petani /
kelompok tani
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
306.564.515
2 Terlaksananya slapo
PHT perkebunan
3 Terlaksananya SL
peternakan
4 Terlaksananya
germas kakao
Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Terlaksananya
Pengadaan Sarana
Prasarana Air
1 pkt
TersedianyaSar
ana Prasarana
Air
1 pkt
Terlaksananya
Pembangunan
Sarana Prasarana
Lahan
Terlaksananya
Pembangunan/Reha
bilitasi/Renovasi
Balai Penyuluhan
Pertanian dan
Penyediaan Sarana
Penyuluhan
1 pkt
Tersedianya
Sarana
Prasarana
Lahan
Tersedianya
Bangunan BPP
dan Sarana
Penyuluhan
1 pkt
1 pkt
3.591.194.250
1 pkt
2
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya
pemantauan
keberadaan pupuk
bersubsidi
1 thn
Terjaminnya
ketersediaan
pupuk, pestisida
untuk
kelompok tani
1 thn
51.702.000
3
Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian
perkebunan tepat guna
Terlaksananya
Pengadaan Hand
traktor
Terlaksananya rehab
lantai RMU UPTD
Perbenihan dan
UPJA
2 unit
Tersedianya
hand traktor
2 unit
124.295.000
1 pkt
Meningkatnya
kelancaran
operasional
RMU
30%
Terlaksananya
pemurnian varietas
padi lokal
1 ha
Tersedianya
varietas padi
unggul lokal
1 ton
Terlaksananya
pengadaan benih
pokok padi
Terlaksananya
pengadaan benih
pokok cabai kopay
500 kg
Tersedianya
benih pokok
padi
Tersedianya
benih pokok
cabai kopay
500 kg
4
Pengembangan pembenihan / pembibitan
Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
pertanian/perkebu
nan
5%
Terlaksananya
prosesing benih padi
dan cabai kopay
Page 4 of 6
250 kg
Tersedianya
benih padi
bersertifikat
1 kg
7 ton
254.973.500
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
pemurnian varietas
mentimun lokal
0,2 ha
Tersedianya
varietas
mentimun lokal
60 kg
Terlaksanya
pertemuan petugas
pencatatan produksi
pertanian
1x thn
Tersedianya
data produksi
pertanian serta
terjalinnya
koordinasi
petugas statistik
1 thn
5
Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian /
perkebunan
Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
20%
Terlaksananya
pelatihan teknis bagi
petugas dan petani
150 orang
6
Gemas (Gerakan Masal) pemangkasan kakao
Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
20%
Terlaksananya
gerakan massal
pemangkasan
tanaman kakao
40 Ha
1
2
Progam Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
Peningkatan
kesejahteraan
tenaga penyuluh
80 orang
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
3,5 kg
Tersedianya
benih unggul
cabai kopay
Terlaksananya
supervisi /
pembinaan
kelompok tani
Meningkatnya
kemampuan
petani dalam
teknik
pemangkasan
tanaman kakao
1 Terlaksananya
penilaian PP teledan
2 Terlaksananya training
penyuluh pertanian
257 kelompok
3 Terlaksananya
penilaian kredit point
penyuluh
4 Terlaksananya temu
teknologi dan temu
penyuluh pada acara
penas tani
5 Terlaksananya
konsultasi dan
koordinasi
80 orang
1
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
10%
86.708.800
5%
84.257.700
100%
291.100.500
5
8
33
1 Meningkatnya
kesejahteraan
penyuluh
melalui
keterlibatan
umum
90%
190.000.000
2 Pembinaan
penyuluh dan
kelompok tani
2 Terlaksananya
pembayaran honor
penyuluh pertanian
3 Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
penyelenggaraan PP
1
Progam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan hasil pengujian dan pengendalian
peredaran hasil hutan
Peningkatan
pengawasan
peredaran hasil
hutan
15%
Terlaksananya
pengawasan
peredaran hasil
hutan
Page 5 of 6
12 Bulan
Meningkatnya 10%
pengendalian
peredaran hasil
hutan
36.779.865
11
No
1
2
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
2
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan ( Perkebunan dan
Kehutanan
3
Progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Tahun
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi kegiatan
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
15%
Peningkatan
pengawasan
peredaran hasil
hutan
Penurunan lahan
kritis dan
peningkatan
pengelolaan DAS
Penghijauan kota / turus jalan
Dana Indikatif 2014 SKPD Penanggung Jawab
10
11.202.400
10%
1
Terlaksananya
peringatan hari
menanam pohon
Indonesia
Terlaksananya
menanam pohon
Terlaksananya
pemeliharaan
tanaman kota yang
telah ada
54.919.500
20. 000 batang
Tersedianya
benih dan bibit
tanaman
kehutanan dan
perkebunan
1
1 Kali
90.770.000
2
15.000 batang
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
5%
untuk menanam
dan memelihara
Berkurangnya 5%
polusi udara
dan menambah
keindahan kota
12.231.000
Terlaksananya
pembuatan benih
dan pembuatan bibit
tanaman kehutanan
dan perkebunan
2
3
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
8
9
Termonitor dan 1 Tahun
terevaluasinya
kegiatan
10 Km
17.000 batang
6.918.212.380
Payakumbuh,
Maret 2013
A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Sekretaris
Ir.DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 001
Page 6 of 6
11