File 25 Kec Tangerang
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
123.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.360.473.800,00
3.484.073.800,00
9 line telp, 6 paket
pemasangan instalasi telp,
6 paket belanja pesawat
telp, 10 line listrik,3 line
PAM, 4 paket tambah
daya, 1 paket instalasi
listrik dan 9 line
faksimili/internet
Kecamatan dan
Kelurahan
3 jenis
513.123.000,00
513.123.000,00
18.600.000,00
18.600.000,00
22.750.000,00
22.750.000,00
357.277.000,00
357.277.000,00
31.038.000,00
31.038.000,00
199.930.800,00
199.930.800,00
124.162.000,00
124.162.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49 unit ( 6 kendaraan
roda 4, 43 kendaraan
roda 2 )
17 jenis alat kebersihan
kecamatan, 16 jenis alat
kebersihan kelurahan dan
12 orang tenaga
kebersihan
10 unit komputer, 10
unit printer, 10 unit
laptop dan 1 unit scanner
di Kecamatan dan 8 unit
komputer, 8 unit printer,
8 unit laptop di
Kelurahan
31 jenis ATK
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 jenis barang cetakan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
11 jenis komponen listrik
37.144.000,00
37.144.000,00
10 jenis alat rumah
tangga
62.333.000,00
62.333.000,00
14.
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
3 exp koran nasional, 3
exp koran lokal (
Kecamatan ) dan 2 exp
koran lokal ( Kelurahan )
12.144 dus snack dan
8.064 dus makan
106 HOK Perjalanan
dinas, 158 OH uang
harian, dan 28 OH biaya
penginapan
2 orang TKK dan 25
orang THL
20 orang ( 4 orang
keamanan kantor
Kecamatan dan 16 orang
keamanan kantor
Kelurahan )
6
7
19.200.000,00
123.600.000,00
5 unit kendaraan roda 2,
dan 1 unit kendaraan
roda 4
4 jenis perlengkapan
kantor ( 1 unit kulkas, 9
unit AC, 1 unit Stabilier,
3 unit komputer)
6 jenis peralatan gedung
kantor
7 jenis pengadaan
mebeulair
1 gedung Kecamatan, 1
gedung perpustakaan dan
8 gedung kantor
Kelurahan selama 1 th
6 unit kendaraan roda 4,
43 unit kendaraan roda 2
selama 1 th
2 bh mesin pompa,1 bh
msin genset, 2 unit sound
system, 1 bh stabilizer
Service AC 22, service
Mesin Foto copy 1 bh,
Jasa Pemasangan AC 10
bh, Service proyektor 2
bh
1 paket rehabilitasi
gudang Kecamatan
Tangerang
9=6+7+8
19.200.000,00
424.080.000,00
240.836.000,00
240.836.000,00
660.000.000,00
783.600.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
523.094.000,00
Kota Tangerang
8
424.080.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
4
872.540.750,00
1.395.634.750,00
335.000.000,00
335.000.000,00
162.124.000,00
162.124.000,00
130.264.750,00
130.264.750,00
165.652.000,00
165.652.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
399.200.000,00
399.200.000,00
7.140.000,00
7.140.000,00
24.704.000,00
24.704.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
44.
3
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
4
5
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4,
43 unit kendaraan roda 2
selama 1 tahun
Kota Tangerang
52 stel seragam tramtib,
26 psg sepatu dinas
lapangan, 52 paket
atribut, 26 pcs kaos, 26
pcs topi, 26 pcs ponco,
26 pcs jaket tramtib, 26
stel seragam PDL
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
1 kali kegiatan
50.000.000,00
Kota Tangerang
406 RT dan 79 RW
100 orang peserta
RT/RW di Kecamatan
dan 50 orang peserta
RT/RW di 8 kelurahan
4 kali kegiatan
Kota Tangerang
50.000.000,00
1 keg musrenbang di kec
dan 8 keg musrenbang di
Kelurahan
4.500.000,00
Kota Tangerang
1 x kegiatan, 100
masyarakat Kecamatan
Tangerang
4.500.000,00
8
9=6+7+8
33.050.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7
33.050.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
1.617.627.260,00
1.667.627.260,00
1.319.276.260,00
1.319.276.260,00
166.867.000,00
216.867.000,00
131.484.000,00
131.484.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
6.564.000,00
11.064.000,00
6.564.000,00
11.064.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
( 1.13. ) - Sosial
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
90 orang kader posyandu
di Kecamatan dan 30
orang kader posyandu di
Kelurahan ( 2 kali
kegiatan pembinaan )
10
Hal 4 dari 4
1
2
21.
30.
3
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
6
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
Kota Tangerang
7
Kota Tangerang
12 bulan
8 jenis logistik dan 5 jenis
obat-obatan
Kota Tangerang
9 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
178.100.000,00
8
9=6+7+8
136.097.000,00
136.097.000,00
136.097.000,00
136.097.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4
594.180.000,00
594.180.000,00
594.180.000,00
594.180.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
6.510.074.060,00
872.540.750,00
7.560.714.810,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
NIP. 197306211993111001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.08. - Kecamatan Tangerang
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
123.600.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
3.360.473.800,00
3.484.073.800,00
9 line telp, 6 paket
pemasangan instalasi telp,
6 paket belanja pesawat
telp, 10 line listrik,3 line
PAM, 4 paket tambah
daya, 1 paket instalasi
listrik dan 9 line
faksimili/internet
Kecamatan dan
Kelurahan
3 jenis
513.123.000,00
513.123.000,00
18.600.000,00
18.600.000,00
22.750.000,00
22.750.000,00
357.277.000,00
357.277.000,00
31.038.000,00
31.038.000,00
199.930.800,00
199.930.800,00
124.162.000,00
124.162.000,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
49 unit ( 6 kendaraan
roda 4, 43 kendaraan
roda 2 )
17 jenis alat kebersihan
kecamatan, 16 jenis alat
kebersihan kelurahan dan
12 orang tenaga
kebersihan
10 unit komputer, 10
unit printer, 10 unit
laptop dan 1 unit scanner
di Kecamatan dan 8 unit
komputer, 8 unit printer,
8 unit laptop di
Kelurahan
31 jenis ATK
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 jenis barang cetakan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
11 jenis komponen listrik
37.144.000,00
37.144.000,00
10 jenis alat rumah
tangga
62.333.000,00
62.333.000,00
14.
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.
Kota Tangerang
5
3 exp koran nasional, 3
exp koran lokal (
Kecamatan ) dan 2 exp
koran lokal ( Kelurahan )
12.144 dus snack dan
8.064 dus makan
106 HOK Perjalanan
dinas, 158 OH uang
harian, dan 28 OH biaya
penginapan
2 orang TKK dan 25
orang THL
20 orang ( 4 orang
keamanan kantor
Kecamatan dan 16 orang
keamanan kantor
Kelurahan )
6
7
19.200.000,00
123.600.000,00
5 unit kendaraan roda 2,
dan 1 unit kendaraan
roda 4
4 jenis perlengkapan
kantor ( 1 unit kulkas, 9
unit AC, 1 unit Stabilier,
3 unit komputer)
6 jenis peralatan gedung
kantor
7 jenis pengadaan
mebeulair
1 gedung Kecamatan, 1
gedung perpustakaan dan
8 gedung kantor
Kelurahan selama 1 th
6 unit kendaraan roda 4,
43 unit kendaraan roda 2
selama 1 th
2 bh mesin pompa,1 bh
msin genset, 2 unit sound
system, 1 bh stabilizer
Service AC 22, service
Mesin Foto copy 1 bh,
Jasa Pemasangan AC 10
bh, Service proyektor 2
bh
1 paket rehabilitasi
gudang Kecamatan
Tangerang
9=6+7+8
19.200.000,00
424.080.000,00
240.836.000,00
240.836.000,00
660.000.000,00
783.600.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
523.094.000,00
Kota Tangerang
8
424.080.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
4
872.540.750,00
1.395.634.750,00
335.000.000,00
335.000.000,00
162.124.000,00
162.124.000,00
130.264.750,00
130.264.750,00
165.652.000,00
165.652.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
399.200.000,00
399.200.000,00
7.140.000,00
7.140.000,00
24.704.000,00
24.704.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
44.
3
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
4
5
Kota Tangerang
6 unit kendaraan roda 4,
43 unit kendaraan roda 2
selama 1 tahun
Kota Tangerang
52 stel seragam tramtib,
26 psg sepatu dinas
lapangan, 52 paket
atribut, 26 pcs kaos, 26
pcs topi, 26 pcs ponco,
26 pcs jaket tramtib, 26
stel seragam PDL
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
1 kali kegiatan
50.000.000,00
Kota Tangerang
406 RT dan 79 RW
100 orang peserta
RT/RW di Kecamatan
dan 50 orang peserta
RT/RW di 8 kelurahan
4 kali kegiatan
Kota Tangerang
50.000.000,00
1 keg musrenbang di kec
dan 8 keg musrenbang di
Kelurahan
4.500.000,00
Kota Tangerang
1 x kegiatan, 100
masyarakat Kecamatan
Tangerang
4.500.000,00
8
9=6+7+8
33.050.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
68.900.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7
33.050.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
8.623.000,00
1.617.627.260,00
1.667.627.260,00
1.319.276.260,00
1.319.276.260,00
166.867.000,00
216.867.000,00
131.484.000,00
131.484.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
96.381.000,00
6.564.000,00
11.064.000,00
6.564.000,00
11.064.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
47.852.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.
( 1.13. ) - Sosial
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
90 orang kader posyandu
di Kecamatan dan 30
orang kader posyandu di
Kelurahan ( 2 kali
kegiatan pembinaan )
10
Hal 4 dari 4
1
2
21.
30.
3
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
16.
06.
22.
04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
5
6
1 kali kegiatan seleksi
MTQ Tingkat Kecamatan
menuju MTQ tingkat
Kota dan 1 unit
kendaraan hias pawai
ta'ruf
Kota Tangerang
7
Kota Tangerang
12 bulan
8 jenis logistik dan 5 jenis
obat-obatan
Kota Tangerang
9 edisi advertorial di
media massa
Kota Tangerang
Jumlah
178.100.000,00
8
9=6+7+8
136.097.000,00
136.097.000,00
136.097.000,00
136.097.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4
594.180.000,00
594.180.000,00
594.180.000,00
594.180.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
16.282.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
6.510.074.060,00
872.540.750,00
7.560.714.810,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
H. Agus Henra Fitrahiyana, AP
NIP. 197306211993111001
10