1.25.1.25.01.18.11.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat
Tolok Ukur Kinerja
16.000 org/th & Media Center Online
Masukan
Jumlah Dana
425,876,600
Keluaran
Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi
16.000 org/th & Media Center Online
Hasil
Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat
75 %
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 425,876,600.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
425.876.600,00
425.876.600,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
425.876.600,00
425.876.600,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
178.360.000,00
178.360.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
176.560.000,00
176.560.000,00
84.160.000,00
84.160.000,00
1,800,000.00
21.600.000,00
21.600.000,00
5.
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02.05.
Bln
300,000.00
Honor Tenaga Ahli Programmer, 1
orang
12.00
bln
Pembuat artikel berita Pemerintah
Kabupaten di 2 kab,1 org , 11 bulan x
23 hr x 1 berita
506.00
Berita
80,000.00
40.480.000,00
40.480.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah
Provinsi ,2 org , 138 hr x 1 berita
276.00
Berita
80,000.00
22.080.000,00
22.080.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
247.516.600,00
247.516.600,00
12.634.000,00
12.634.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor petugas jaga ruang Layanan
Internet Gratis ( di
BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org,
12 bulan x 22 hr
5.2.2.
6.00
1,320.00
hari
70,000.00
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya HVS 70 gr quarto
Paper clips
11.959.000,00
11.959.000,00
525.250,00
525.250,00
10.00
rim
52,525.00
10.00
rim
54,500.00
545.000,00
545.000,00
5.00
ktk
5,500.00
27.500,00
27.500,00
21,875.00
87.500,00
87.500,00
Amplop putih linen
4.00
ktk
Binder Clips No. 107
4.00
ktk
5,625.00
22.500,00
22.500,00
99.000,00
99.000,00
262.350,00
262.350,00
Binder Clips No.200
6.00
ktk
16,500.00
Blok Note
2.00
lusin
131,175.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Stop Map Kertas
4
80.00
5
6
7
8=6-7
bh
3,035.00
242.800,00
242.800,00
366.080,00
366.080,00
47.200,00
Ball point boxy
4.00
ktk
91,520.00
Penghapus cair type ex
4.00
bh
11,800.00
47.200,00
Paper clips Merk Siagul
5.00
bh
5,750.00
28.750,00
28.750,00
380.800,00
380.800,00
Spidol White Board
5.00
lusin
76,160.00
Blok note
3.00
gros
131,000.00
393.000,00
393.000,00
16,900.00
169.000,00
169.000,00
225.000,00
Map Ordener Folio
10.00
buah
Kertas NCR
3.00
rim
75,000.00
225.000,00
USB
4.00
bh
225,000.00
900.000,00
900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
DVD
400.00
bh
7,500.00
Kotak DVD dan Label DVD
400.00
bh
4,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
30.00
bh
1,875.00
56.250,00
56.250,00
4.00
bh
200,000.00
800.000,00
800.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Black
4.00
bh
205,000.00
820.000,00
820.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Colour
4.00
bh
277,800.00
1.111.200,00
1.111.200,00
2.00
btl
124,910.00
249.820,00
249.820,00
675.000,00
675.000,00
600.000,00
600.000,00
Pensil
Refil tinta printer HP Laser Jet
P2055
Refil Tinta Printer Pixma Canon
Black & Colour
5.2.2.01.04.
3
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
Materai 6000
100.00
lbr
6,000.00
Materai 3000
25.00
lbr
3,000.00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
Belanja pembuatan spanduk,
standing Banner
Pembuatan Banner untuk website
75.000,00
75.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
7.00
bh
500,000.00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.00
bh
3,000,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.817.600,00
22.817.600,00
Belanja Cetak
15.225.000,00
15.225.000,00
Belanja maintenance komputer, 15
unit, 2 kali/thn
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
Cetal Leaflet
Cetak Buku
5.2.2.06.02.
30.00
unit
250,000.00
1,000.00
bh
7,500.00
7.500.000,00
7.500.000,00
300.00
bh
25,750.00
7.725.000,00
7.725.000,00
7.592.600,00
7.592.600,00
10.00
bh
250,000.00
2.500.000,00
2.500.000,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan laporan dan jilid
laporan
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
3
4
5
10.00
bh
250,000.00
2.500.000,00
6
2.500.000,00
12,963.00
lbr
200.00
7
8=6-7
5.2.2.06.02.
Jilid laporan Tahunan Berita dari
Media Center
2.592.600,00
2.592.600,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.125.000,00
7.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.125.000,00
7.125.000,00
Foto-copy
5.2.2.11.02.
120.00
set
12,500.00
1.500.000,00
1.500.000,00
Konsumsi makan siang rapat, 10
org 12 kali
120.00
set
25,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Konsumsi snack pada pemutaran
film, 7 org 10 hari
70.00
set
12,500.00
875.000,00
875.000,00
Konsumsi Makan pada pemutaran
film, 7 org 10 hari
70.00
set
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
187.940.000,00
187.940.000,00
70.940.000,00
70.940.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Rohul
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Rohul PP
3.00
org
270,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pem. Bengkalis
810.000,00
810.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
oh
370,000.00
1.110.000,00
1.110.000,00
12.720.000,00
12.720.000,00
Transport PKU ke Bengkalis PP
3.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Inhil
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
oh
600,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
6.00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
6.00
oh
450,000.00
2.700.000,00
2.700.000,00
Transport PKU ke Inhil PP
6.00
org
370,000.00
2.220.000,00
2.220.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Inhu
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Inhu PP
3.00
org
270,000.00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Kuansing
0
810.000,00
810.000,00
5.910.000,00
5.910.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
5.2.2.15.01.
2
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3
3.00
5
6
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
7
8=6-7
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
Transport PKU ke Kuansing PP
3.00
org
220,000.00
660.000,00
660.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Siak
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Siak PP
3.00
org
200,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Pelalawan
600.000,00
600.000,00
4.010.000,00
4.010.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staff
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
org
170,000.00
510.000,00
510.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
Transport PKU ke Pelalawan PP
3.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pem. Dumai
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport PKU ke Dumai PP
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
4.010.000,00
4.010.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Kampar
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. III staf
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport PKU ke Kampar PP
3.00
org
170,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Meranti
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
6.00
510.000,00
510.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
oh
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
6.00
oh
600,000.00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
6.00
oh
450,000.00
2.700.000,00
2.700.000,00
org
400,000.00
2.400.000,00
2.400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Transport PKU ke Meranti PP
6.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemkot. Pekanbaru
Transportasi lokal Kota Pekanbaru
5.2.2.15.02.
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
10.00
oh
100,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 6
1
5.2.2.15.02.
2
3
4
5
0
Konsultasi / Koordinasi ke Dept/
Kementrian terkait di Jakarta
6
7
8=6-7
61.600.000,00
61.600.000,00
10.200.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
6.00
hari
1,700,000.00
10.200.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
6.00
hari
1,500,000.00
9.000.000,00
9.000.000,00
12.00
hari
1,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Transport Lokal Jakarta
8.00
org
300,000.00
2.400.000,00
2.400.000,00
Transport Pekanbaru Jakarta PP
8.00
org
3,500,000.00
Lumpsum 2 orang non eselon gol.
9
10
11=9-10
12
13
III
0
Studi Komparatif Media Center ke
Singkawang
28.000.000,00
28.000.000,00
55.400.000,00
55.400.000,00
Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV
4.00
hari
3,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
4.00
hari
1,700,000.00
6.800.000,00
6.800.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
4.00
hari
1,500,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
1,000,000.00
8.000.000,00
8.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol III
8.00
hari
Transpor lokal singkawang
5.00
org
300,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.00
org
4,220,000.00
21.100.000,00
21.100.000,00
Transpor Pekanbaru singkawang
PP
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat
Tolok Ukur Kinerja
16.000 org/th & Media Center Online
Masukan
Jumlah Dana
425,876,600
Keluaran
Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi
16.000 org/th & Media Center Online
Hasil
Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat
75 %
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 425,876,600.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
425.876.600,00
425.876.600,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
425.876.600,00
425.876.600,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
178.360.000,00
178.360.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
176.560.000,00
176.560.000,00
84.160.000,00
84.160.000,00
1,800,000.00
21.600.000,00
21.600.000,00
5.
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02.05.
Bln
300,000.00
Honor Tenaga Ahli Programmer, 1
orang
12.00
bln
Pembuat artikel berita Pemerintah
Kabupaten di 2 kab,1 org , 11 bulan x
23 hr x 1 berita
506.00
Berita
80,000.00
40.480.000,00
40.480.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah
Provinsi ,2 org , 138 hr x 1 berita
276.00
Berita
80,000.00
22.080.000,00
22.080.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
92.400.000,00
247.516.600,00
247.516.600,00
12.634.000,00
12.634.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor petugas jaga ruang Layanan
Internet Gratis ( di
BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org,
12 bulan x 22 hr
5.2.2.
6.00
1,320.00
hari
70,000.00
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Biaya HVS 70 gr quarto
Paper clips
11.959.000,00
11.959.000,00
525.250,00
525.250,00
10.00
rim
52,525.00
10.00
rim
54,500.00
545.000,00
545.000,00
5.00
ktk
5,500.00
27.500,00
27.500,00
21,875.00
87.500,00
87.500,00
Amplop putih linen
4.00
ktk
Binder Clips No. 107
4.00
ktk
5,625.00
22.500,00
22.500,00
99.000,00
99.000,00
262.350,00
262.350,00
Binder Clips No.200
6.00
ktk
16,500.00
Blok Note
2.00
lusin
131,175.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Stop Map Kertas
4
80.00
5
6
7
8=6-7
bh
3,035.00
242.800,00
242.800,00
366.080,00
366.080,00
47.200,00
Ball point boxy
4.00
ktk
91,520.00
Penghapus cair type ex
4.00
bh
11,800.00
47.200,00
Paper clips Merk Siagul
5.00
bh
5,750.00
28.750,00
28.750,00
380.800,00
380.800,00
Spidol White Board
5.00
lusin
76,160.00
Blok note
3.00
gros
131,000.00
393.000,00
393.000,00
16,900.00
169.000,00
169.000,00
225.000,00
Map Ordener Folio
10.00
buah
Kertas NCR
3.00
rim
75,000.00
225.000,00
USB
4.00
bh
225,000.00
900.000,00
900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
DVD
400.00
bh
7,500.00
Kotak DVD dan Label DVD
400.00
bh
4,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
30.00
bh
1,875.00
56.250,00
56.250,00
4.00
bh
200,000.00
800.000,00
800.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Black
4.00
bh
205,000.00
820.000,00
820.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Colour
4.00
bh
277,800.00
1.111.200,00
1.111.200,00
2.00
btl
124,910.00
249.820,00
249.820,00
675.000,00
675.000,00
600.000,00
600.000,00
Pensil
Refil tinta printer HP Laser Jet
P2055
Refil Tinta Printer Pixma Canon
Black & Colour
5.2.2.01.04.
3
Belanja Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainnya
Materai 6000
100.00
lbr
6,000.00
Materai 3000
25.00
lbr
3,000.00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
Belanja pembuatan spanduk,
standing Banner
Pembuatan Banner untuk website
75.000,00
75.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
7.00
bh
500,000.00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.00
bh
3,000,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.817.600,00
22.817.600,00
Belanja Cetak
15.225.000,00
15.225.000,00
Belanja maintenance komputer, 15
unit, 2 kali/thn
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
Cetal Leaflet
Cetak Buku
5.2.2.06.02.
30.00
unit
250,000.00
1,000.00
bh
7,500.00
7.500.000,00
7.500.000,00
300.00
bh
25,750.00
7.725.000,00
7.725.000,00
7.592.600,00
7.592.600,00
10.00
bh
250,000.00
2.500.000,00
2.500.000,00
Belanja Penggandaan
Penggandaan laporan dan jilid
laporan
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
3
4
5
10.00
bh
250,000.00
2.500.000,00
6
2.500.000,00
12,963.00
lbr
200.00
7
8=6-7
5.2.2.06.02.
Jilid laporan Tahunan Berita dari
Media Center
2.592.600,00
2.592.600,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
7.125.000,00
7.125.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.125.000,00
7.125.000,00
Foto-copy
5.2.2.11.02.
120.00
set
12,500.00
1.500.000,00
1.500.000,00
Konsumsi makan siang rapat, 10
org 12 kali
120.00
set
25,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Konsumsi snack pada pemutaran
film, 7 org 10 hari
70.00
set
12,500.00
875.000,00
875.000,00
Konsumsi Makan pada pemutaran
film, 7 org 10 hari
70.00
set
25,000.00
1.750.000,00
1.750.000,00
187.940.000,00
187.940.000,00
70.940.000,00
70.940.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Rohul
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Rohul PP
3.00
org
270,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pem. Bengkalis
810.000,00
810.000,00
6.360.000,00
6.360.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
oh
370,000.00
1.110.000,00
1.110.000,00
12.720.000,00
12.720.000,00
Transport PKU ke Bengkalis PP
3.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Inhil
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
oh
600,000.00
3.600.000,00
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
6.00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
6.00
oh
450,000.00
2.700.000,00
2.700.000,00
Transport PKU ke Inhil PP
6.00
org
370,000.00
2.220.000,00
2.220.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Inhu
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Inhu PP
3.00
org
270,000.00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Kuansing
0
810.000,00
810.000,00
5.910.000,00
5.910.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
5.2.2.15.01.
2
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3
3.00
5
6
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
7
8=6-7
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
Transport PKU ke Kuansing PP
3.00
org
220,000.00
660.000,00
660.000,00
5.850.000,00
5.850.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Siak
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
Transport PKU ke Siak PP
3.00
org
200,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Pelalawan
600.000,00
600.000,00
4.010.000,00
4.010.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staff
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
org
170,000.00
510.000,00
510.000,00
6.060.000,00
6.060.000,00
Transport PKU ke Pelalawan PP
3.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pem. Dumai
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000.00
1.350.000,00
1.350.000,00
Transport PKU ke Dumai PP
3.00
org
270,000.00
810.000,00
810.000,00
4.010.000,00
4.010.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Kampar
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000.00
1.400.000,00
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000.00
1.200.000,00
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. III staf
2.00
oh
450,000.00
900.000,00
900.000,00
Transport PKU ke Kampar PP
3.00
org
170,000.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemdakab Meranti
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
6.00
510.000,00
510.000,00
12.900.000,00
12.900.000,00
oh
700,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
6.00
oh
600,000.00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
6.00
oh
450,000.00
2.700.000,00
2.700.000,00
org
400,000.00
2.400.000,00
2.400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Transport PKU ke Meranti PP
6.00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC
dengan Pemkot. Pekanbaru
Transportasi lokal Kota Pekanbaru
5.2.2.15.02.
4
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
10.00
oh
100,000.00
1.000.000,00
1.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 6
1
5.2.2.15.02.
2
3
4
5
0
Konsultasi / Koordinasi ke Dept/
Kementrian terkait di Jakarta
6
7
8=6-7
61.600.000,00
61.600.000,00
10.200.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
6.00
hari
1,700,000.00
10.200.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
6.00
hari
1,500,000.00
9.000.000,00
9.000.000,00
12.00
hari
1,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Transport Lokal Jakarta
8.00
org
300,000.00
2.400.000,00
2.400.000,00
Transport Pekanbaru Jakarta PP
8.00
org
3,500,000.00
Lumpsum 2 orang non eselon gol.
9
10
11=9-10
12
13
III
0
Studi Komparatif Media Center ke
Singkawang
28.000.000,00
28.000.000,00
55.400.000,00
55.400.000,00
Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV
4.00
hari
3,000,000.00
12.000.000,00
12.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
4.00
hari
1,700,000.00
6.800.000,00
6.800.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
4.00
hari
1,500,000.00
6.000.000,00
6.000.000,00
1,000,000.00
8.000.000,00
8.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol III
8.00
hari
Transpor lokal singkawang
5.00
org
300,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.00
org
4,220,000.00
21.100.000,00
21.100.000,00
Transpor Pekanbaru singkawang
PP
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13