permen no.44 th 2015 lampiran ii f sd ia 1

F. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR …………………….
BELANJA KPU PROVINSI ………………………….
TAHUN ANGGARAN 2015
NO

URAIAN

2

1

I
1.1

JADWAL
PELAKS
ANAAN*)

VOLUME
UNIT

SATUAN

3

4

5

HARGA
SATUAN

JUMLAH

6

7
…………………………..

HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

…………………………..

Honorarium
a. KPU Provinsi
1. Ketua
2. Anggota

-

org
org

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

-

OB
OB

Rp
Rp

-

…………………………..

…………………………..
…………………………..

b. Sekretariat KPU Provinsi
1. Sekretaris
2. Kabag
3. Kasubag
4. Bendahara
5. Pelaksana
6. Tenaga Pendukung

-

org
org
org
org
org
org

x
x
x
x
x
x

-

bln
bln
bln
bln
bln
bln

x
x
x
x

x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

-

OB
OB
OB
OB
OB
OB

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

c. KPU Kab/Kota
1. Ketua

2. Anggota

-

org
org

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

x
x

-

Kab/Kota
Kab/Kota

-

OB
OB

-

…………………………..
…………………………..

…………………………..

d. Sekretariat KPU Kab/Kota
1. Sekretaris
2. Kasubag
3. Bendahara
4. Pelaksana
5. Tenaga Pendukung

-

org
org
org
org
org

x
x
x

x
x

-

bln
bln
bln
bln
bln

x
x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

x
x
x
x
x

-

Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota
Kab/Kota

-

OB
OB
OB
OB
OB

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Rp
Rp

…………………………..
…………………………..
…………………………..

e. PPK
1. Ketua
2. Anggota

-

org
org

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

x
x

-

Kec.
Kec.

-

OB
OB

-

…………………………..

f. Sekretariat PPK
1. Sekretaris
2. Bendahara
3. Anggota

-

org
org
org

x
x
x

-

bln
bln
bln

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

x
x
x

-

Kec.
Kec.
Kec.

-

OB
OB
OB

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..

g. PPS
1. Ketua
2. Anggota

-

org
org

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

x
x

-

PPS
PPS

-

OB
OB

Rp
Rp

-

1. Sekretaris
2 Urusan Teknis Penyelengg.
3. Urusan TU Keuangan

-

org
org
org

x
x
x

-

bln
bln
bln

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

x
x
x

-

PPS
PPS
PPS

-

OB
OB
OB

Rp
Rp
Rp

-

1. Ketua
2. Anggota
3. Linmas

-

org
org
org

x
x
x

-

paket
paket
paket

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

x
x
x

-

TPS
TPS
TPS

-

OB
OB
OB

Rp
Rp
Rp

-

-

org
org

x
x

k. Petugas Pemutakhiran Data
-

org

x

-

bln
bln

x
x

-

POKJA
POKJA

bln

x

Rp

x
x

-

Rp
Rp

- x
- x

-

x

-

Prov.
Kab/Kota

PPS

-

OB
OB

Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..

-

OB

Rp

-

…………………………..
…………………………..

Uang Lembur
a. KPU Provinsi (10 hr)
b. KPU Kab/Kota (10 hr)
c. PPK (10 hr)
d. PPS (10 hr)
e. Petugas Pemutakhiran Data (10

2.1

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

j. Kelompok Kerja

II.

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

i. KPPS

1.2

…………………………..
…………………………..
…………………………..

h. Sekretariat PPS

Pokja KPU Provinsi
Pokja KPU Kab/Kota

…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

org
org
org
org
org

x
x
x
x
x

-

bln
bln
bln
bln
bln

x
x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

x
x
x
x
x

-

Prov
Kab/Kota
Kecamatan
TPS
PPS

-

OB
OB

Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..

…………………………..

PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA

…………………………..

Barang Cetakan dan Penggandaan
a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas
(
Pemilih x
101%
Surat suara

x

102.5%

x

-

x

1

tahap

-

PSS

Rp

-

…………………………..
…………………………..

b. Penggandaan Formulir
-

Formulir A KWK
TPS
x
Formulir B KWK
pkt
x
Formulir C KWK
TPS
x
Formulir D KWK
PPS
x
Formulir DA KWK
PPK
x
Formulir DB KWK
KAB/KOTA x
Formulir Pemutahiran Data
TPS
x
Pemilih
c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan

lbr
lbr
lbr
lbr
lbr
lbr
lbr

x
x
x
x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

x
x
x
x

1
1
1
1
1

tahap
tahap
tahap
tahap

-

PAKET
PAKET
PAKET
PAKET
PAKET
PAKET
PAKET

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

eks
eks
eks
eks
eks

x
x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

-

PAKET
PAKET
PAKET
PAKET
PAKET

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

d. Cetak kartu pemilih

-

pemilih

x

Rp

-

-

PSS

Rp

-

…………………………..

e. Cetak kartu pemilih tambahan

-

pemilih

x

Rp

- x

-

PSS

Rp

-

…………………………..

f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih

-

pemilih

x

Rp

-

Rp

-

…………………………..

g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara -

pemilih

x

Rp

-

Rp

-

…………………………..

-

Provinsi
Kabupaten/Kota
PPK
PPS
KPPS/TPS

-

PROV
KAB/KOTA
PPK
PPS
TPS

x
x
x
x
x

5%

NO

URAIAN

2

1
2.2

3

4

5

JUMLAH

6

7

-

TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS

Rp
-

TPS
TPS

x
x
x
x
x
x
-

1

Tahap

x

-

lbr

-

bh

x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

x
x

Rp
Rp

x 1 Tahap
x
x

-

-

-

TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

TPS
TPS
TPS

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Dari
Dari
Dari
Dari

Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)
Kab/Kota ke Kec. (PPK)
Kec. Ke Desa/Kel (PPS)
Desa/Kel ke KPPS (TPS)

-

KAB/KOTA
PPK
PPS
TPS

x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp

-

x
x
x
x

1
1
1
1

Tahap
Tahap
Tahap
Tahap

-

KK
KK
KK
KK

Rp
Rp
Rp
Rp

-

-

PROV
pkt

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

-

PROV
PAKET

Rp
Rp

-

a. Roda 4
b. Roda 2

-

unit
unit

x
x

-

bln
bln

x
x

Rp
Rp

-

-

UB
UB

Rp
Rp

-

…………………………..

- KPU Provinsi

f.
g.
h.

Penyusunan Dokumen Hasil
evaluasi
& Pelaporan
Dokumentasi/Publikasi
Akuntan Publik

-

PROV
PROV
pkt

x
x

-

bln
bln
bln
bln
pkt

x
x
x
x
x

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

-

bln
bln
bln
bln
PAKET

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

-

bln
bln

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

-

KKB
KKB
PAKET

Rp
Rp
Rp

-

Alat Tulis Kantor (ATK) =
Listrik/Telp./Air
Sidang/Rapat Biasa =
Pengamanan Kantor
Biaya Pelelangan Pengadaan
Barang/Jasa

-

f. Penyusunan Dokumen Hasil
& Pelaporan
g. evaluasi
Dokumentasi/Publikasi
h. Akuntan Publik

-

- PPK
a. Alat Tulis Kantor (ATK)
b. Listrik/Telp./Air
c Sidang/Rapat Biasa

x
x

-

PPK
PPK
PPK

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

Desa/Kel x
Desa/Kel x

- KPPS
a. Alat Tulis Kantor (ATK) =
b. Listrik/Telp./Air
c Uang Makan
d. Tenda, Meja & Kursi

2.8

2.9

bln
bln
bln
bln
pkt

KAB/KOTA
KAB/KOTA
pkt

-

- PPS
a. Alat Tulis Kantor (ATK)
b. Sidang/Rapat Biasa

2.7

bln
bln

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

x
x
x

Rp
Rp

x
x
x

-

-

TPS
TPS
TPS
TPS

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

x
x

x
x
x
x

-

-

bln
bln
bln
bln
PAKET

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

-

KKB
KKB
PAKET

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

bln
bln
bln

-

D/KB
D/KB
D/KB

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Rp
Rp
Rp

-

bln
bln

-

D/KB
D/KB

Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

-

D/KB
D/KB
D/KB
D/KB

Rp
Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Rp
Rp
Rp
Rp

x

-

org

…………………………..

a. Administrasi Pembentukan PPK,
PPS dan KPPS

(

-

org x

-

Kec +

-

org x -

Desa/Kel. + -

org x -

TPS ) x Rp

-

b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS

(

-

org x

-

Kec +

-

org x -

Desa/Kel. + -

org x -

TPS ) x Rp

-

Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian
Pemilih x

x

Rp

-

OK
-

-

OK

PSS

Rp
Rp

Rp

-

…………………………..
…………………………..

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..

Persiapan Pemungutan Suara
-

Pemilih x

101%

Surat suara

2.10

Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi

2.11

Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA
a. Raker / Pelatihan
b. Biaya Panitia

-

KAB/KOTA x
KAB/KOTA x

Rp
Rp

2.12

Advokasi Hukum

-

PROV

-

2.13

Rapat Kerja
a. Dalam Rangka Raker :
- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)
- Dengan PPK (di Kecamatan)
- Dengan PPS (di Kecamatan)
b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan
PILKADA (di TPS)

2.14

x
x
x
x
x

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

a. Sortir Surat Suara

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

…………………………..

- KPU Kabupaten/Kota
a.
b.
c.
d.
e.

…………………………..
…………………………..
…………………………..

Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Alat Tulis Kantor (ATK) =
Listrik/Telp./Air
Sidang/Rapat Biasa =
Pengamanan Kantor
Biaya Pelelangan Pengadaan
Barang/Jasa

…………………………..
…………………………..
…………………………..

BBM Kendaraan Roda 4 dan 2

a.
b.
c
d.
e.

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Pemeliharaan
a. Kantor/Inventaris
b. Kendaraan Roda 4 dan 2

2.6

SATUAN

Pengangkutan
-

2.5

UNIT

HARGA
SATUAN

…………………………..

Bantalan dan Alat Pencoblos
Sampul dan Segel
Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol,
BallPoint
dsb. Suara
Sticker Kotak
Pemasangan & Pembongkaran Kotak
dan
BilikKotak
SuaraSuara
Gembok
Tanda khusus (tinta Pilkada)
TPS x
Botol x
8 Template Penyandang Cacat
9 Kotak Suara

2.4

VOLUME

Perlengkapan KPPS/TPS
1
2
3
4
5
6
7

2.3

JADWAL
PELAKS
ANAAN*)

-

-

org x
org x
org x

-

Perjalanan Dinas
a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat

org x

-

Pemilih x

x

102.5%

Rp

x

Rp

-

-

pkt x

-

Raker/Pelatihan x
Raker/Pelatihan

Rp

-

-

org

x

-

PSS

Rp

-

…………………………..

-

DPT

Rp

-

…………………………..

-

KK
KK

Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

KK

Rp

-

…………………………..

kl x

Rp
Rp
Rp

-

-

OK
OK
OK

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

kl x

Rp

-

-

OK

Rp

-

…………………………..

-

kl x

-

kl x

Org

b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :
- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)
- Dengan PPK (di Kecamatan)
- Dengan PPS (di Kecamatan)

-

Org

c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)
d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih

x

-

Kl

Rp

-

Kl

x
x
x

Rp
Rp
Rp

-

-

OK
OK
OK

x
x
x

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

Kl

x

Rp

-

-

OK

x

…………………………..

-

Kl

x

Rp

-

-

Kl

Org

x
x
x

-

Org

x

-

Org

x

Org

x

Kl

NO

URAIAN

2

1
2.15

2.16

2.17

2.18

Pencalonan
a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan
pada masyarakat
Pemeriksaan Kesehatan
Pasangan Calon
b. Pengumuman
c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi

-

pkt x
pkt x
Desa/Kel. x

-

Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan
a. KPU Provinsi
b. KPU Kabupaten/Kota
c. PPK
d. PPS

Rp
Rp

-

x
Kabupaten x
Kecamatan x
Desa
x

-

Kab/Kota

pkt x

-

Audit dan Pengumuman dana Kampanye

-

pkt x

Rp

org x

-

Provinsi

Proses Perhitungan Suara
a. Pelatihan Operator Komputer
b. Operator Komputer
c. Rapat Pleno Penghitungan Suara

pkt/durasi

-

pkt
pkt
pkt
pkt

1
1

hari x
hari x
kl x

Rp
tahap Rp
tahap Rp
org x

-

Rp

x
x
x
x

-

Rp
Rp
Rp
Rp

JADWAL
PELAKS
ANAAN*)

VOLUME
UNIT

SATUAN

3

4

5

-

PAKET
PAKET
PAKET

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

OH
OH
PAKET

Rp
Rp
Rp

-

…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

-

PAKET

Rp

-

…………………………..

HARGA
SATUAN

JUMLAH

6

7

-

- x
-

-

Kec

…………………………..

JUMLAH
Keterangan : *) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

…….., tanggal/bulan/tahun
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Ketua,
tanda tangan
(

Nama Jelas )