25 Kecamatan Tangerang
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.08. - Kecamatan Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.291.909.530,00
2.666.669.030,00
216.600.000,00
216.600.000,00
0,00
0,00
20.690.500,00
20.690.500,00
0,00
0,00
19.100.000,00
19.100.000,00
0,00
0,00
312.434.000,00
312.434.000,00
0,00
0,00
178.417.480,00
178.417.480,00
0,00
0,00
111.896.400,00
111.896.400,00
0,00
0,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan
9 line faximili/internet Kecamatan dan
Kelurahan
4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh,
tenda
400m, panggung dan dekorasi 1 unit,
sound
sytem 1 unit )
5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2
selama 1 th
17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga
kebersihan
32 jenis ATK
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
7 jenis barang cetakan
Kota Tangerang
17 jenis komponen listrik
37.098.100,00
37.098.100,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 unit mesin water pump
33.390.000,00
33.390.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 jenis alat rumah tangga
81.000.000,00
81.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local
dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi
9.336 dus snack dan 7.176 dus makan
12.480.000,00
12.480.000,00
0,00
0,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
12.
13.
14.
15.
17.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
135 HOK Perjalanan Dinas keluar
Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH
Biaya Penginapan
2 org TKK dan 25 THL
317.904.000,00
317.904.000,00
0,00
0,00
190.071.050,00
321.783.050,00
131.712.000,00
69,30
377.240.000,00
620.287.500,00
243.047.500,00
64,43
Hal 2 dari 5
1
3
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
02.
22.
24.
26.
44.
45.
4
5
4 org Keamanan Kantor Kecamatan
Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor
Kelurahan
22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit
laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8
unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner
kel
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
20.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis
perlengkapan accesories mobil pick up
(tramtib)
9 Jenis perlengkapan kantor : 8 unit
camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin
biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit
TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin
scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu
godam
4 jenis peralatan kantor : 8 unit mesin
penghancur kertas, 8 unit projektor
screen, 8 unit infocus projektor, 4 unit
professional sound system
3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari
besi,1
unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1
unit
kursi tamu dan 30 unit krsi lipat
11 jenis peralatan dan perlengkapan
kantor
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg
perpustakaan
5 unit kendaraan roda 4, 30 unit
kendaraan roda 2 selama 1 tahun
2 buah mesin pompa, 1 buah mesin
genset, 1 unit sound system, 5 buah
UPS, 1 buah stabilizer
Service AC 22, Service Mesin Fotocopy
1 bh, Service dispenser 8 bh, Service
proyektor 1 bh
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet)
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional
kec tangerang
1 paket pemeliharaan taman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan
6
333.840.000,00
7
333.840.000,00
49.748.000,00
49.748.000,00
1.248.877.400,00
1.829.743.100,00
202.180.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
386.360.000,00
184.180.000,00
91,10
144.280.000,00
341.536.500,00
197.256.500,00
136,72
152.280.000,00
351.709.200,00
199.429.200,00
130,96
87.650.000,00
87.650.000,00
0,00
0,00
164.589.500,00
164.589.500,00
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
275.300.000,00
275.300.000,00
0,00
0,00
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0,00
41.108.000,00
41.108.000,00
0,00
0,00
91.850.000,00
91.850.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
35.999.900,00
35.999.900,00
0,00
0,00
190.467.500,00
190.467.500,00
142.280.000,00
142.280.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
02.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
Kota Tangerang
5
26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns
kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13
pcs
topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib,
53
psg sepatu olrga
6
48.187.500,00
7
48.187.500,00
316.308.000,00
308.908.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 kegiatan
160.508.000,00
154.408.000,00
(6.100.000,00)
(3,80)
Kota Tangerang
4 kegiatan
155.800.000,00
154.500.000,00
(1.300.000,00)
(0,83)
167.600.000,00
179.775.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
16 buku
38.900.000,00
38.900.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
5 buku
14.600.000,00
14.600.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
25 buku
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5 buku laporan keuangan triwulan
12.175.000,00
12.175.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
52.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan rutin sarana prasarana
puskesmas dan jaringannya
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 gedung posyandu
0
69.000.000,00
0
69.000.000,00
103.280.000,00
171.045.000,00
Kota Tangerang
40 buku
85.480.000,00
85.480.000,00
0,00
0,00
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Kota Tangerang
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0,00
47.
Pendataan Sarana Prasarana
Kota Tangerang
1 dokumen : 10 dokumen Rancangan
Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku
Kelurahan)
3 jenis
67.765.000,00
67.765.000,00
0,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
0
251.650.400,00
251.650.400,00
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
6
210.785.400,00
7
210.785.400,00
40.865.000,00
40.865.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
2.420.400.000,00
0,00
(205.725.100,00)
(26,81)
135.343.350,00
10,59
0,00
0,00
71.870.000,00
21,25
0,00
0,00
2.420.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
kotatangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
5
1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg
musrenbang dikelurahan
10 dokumen rancangan awal renja, 10
dokumen rancangan akhir renja tahun
2016
8 Paket (800 Titik di 8 Kelurahan)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
0
2.420.400.000,00
767.280.000,00
561.554.900,00
767.280.000,00
561.554.900,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
2.857.258.832,00
2.832.155.882,00
402 RT dan 78 RW
1.524.524.832,00
1.524.524.832,00
0,00
0,00
101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org
peserta rt/rw di kel
1.332.734.000,00
1.307.631.050,00
(25.102.950,00)
(1,88)
4 kali kegiatan,101 masyarakat
Kecamatan, dan 51 masyarakat
Kelurahan
101 org kader di Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di Kelurahan (12 kali
kegiatan pembinaan)
1 kali keg seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus
12 bln
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis
makanan
Hal 5 dari 5
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan
media massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
5
13 edisi advertorial di media massa
Jumlah
6
8=7-6
9
49.450.000,00
7
49.450.000,00
49.450.000,00
49.450.000,00
0,00
0,00
10.116.331.062,00
13.610.281.562,00
3.493.950.500,00
34,54
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Drs. Gunawan Priahutama
NIP. 196610141986031009
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.08. - Kecamatan Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.291.909.530,00
2.666.669.030,00
216.600.000,00
216.600.000,00
0,00
0,00
20.690.500,00
20.690.500,00
0,00
0,00
19.100.000,00
19.100.000,00
0,00
0,00
312.434.000,00
312.434.000,00
0,00
0,00
178.417.480,00
178.417.480,00
0,00
0,00
111.896.400,00
111.896.400,00
0,00
0,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan
9 line faximili/internet Kecamatan dan
Kelurahan
4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh,
tenda
400m, panggung dan dekorasi 1 unit,
sound
sytem 1 unit )
5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2
selama 1 th
17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga
kebersihan
32 jenis ATK
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
7 jenis barang cetakan
Kota Tangerang
17 jenis komponen listrik
37.098.100,00
37.098.100,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 unit mesin water pump
33.390.000,00
33.390.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 jenis alat rumah tangga
81.000.000,00
81.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local
dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi
9.336 dus snack dan 7.176 dus makan
12.480.000,00
12.480.000,00
0,00
0,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
12.
13.
14.
15.
17.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
135 HOK Perjalanan Dinas keluar
Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH
Biaya Penginapan
2 org TKK dan 25 THL
317.904.000,00
317.904.000,00
0,00
0,00
190.071.050,00
321.783.050,00
131.712.000,00
69,30
377.240.000,00
620.287.500,00
243.047.500,00
64,43
Hal 2 dari 5
1
3
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
02.
22.
24.
26.
44.
45.
4
5
4 org Keamanan Kantor Kecamatan
Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor
Kelurahan
22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit
laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8
unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner
kel
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
20.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis
perlengkapan accesories mobil pick up
(tramtib)
9 Jenis perlengkapan kantor : 8 unit
camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin
biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit
TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin
scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu
godam
4 jenis peralatan kantor : 8 unit mesin
penghancur kertas, 8 unit projektor
screen, 8 unit infocus projektor, 4 unit
professional sound system
3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari
besi,1
unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1
unit
kursi tamu dan 30 unit krsi lipat
11 jenis peralatan dan perlengkapan
kantor
8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg
perpustakaan
5 unit kendaraan roda 4, 30 unit
kendaraan roda 2 selama 1 tahun
2 buah mesin pompa, 1 buah mesin
genset, 1 unit sound system, 5 buah
UPS, 1 buah stabilizer
Service AC 22, Service Mesin Fotocopy
1 bh, Service dispenser 8 bh, Service
proyektor 1 bh
Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet)
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional
kec tangerang
1 paket pemeliharaan taman
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan
6
333.840.000,00
7
333.840.000,00
49.748.000,00
49.748.000,00
1.248.877.400,00
1.829.743.100,00
202.180.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
386.360.000,00
184.180.000,00
91,10
144.280.000,00
341.536.500,00
197.256.500,00
136,72
152.280.000,00
351.709.200,00
199.429.200,00
130,96
87.650.000,00
87.650.000,00
0,00
0,00
164.589.500,00
164.589.500,00
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
275.300.000,00
275.300.000,00
0,00
0,00
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0,00
41.108.000,00
41.108.000,00
0,00
0,00
91.850.000,00
91.850.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
35.999.900,00
35.999.900,00
0,00
0,00
190.467.500,00
190.467.500,00
142.280.000,00
142.280.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
02.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
4
Kota Tangerang
5
26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns
kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13
pcs
topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib,
53
psg sepatu olrga
6
48.187.500,00
7
48.187.500,00
316.308.000,00
308.908.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 kegiatan
160.508.000,00
154.408.000,00
(6.100.000,00)
(3,80)
Kota Tangerang
4 kegiatan
155.800.000,00
154.500.000,00
(1.300.000,00)
(0,83)
167.600.000,00
179.775.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
16 buku
38.900.000,00
38.900.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
5 buku
14.600.000,00
14.600.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
25 buku
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5 buku laporan keuangan triwulan
12.175.000,00
12.175.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
06.
02.
03.
04.
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
52.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan rutin sarana prasarana
puskesmas dan jaringannya
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 gedung posyandu
0
69.000.000,00
0
69.000.000,00
103.280.000,00
171.045.000,00
Kota Tangerang
40 buku
85.480.000,00
85.480.000,00
0,00
0,00
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Kota Tangerang
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0,00
47.
Pendataan Sarana Prasarana
Kota Tangerang
1 dokumen : 10 dokumen Rancangan
Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku
Kelurahan)
3 jenis
67.765.000,00
67.765.000,00
0,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
0
251.650.400,00
251.650.400,00
Hal 4 dari 5
1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
6
210.785.400,00
7
210.785.400,00
40.865.000,00
40.865.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
2.420.400.000,00
0,00
(205.725.100,00)
(26,81)
135.343.350,00
10,59
0,00
0,00
71.870.000,00
21,25
0,00
0,00
2.420.400.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
kotatangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
5
1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg
musrenbang dikelurahan
10 dokumen rancangan awal renja, 10
dokumen rancangan akhir renja tahun
2016
8 Paket (800 Titik di 8 Kelurahan)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
0
2.420.400.000,00
767.280.000,00
561.554.900,00
767.280.000,00
561.554.900,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
2.857.258.832,00
2.832.155.882,00
402 RT dan 78 RW
1.524.524.832,00
1.524.524.832,00
0,00
0,00
101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org
peserta rt/rw di kel
1.332.734.000,00
1.307.631.050,00
(25.102.950,00)
(1,88)
4 kali kegiatan,101 masyarakat
Kecamatan, dan 51 masyarakat
Kelurahan
101 org kader di Kecamatan dan 51 org
kader posyandu di Kelurahan (12 kali
kegiatan pembinaan)
1 kali keg seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus
12 bln
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis
makanan
Hal 5 dari 5
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan
media massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
5
13 edisi advertorial di media massa
Jumlah
6
8=7-6
9
49.450.000,00
7
49.450.000,00
49.450.000,00
49.450.000,00
0,00
0,00
10.116.331.062,00
13.610.281.562,00
3.493.950.500,00
34,54
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Drs. Gunawan Priahutama
NIP. 196610141986031009