Pusat Jaminan Mutu id AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014 en AIM UKPA Cycle 13 2014
Exported from http://pjm.ub.ac.id/aim-ukpa-siklus-13-tahun-2014-2/
export date : Sun, 20 Aug 2017 1:09:50
AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014AIM UKPA Cycle 13 2014
Audit Internal Mutu (AIM) telah menjadi rutinitas di Universitas Brawijaya (UB). Tahun ini (2014), AIM dilakukan sekali
setahun, baik untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) maupun unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA).
Pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 7 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2014 lalu. Sedangkan AIM UKPA Siklus 13
dilaksanakan pada akhir Oktober hingga awal Nopember 2014. Jadwal kunjungan dilaksanakan bertepatan dengan Ujian
Tengah Semester (UTS), yaitu tanggal 27 Oktober hingga 7 Nopember 2014. Secara detil, jadwal pelaksanaan AIM UKPA
Siklus 13 dapat diperoleh melalui link download di bawah posting berita ini. Kegiatan AIM UKPA Siklus 13 ini
diperuntukkan (auditee) bagi fakultas/program, program studi dan laboratorium. Lingkup/batasan AIM UKPA Siklus 13
adalah:
Implementasi Standar Mutu UB (khusus fakultas/program dan PS)
Implementasi Standar Website UKPA (surat 1346/UN10/LL/2013)
Implementasi ISO 9001:2008 (khusus laboratorium)
Dalam AIM tahun ini, PJM melakukan uji coba memberikan delegasi pengelolaan audit internal kepada empat (4) fakultas.
Yaitu FEB, FP, FK, dan FTP. Hal ini merupakan bentuk penguatan GJM di tingkat fakultas/program. Pertimbangan
pemilihan 4 fakultas tersebut adalah kapasitas auditor internal (jumlah dan kualifikasinya) serta hasil AIM sebelumnya.
Lingkup dan instrumen audit internal sama dengan yang digunakan dan disediakan PJM.
ÂKoordinasi dengan 4 fakultas untuk delegasi pengelolaan AIM (Jum'at, 26/9/2014)
Untuk persiapan, telah dilakukan sosialisasi sekaligus koordinasi dengan ke-4 fakultas tersebut. Selanjutnya pada hari
Senin, 29 September 2014 diadakan refreshing AIM bagi auditor internal, selain dari 4 fakultas tersebut. Berikutnya
diadakan sosialisasi kepada auditee, selain 4 fakultas tersebut, pada hari Selasa, 30 September 2014. Materi sosialisasi dan
refreshing dapat diperoleh melaluiÂ
link download di bawahÂ
posting berita ini.
ÂRefreshing AIM UKPA Siklus 13 untuk Auditor Internal (Senin, 29/9/2014)
Untuk auditee fakultas/program, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan semua unit kerja di bawahnya untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi (kesediaan
waktu segera dikirim ke PJM).
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang pertemuan yang memadai untuk sesi pembukaan, dan memastikan unit kerja di
bawahnya menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
ÂSosialisasi AIM UKPA Siklus 13 kepada Auditee (Selasa, 30/9/2014)
Sedangkan bagi auditee program studi dan laboratorium, hal-hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan fakultas/program untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi.
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
Bagi auditor internal, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
Berkoordinasi dengan Koordinator dan Partner untuk melakukan desk evaluation, serta saat menyusun laporan.
Mempelajari butir-butir audit yang ditetapkan (unduh borang daftar temuan dan borang-borang penilaian).
Menghubungi sekretariat PJM, jika ada informasi yang kurang.
Saat sesi penutupan, merumuskan laporan hasil audit (daftar temuan dan penilaian), serta mengirim ke
koordinator (softcopy) maks 2 hari kerja.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Berikut ini diberikan link download informasi dan materi terkait AIM UKPA Siklus 13 (untuk melihat dan meng-unduh files
diperlukan akun official ub.ac.id):
Jadwal Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Standar Mutu UB
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13Â(revisi 28 Oktober 2014)
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13 (waktu perpanjangan)Â 7- Nopember
2014
Matriks Jadwal Auditor Internal
Instruksi Kerja untuk Auditor Internal
Daftar Auditee AIM UKPA Siklus 13
Daftar Auditor Internal dan Alamat Kontak
Daftar Contact Person Auditee
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Standar Mutu UBÂ (ppt)
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Teknis Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Regulasi yang menjadi acuan Standar Mutu UB:Â (a)UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen, (c) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (d) PP 4/2014 Penyelenggaraan
Dikti dan Pengelolaan PT, (e) Perpres 8/2012 tentang KKNI, (f) PP 19/2005 tentang SNP, (g) Permendikbud
49/2014 tentang SN Dikti, (h) Permendikbud 50/2014 tentang SPM-PT, (i) Permenpan-RB 38/2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Guideline Susunan Acara Kunjungan
Surat Rektor nomor 1346/UN10/LL/2013 tentang Standar Menu Website UKPA
Surat Rektor nomor 3952/UN10/LL/2014 tentang Penggunaan Bahasa Inggris untuk Website
Borang Penilaian Fakultas/Program (baru) (untuk auditor)
Borang Penilaian Program Studi (baru)Â (untuk auditor)
Borang Penilaian Laboratorium (baru)Â (untuk auditor)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Fakultas/ProgramÂ(baru)Â(untuk auditor dan
auditee)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Program StudiÂ(baru)Â(untuk auditor danÂauditee)
Borang Penilaian Fakultas/Program (untukauditee)
Borang Penilaian Program Studi (untukÂ
auditee)
Borang Penilaian Laboratorium (untukÂ
auditee)
Borang Klarifikasi Temuan (untukÂ
auditee)
Borang Umpan Balik Auditor Internal (untuk auditor)
Borang Umpan Balik Auditee (untukÂ
auditee)
ÂAudit Internal Mutu (AIM) telah menjadi rutinitas di Universitas Brawijaya (UB). Tahun ini (2014), AIM dilakukan sekali
setahun, baik untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) maupun unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA).
Pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 7 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2014 lalu. Sedangkan AIM UKPA Siklus 13
dilaksanakan pada akhir Oktober hingga awal Nopember 2014. Jadwal kunjungan dilaksanakan bertepatan dengan Ujian
Tengah Semester (UTS), yaitu tanggal 27 Oktober hingga 7 Nopember 2014. Secara detil, jadwal pelaksanaan AIM UKPA
Siklus 13 dapat diperoleh melalui link download di bawah posting berita ini. Kegiatan AIM UKPA Siklus 13 ini
diperuntukkan (auditee) bagi fakultas/program, program studi dan laboratorium. Lingkup/batasan AIM UKPA Siklus 13
adalah:
Implementasi Standar Mutu UB (khusus fakultas/program dan PS)
Implementasi Standar Website UKPA (surat 1346/UN10/LL/2013)
Implementasi ISO 9001:2008 (khusus laboratorium)
Dalam AIM tahun ini, PJM melakukan uji coba memberikan delegasi pengelolaan audit internal kepada empat (4) fakultas.
Yaitu FEB, FP, FK, dan FTP. Hal ini merupakan bentuk penguatan GJM di tingkat fakultas/program. Pertimbangan
pemilihan 4 fakultas tersebut adalah kapasitas auditor internal (jumlah dan kualifikasinya) serta hasil AIM sebelumnya.
Lingkup dan instrumen audit internal sama dengan yang digunakan dan disediakan PJM.
ÂKoordinasi dengan 4 fakultas untuk delegasi pengelolaan AIM (Jum'at, 26/9/2014)
Untuk persiapan, telah dilakukan sosialisasi sekaligus koordinasi dengan ke-4 fakultas tersebut. Selanjutnya pada hari
Senin, 29 September 2014 diadakan refreshing AIM bagi auditor internal, selain dari 4 fakultas tersebut. Berikutnya
diadakan sosialisasi kepada auditee, selain 4 fakultas tersebut, pada hari Selasa, 30 September 2014. Materi sosialisasi dan
refreshing dapat diperoleh melaluiÂ
link download di bawahÂ
posting berita ini.
ÂRefreshing AIM UKPA Siklus 13 untuk Auditor Internal (Senin, 29/9/2014)
Untuk auditee fakultas/program, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan semua unit kerja di bawahnya untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi (kesediaan
waktu segera dikirim ke PJM).
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang pertemuan yang memadai untuk sesi pembukaan, dan memastikan unit kerja di
bawahnya menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
ÂSosialisasi AIM UKPA Siklus 13 kepada Auditee (Selasa, 30/9/2014)
Sedangkan bagi auditee program studi dan laboratorium, hal-hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan fakultas/program untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi.
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
Bagi auditor internal, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
Berkoordinasi dengan Koordinator dan Partner untuk melakukan desk evaluation, serta saat menyusun laporan.
Mempelajari butir-butir audit yang ditetapkan (unduh borang daftar temuan dan borang-borang penilaian).
Menghubungi sekretariat PJM, jika ada informasi yang kurang.
Saat sesi penutupan, merumuskan laporan hasil audit (daftar temuan dan penilaian), serta mengirim ke
koordinator (softcopy) maks 2 hari kerja.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
 Berikut ini diberikanlink download informasi dan materi terkait AIM UKPA Siklus 13 (untuk melihat dan meng-unduh files
diperlukan akun official ub.ac.id):
Jadwal Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Standar Mutu UB
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13Â(revisi 28 Oktober 2014)
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13 (waktu perpanjangan)Â 7- Nopember
2014
Matriks Jadwal Auditor Internal
Instruksi Kerja untuk Auditor Internal
Daftar Auditee AIM UKPA Siklus 13
Daftar Auditor Internal dan Alamat Kontak
Daftar Contact Person Auditee
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Standar Mutu UBÂ (ppt)
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Teknis Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Regulasi yang menjadi acuan Standar Mutu UB:Â (a)UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen, (c) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (d) PP 4/2014 Penyelenggaraan
Dikti dan Pengelolaan PT, (e) Perpres 8/2012 tentang KKNI, (f) PP 19/2005 tentang SNP, (g) Permendikbud
49/2014 tentang SN Dikti, (h) Permendikbud 50/2014 tentang SPM-PT, (i) Permenpan-RB 38/2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Guideline Susunan Acara Kunjungan
Surat Rektor nomor 1346/UN10/LL/2013 tentang Standar Menu Website UKPA
Surat Rektor nomor 3952/UN10/LL/2014 tentang Penggunaan Bahasa Inggris untuk Website
Borang Penilaian Fakultas/Program (baru) (untuk auditor)
Borang Penilaian Program Studi (baru)Â (untuk auditor)
Borang Penilaian Laboratorium (baru)Â (untuk auditor)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Fakultas/ProgramÂ(baru)Â(untuk auditor dan
auditee)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Program StudiÂ(baru)Â(untuk auditor danÂauditee)
Borang Penilaian Fakultas/Program (untukauditee)
Borang Penilaian Program Studi (untukÂ
auditee)
Borang Penilaian Laboratorium (untukÂ
auditee)
Borang Klarifikasi Temuan (untukÂ
auditee)
Borang Umpan Balik Auditor Internal (untuk auditor)
Borang Umpan Balik Auditee (untukÂ
auditee)
Â
export date : Sun, 20 Aug 2017 1:09:50
AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014AIM UKPA Cycle 13 2014
Audit Internal Mutu (AIM) telah menjadi rutinitas di Universitas Brawijaya (UB). Tahun ini (2014), AIM dilakukan sekali
setahun, baik untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) maupun unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA).
Pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 7 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2014 lalu. Sedangkan AIM UKPA Siklus 13
dilaksanakan pada akhir Oktober hingga awal Nopember 2014. Jadwal kunjungan dilaksanakan bertepatan dengan Ujian
Tengah Semester (UTS), yaitu tanggal 27 Oktober hingga 7 Nopember 2014. Secara detil, jadwal pelaksanaan AIM UKPA
Siklus 13 dapat diperoleh melalui link download di bawah posting berita ini. Kegiatan AIM UKPA Siklus 13 ini
diperuntukkan (auditee) bagi fakultas/program, program studi dan laboratorium. Lingkup/batasan AIM UKPA Siklus 13
adalah:
Implementasi Standar Mutu UB (khusus fakultas/program dan PS)
Implementasi Standar Website UKPA (surat 1346/UN10/LL/2013)
Implementasi ISO 9001:2008 (khusus laboratorium)
Dalam AIM tahun ini, PJM melakukan uji coba memberikan delegasi pengelolaan audit internal kepada empat (4) fakultas.
Yaitu FEB, FP, FK, dan FTP. Hal ini merupakan bentuk penguatan GJM di tingkat fakultas/program. Pertimbangan
pemilihan 4 fakultas tersebut adalah kapasitas auditor internal (jumlah dan kualifikasinya) serta hasil AIM sebelumnya.
Lingkup dan instrumen audit internal sama dengan yang digunakan dan disediakan PJM.
ÂKoordinasi dengan 4 fakultas untuk delegasi pengelolaan AIM (Jum'at, 26/9/2014)
Untuk persiapan, telah dilakukan sosialisasi sekaligus koordinasi dengan ke-4 fakultas tersebut. Selanjutnya pada hari
Senin, 29 September 2014 diadakan refreshing AIM bagi auditor internal, selain dari 4 fakultas tersebut. Berikutnya
diadakan sosialisasi kepada auditee, selain 4 fakultas tersebut, pada hari Selasa, 30 September 2014. Materi sosialisasi dan
refreshing dapat diperoleh melaluiÂ
link download di bawahÂ
posting berita ini.
ÂRefreshing AIM UKPA Siklus 13 untuk Auditor Internal (Senin, 29/9/2014)
Untuk auditee fakultas/program, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan semua unit kerja di bawahnya untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi (kesediaan
waktu segera dikirim ke PJM).
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang pertemuan yang memadai untuk sesi pembukaan, dan memastikan unit kerja di
bawahnya menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
ÂSosialisasi AIM UKPA Siklus 13 kepada Auditee (Selasa, 30/9/2014)
Sedangkan bagi auditee program studi dan laboratorium, hal-hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan fakultas/program untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi.
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
Bagi auditor internal, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
Berkoordinasi dengan Koordinator dan Partner untuk melakukan desk evaluation, serta saat menyusun laporan.
Mempelajari butir-butir audit yang ditetapkan (unduh borang daftar temuan dan borang-borang penilaian).
Menghubungi sekretariat PJM, jika ada informasi yang kurang.
Saat sesi penutupan, merumuskan laporan hasil audit (daftar temuan dan penilaian), serta mengirim ke
koordinator (softcopy) maks 2 hari kerja.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Berikut ini diberikan link download informasi dan materi terkait AIM UKPA Siklus 13 (untuk melihat dan meng-unduh files
diperlukan akun official ub.ac.id):
Jadwal Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Standar Mutu UB
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13Â(revisi 28 Oktober 2014)
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13 (waktu perpanjangan)Â 7- Nopember
2014
Matriks Jadwal Auditor Internal
Instruksi Kerja untuk Auditor Internal
Daftar Auditee AIM UKPA Siklus 13
Daftar Auditor Internal dan Alamat Kontak
Daftar Contact Person Auditee
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Standar Mutu UBÂ (ppt)
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Teknis Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Regulasi yang menjadi acuan Standar Mutu UB:Â (a)UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen, (c) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (d) PP 4/2014 Penyelenggaraan
Dikti dan Pengelolaan PT, (e) Perpres 8/2012 tentang KKNI, (f) PP 19/2005 tentang SNP, (g) Permendikbud
49/2014 tentang SN Dikti, (h) Permendikbud 50/2014 tentang SPM-PT, (i) Permenpan-RB 38/2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Guideline Susunan Acara Kunjungan
Surat Rektor nomor 1346/UN10/LL/2013 tentang Standar Menu Website UKPA
Surat Rektor nomor 3952/UN10/LL/2014 tentang Penggunaan Bahasa Inggris untuk Website
Borang Penilaian Fakultas/Program (baru) (untuk auditor)
Borang Penilaian Program Studi (baru)Â (untuk auditor)
Borang Penilaian Laboratorium (baru)Â (untuk auditor)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Fakultas/ProgramÂ(baru)Â(untuk auditor dan
auditee)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Program StudiÂ(baru)Â(untuk auditor danÂauditee)
Borang Penilaian Fakultas/Program (untukauditee)
Borang Penilaian Program Studi (untukÂ
auditee)
Borang Penilaian Laboratorium (untukÂ
auditee)
Borang Klarifikasi Temuan (untukÂ
auditee)
Borang Umpan Balik Auditor Internal (untuk auditor)
Borang Umpan Balik Auditee (untukÂ
auditee)
ÂAudit Internal Mutu (AIM) telah menjadi rutinitas di Universitas Brawijaya (UB). Tahun ini (2014), AIM dilakukan sekali
setahun, baik untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) maupun unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA).
Pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 7 telah dilaksanakan pada bulan Mei 2014 lalu. Sedangkan AIM UKPA Siklus 13
dilaksanakan pada akhir Oktober hingga awal Nopember 2014. Jadwal kunjungan dilaksanakan bertepatan dengan Ujian
Tengah Semester (UTS), yaitu tanggal 27 Oktober hingga 7 Nopember 2014. Secara detil, jadwal pelaksanaan AIM UKPA
Siklus 13 dapat diperoleh melalui link download di bawah posting berita ini. Kegiatan AIM UKPA Siklus 13 ini
diperuntukkan (auditee) bagi fakultas/program, program studi dan laboratorium. Lingkup/batasan AIM UKPA Siklus 13
adalah:
Implementasi Standar Mutu UB (khusus fakultas/program dan PS)
Implementasi Standar Website UKPA (surat 1346/UN10/LL/2013)
Implementasi ISO 9001:2008 (khusus laboratorium)
Dalam AIM tahun ini, PJM melakukan uji coba memberikan delegasi pengelolaan audit internal kepada empat (4) fakultas.
Yaitu FEB, FP, FK, dan FTP. Hal ini merupakan bentuk penguatan GJM di tingkat fakultas/program. Pertimbangan
pemilihan 4 fakultas tersebut adalah kapasitas auditor internal (jumlah dan kualifikasinya) serta hasil AIM sebelumnya.
Lingkup dan instrumen audit internal sama dengan yang digunakan dan disediakan PJM.
ÂKoordinasi dengan 4 fakultas untuk delegasi pengelolaan AIM (Jum'at, 26/9/2014)
Untuk persiapan, telah dilakukan sosialisasi sekaligus koordinasi dengan ke-4 fakultas tersebut. Selanjutnya pada hari
Senin, 29 September 2014 diadakan refreshing AIM bagi auditor internal, selain dari 4 fakultas tersebut. Berikutnya
diadakan sosialisasi kepada auditee, selain 4 fakultas tersebut, pada hari Selasa, 30 September 2014. Materi sosialisasi dan
refreshing dapat diperoleh melaluiÂ
link download di bawahÂ
posting berita ini.
ÂRefreshing AIM UKPA Siklus 13 untuk Auditor Internal (Senin, 29/9/2014)
Untuk auditee fakultas/program, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan semua unit kerja di bawahnya untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi (kesediaan
waktu segera dikirim ke PJM).
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang pertemuan yang memadai untuk sesi pembukaan, dan memastikan unit kerja di
bawahnya menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
ÂSosialisasi AIM UKPA Siklus 13 kepada Auditee (Selasa, 30/9/2014)
Sedangkan bagi auditee program studi dan laboratorium, hal-hal yang harus dilakukan yaitu:
Berkoordinasi dengan fakultas/program untuk menetapkan waktu kesediaan dikunjungi.
Mempelajari, berusaha memenuhi dan menyediakan bukti pendukung atas butir-butir audit yang ditetapkan
(unduh borang-borang penilaian).
Menyediakan satu ruang untuk sesi klarifikasi dengan auditor.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
Setelah menerima daftar temuan, merumuskan klarifikasi atas temuan dan mengirim ke PJM maks 30 hari kerja
(unduh borang klarifikasi).
Bagi auditor internal, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
Berkoordinasi dengan Koordinator dan Partner untuk melakukan desk evaluation, serta saat menyusun laporan.
Mempelajari butir-butir audit yang ditetapkan (unduh borang daftar temuan dan borang-borang penilaian).
Menghubungi sekretariat PJM, jika ada informasi yang kurang.
Saat sesi penutupan, merumuskan laporan hasil audit (daftar temuan dan penilaian), serta mengirim ke
koordinator (softcopy) maks 2 hari kerja.
Setelah sesi penutupan, mengisi umpan balik dan mengirim ke PJM maks 2 hari kerja (unduh borang umpan
balik).
 Berikut ini diberikanlink download informasi dan materi terkait AIM UKPA Siklus 13 (untuk melihat dan meng-unduh files
diperlukan akun official ub.ac.id):
Jadwal Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Standar Mutu UB
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13Â(revisi 28 Oktober 2014)
Distribusi Auditor Internal dan Jadwal Kunjungan AIM UKPA Siklus 13 (waktu perpanjangan)Â 7- Nopember
2014
Matriks Jadwal Auditor Internal
Instruksi Kerja untuk Auditor Internal
Daftar Auditee AIM UKPA Siklus 13
Daftar Auditor Internal dan Alamat Kontak
Daftar Contact Person Auditee
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Standar Mutu UBÂ (ppt)
Materi Sosialisasi dan Refreshing: Teknis Pelaksanaan AIM UKPA Siklus 13
Regulasi yang menjadi acuan Standar Mutu UB:Â (a)UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen, (c) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (d) PP 4/2014 Penyelenggaraan
Dikti dan Pengelolaan PT, (e) Perpres 8/2012 tentang KKNI, (f) PP 19/2005 tentang SNP, (g) Permendikbud
49/2014 tentang SN Dikti, (h) Permendikbud 50/2014 tentang SPM-PT, (i) Permenpan-RB 38/2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
Guideline Susunan Acara Kunjungan
Surat Rektor nomor 1346/UN10/LL/2013 tentang Standar Menu Website UKPA
Surat Rektor nomor 3952/UN10/LL/2014 tentang Penggunaan Bahasa Inggris untuk Website
Borang Penilaian Fakultas/Program (baru) (untuk auditor)
Borang Penilaian Program Studi (baru)Â (untuk auditor)
Borang Penilaian Laboratorium (baru)Â (untuk auditor)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Fakultas/ProgramÂ(baru)Â(untuk auditor dan
auditee)
Cross Reference Penilaian Implementasi Standar Mutu Tingkat Program StudiÂ(baru)Â(untuk auditor danÂauditee)
Borang Penilaian Fakultas/Program (untukauditee)
Borang Penilaian Program Studi (untukÂ
auditee)
Borang Penilaian Laboratorium (untukÂ
auditee)
Borang Klarifikasi Temuan (untukÂ
auditee)
Borang Umpan Balik Auditor Internal (untuk auditor)
Borang Umpan Balik Auditee (untukÂ
auditee)
Â