1.25.1.25.01.18.11.5.2.Pengembangan layanan informasi media center
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat
Masukan
Jumlah Dana
16.000 org/th & Media Center Online
425.876.600,00
Keluaran
Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi
16.000 org/th & Media Center Online
Hasil
Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat
75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
425.876.600,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
178.360.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02.05.
1.800.000,00
6.00
Bln
300,000
1.800.000,00
176.560.000,00
84.160.000,00
Honor Tenaga Ahli Programmer, 1 orang
12.00
bln
1,800,000
21.600.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah Kabupaten di 2 kab,1 org ,
11 bulan x 23 hr x 1 berita
Pembuat artikel berita Pemerintah Provinsi ,2 org , 138 hr x 1
berita
506.00
Berita
80,000
40.480.000,00
276.00
Berita
80,000
22.080.000,00
92.400.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor petugas jaga ruang Layanan Internet Gratis ( di
BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org, 12 bulan x 22 hr
1,320.00
hari
70,000
92.400.000,00
247.516.600,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.634.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.959.000,00
5.2.2.01.04.
Biaya HVS 70 gr quarto
10.00
rim
52,525
525.250,00
Biaya HVS 70 gr quarto
10.00
rim
54,500
545.000,00
Paper clips
5.00
ktk
5,500
27.500,00
Amplop putih linen
4.00
ktk
21,875
87.500,00
Binder Clips No. 107
4.00
ktk
5,625
22.500,00
Binder Clips No.200
6.00
ktk
16,500
99.000,00
Blok Note
2.00
lusin
131,175
262.350,00
Stop Map Kertas
80.00
bh
3,035
242.800,00
Ball point boxy
4.00
ktk
91,520
366.080,00
Penghapus cair type ex
4.00
bh
11,800
47.200,00
Paper clips Merk Siagul
5.00
bh
5,750
28.750,00
Spidol White Board
5.00
lusin
76,160
380.800,00
Blok note
3.00
gros
131,000
393.000,00
Map Ordener Folio
10.00
buah
16,900
169.000,00
Kertas NCR
3.00
rim
75,000
225.000,00
USB
4.00
bh
225,000
900.000,00
DVD
400.00
bh
7,500
3.000.000,00
Kotak DVD dan Label DVD
4,000
1.600.000,00
400.00
bh
Pensil
30.00
bh
1,875
56.250,00
Refil tinta printer HP Laser Jet P2055
4.00
bh
200,000
800.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Black
4.00
bh
205,000
820.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Colour
4.00
bh
277,800
1.111.200,00
Refil Tinta Printer Pixma Canon Black & Colour
2.00
btl
124,910
249.820,00
675.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000
100.00
lbr
6,000
600.000,00
Materai 3000
25.00
lbr
3,000
75.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.500.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
9.500.000,00
Belanja pembuatan spanduk, standing Banner
7.00
bh
500,000
Pembuatan Banner untuk website
2.00
bh
3,000,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja maintenance komputer, 15 unit, 2 kali/thn
3.500.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.00
unit
250,000
7.500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.817.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.225.000,00
5.2.2.06.02.
Cetal Leaflet
1,000.00
bh
7,500
7.500.000,00
Cetak Buku
300.00
bh
25,750
7.725.000,00
Penggandaan laporan dan jilid laporan
10.00
bh
250,000
2.500.000,00
Jilid laporan Tahunan Berita dari Media Center
10.00
bh
250,000
2.500.000,00
12,963.00
lbr
200
2.592.600,00
7.592.600,00
Belanja Penggandaan
Foto-copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali
Konsumsi makan siang rapat, 10 org 12 kali
7.125.000,00
7.125.000,00
120.00
set
12,500
1.500.000,00
120.00
set
25,000
3.000.000,00
Konsumsi snack pada pemutaran film, 7 org 10 hari
70.00
set
12,500
875.000,00
Konsumsi Makan pada pemutaran film, 7 org 10 hari
70.00
set
25,000
1.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
187.940.000,00
70.940.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Rohul
0
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Rohul PP
3.00
org
270,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Bengkalis
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
0
810.000,00
6.360.000,00
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Bengkalis PP
3.00
oh
370,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhil
0
1.110.000,00
12.720.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
6.00
oh
600,000
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport PKU ke Inhil PP
6.00
org
370,000
2.220.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhu
0
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
3.00
org
270,000
Transport PKU ke Inhu PP
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Kuansing
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
0
810.000,00
5.910.000,00
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Kuansing PP
3.00
org
220,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Siak
0
660.000,00
5.850.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Siak PP
3.00
org
200,000
600.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Pelalawan
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staff
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport PKU ke Pelalawan PP
3.00
org
170,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Dumai
4.010.000,00
0
510.000,00
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Dumai PP
3.00
org
270,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Kampar
0
810.000,00
4.010.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. III staf
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport PKU ke Kampar PP
3.00
org
170,000
6 = (3 x 5)
510.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Meranti
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
6.00
oh
600,000
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport PKU ke Meranti PP
6.00
org
400,000
2.400.000,00
12.900.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemkot.
Pekanbaru
Transportasi lokal Kota Pekanbaru
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
10.00
oh
1.000.000,00
1.000.000,00
100,000
117.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi / Koordinasi ke Dept/ Kementrian terkait di Jakarta
0
61.600.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
6.00
hari
1,700,000
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
6.00
hari
1,500,000
9.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol. III
12.00
hari
1,000,000
12.000.000,00
Transport Lokal Jakarta
8.00
org
300,000
2.400.000,00
Transport Pekanbaru Jakarta PP
8.00
org
3,500,000
28.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV
4.00
hari
3,000,000
12.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
4.00
hari
1,700,000
6.800.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
4.00
hari
1,500,000
6.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol III
8.00
hari
1,000,000
8.000.000,00
Transpor lokal singkawang
5.00
org
300,000
1.500.000,00
Transpor Pekanbaru singkawang PP
5.00
org
4,220,000
21.100.000,00
Studi Komparatif Media Center ke Singkawang
10.200.000,00
0
55.400.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
425.876.600,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
106.755.175,00
Triwulan II
Rp.
143.636.850,00
Triwulan III
Rp.
121.756.975,00
Triwulan IV
Rp.
53.727.600,00
Jumlah Rp.
425.876.600,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.11.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.11. - Pengembangan layanan informasi media center
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi bagi Masyarakat
Masukan
Jumlah Dana
16.000 org/th & Media Center Online
425.876.600,00
Keluaran
Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan informasi
16.000 org/th & Media Center Online
Hasil
Prosentase Penyebaran informasi bagi Masyarakat
75 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
425.876.600,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
178.360.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.800.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.1.02.05.
1.800.000,00
6.00
Bln
300,000
1.800.000,00
176.560.000,00
84.160.000,00
Honor Tenaga Ahli Programmer, 1 orang
12.00
bln
1,800,000
21.600.000,00
Pembuat artikel berita Pemerintah Kabupaten di 2 kab,1 org ,
11 bulan x 23 hr x 1 berita
Pembuat artikel berita Pemerintah Provinsi ,2 org , 138 hr x 1
berita
506.00
Berita
80,000
40.480.000,00
276.00
Berita
80,000
22.080.000,00
92.400.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honor petugas jaga ruang Layanan Internet Gratis ( di
BPA, Info Publik & Ruang Lt. I), 5 org, 12 bulan x 22 hr
1,320.00
hari
70,000
92.400.000,00
247.516.600,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
12.634.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.959.000,00
5.2.2.01.04.
Biaya HVS 70 gr quarto
10.00
rim
52,525
525.250,00
Biaya HVS 70 gr quarto
10.00
rim
54,500
545.000,00
Paper clips
5.00
ktk
5,500
27.500,00
Amplop putih linen
4.00
ktk
21,875
87.500,00
Binder Clips No. 107
4.00
ktk
5,625
22.500,00
Binder Clips No.200
6.00
ktk
16,500
99.000,00
Blok Note
2.00
lusin
131,175
262.350,00
Stop Map Kertas
80.00
bh
3,035
242.800,00
Ball point boxy
4.00
ktk
91,520
366.080,00
Penghapus cair type ex
4.00
bh
11,800
47.200,00
Paper clips Merk Siagul
5.00
bh
5,750
28.750,00
Spidol White Board
5.00
lusin
76,160
380.800,00
Blok note
3.00
gros
131,000
393.000,00
Map Ordener Folio
10.00
buah
16,900
169.000,00
Kertas NCR
3.00
rim
75,000
225.000,00
USB
4.00
bh
225,000
900.000,00
DVD
400.00
bh
7,500
3.000.000,00
Kotak DVD dan Label DVD
4,000
1.600.000,00
400.00
bh
Pensil
30.00
bh
1,875
56.250,00
Refil tinta printer HP Laser Jet P2055
4.00
bh
200,000
800.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Black
4.00
bh
205,000
820.000,00
Cartridge Tinta Printer Epson Colour
4.00
bh
277,800
1.111.200,00
Refil Tinta Printer Pixma Canon Black & Colour
2.00
btl
124,910
249.820,00
675.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 6000
100.00
lbr
6,000
600.000,00
Materai 3000
25.00
lbr
3,000
75.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.500.000,00
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
9.500.000,00
Belanja pembuatan spanduk, standing Banner
7.00
bh
500,000
Pembuatan Banner untuk website
2.00
bh
3,000,000
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja maintenance komputer, 15 unit, 2 kali/thn
3.500.000,00
6.000.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
30.00
unit
250,000
7.500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
22.817.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
15.225.000,00
5.2.2.06.02.
Cetal Leaflet
1,000.00
bh
7,500
7.500.000,00
Cetak Buku
300.00
bh
25,750
7.725.000,00
Penggandaan laporan dan jilid laporan
10.00
bh
250,000
2.500.000,00
Jilid laporan Tahunan Berita dari Media Center
10.00
bh
250,000
2.500.000,00
12,963.00
lbr
200
2.592.600,00
7.592.600,00
Belanja Penggandaan
Foto-copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack rapat panitia, 10 0rg 12 kali
Konsumsi makan siang rapat, 10 org 12 kali
7.125.000,00
7.125.000,00
120.00
set
12,500
1.500.000,00
120.00
set
25,000
3.000.000,00
Konsumsi snack pada pemutaran film, 7 org 10 hari
70.00
set
12,500
875.000,00
Konsumsi Makan pada pemutaran film, 7 org 10 hari
70.00
set
25,000
1.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
187.940.000,00
70.940.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Rohul
0
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Rohul PP
3.00
org
270,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Bengkalis
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
0
810.000,00
6.360.000,00
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Bengkalis PP
3.00
oh
370,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhil
0
1.110.000,00
12.720.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol.IV eselon IV
6.00
oh
600,000
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol.III staf
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport PKU ke Inhil PP
6.00
org
370,000
2.220.000,00
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Inhu
0
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
3.00
org
270,000
Transport PKU ke Inhu PP
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Kuansing
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
0
810.000,00
5.910.000,00
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Kuansing PP
3.00
org
220,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab Siak
0
660.000,00
5.850.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Siak PP
3.00
org
200,000
600.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Pelalawan
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staff
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport PKU ke Pelalawan PP
3.00
org
170,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pem. Dumai
4.010.000,00
0
510.000,00
6.060.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
3.00
oh
600,000
1.800.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport PKU ke Dumai PP
3.00
org
270,000
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Kampar
0
810.000,00
4.010.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon III
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. IV eselon IV
2.00
oh
600,000
1.200.000,00
Lumpsum 1 orang Gol. III staf
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport PKU ke Kampar PP
3.00
org
170,000
6 = (3 x 5)
510.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemdakab
Meranti
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon III
6.00
oh
700,000
4.200.000,00
Lumpsum 1 orang gol. IV eselon IV
6.00
oh
600,000
3.600.000,00
Lumpsum 1 orang gol. III staf
6.00
oh
450,000
2.700.000,00
Transport PKU ke Meranti PP
6.00
org
400,000
2.400.000,00
12.900.000,00
0
Koordinasi dalam Pengelolaan MC dengan Pemkot.
Pekanbaru
Transportasi lokal Kota Pekanbaru
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
10.00
oh
1.000.000,00
1.000.000,00
100,000
117.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi / Koordinasi ke Dept/ Kementrian terkait di Jakarta
0
61.600.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
6.00
hari
1,700,000
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
6.00
hari
1,500,000
9.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol. III
12.00
hari
1,000,000
12.000.000,00
Transport Lokal Jakarta
8.00
org
300,000
2.400.000,00
Transport Pekanbaru Jakarta PP
8.00
org
3,500,000
28.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon II gol. IV
4.00
hari
3,000,000
12.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol. IV
4.00
hari
1,700,000
6.800.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol. IV
4.00
hari
1,500,000
6.000.000,00
Lumpsum 2 orang non eselon gol III
8.00
hari
1,000,000
8.000.000,00
Transpor lokal singkawang
5.00
org
300,000
1.500.000,00
Transpor Pekanbaru singkawang PP
5.00
org
4,220,000
21.100.000,00
Studi Komparatif Media Center ke Singkawang
10.200.000,00
0
55.400.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
425.876.600,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
106.755.175,00
Triwulan II
Rp.
143.636.850,00
Triwulan III
Rp.
121.756.975,00
Triwulan IV
Rp.
53.727.600,00
Jumlah Rp.
425.876.600,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan