LAKIP 2016 PU CIPTA KARYA TATA RUANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR
Martapura,
Januari 2017
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
IKHTISAR EKSEKUTIF
i.
Uraian Singkat
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pertama kali
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Secara Operasional Pemerintah Kabupaten OKU
TIMUR, kemudian disempurnakan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR.
Visi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : “Terwujudnya permukiman perdesaan
dan perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan
pembangunan yang aspiratif dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang
profesional”.
1.
Misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : Melaksanakan pembangunan
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi
masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.
2.
Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR merupakan suatu
media pertanggungjawaban yang berisikan analisis kinerja dan keuangan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2016. Program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2016 sebanyak 9 program dan 36 kegiatan.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, ada beberapa yang telah
direalisasikan 100% baik fisik dan keuangannya, ada yang fisik mencapai 100% tetapi
keuangannya belum mencapai 100% (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 2017),
dan ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan disebabkan kendala seperti
masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada ataupun faktor-faktor lainnya.
Realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun anggaran 2016
adalah sebesar Rp. 53.452.136.402,- atau mencapai 61,59% dari total anggaran sebesar
Rp. 86.788.169.840,-
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ii. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran
1.
Masih kurangnya analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat dengan
mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2.
Kurangnya
koordinasi,
konsultasi
dan
sinkronisasi
program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3.
Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4.
kurangnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
iii. Langkah-langkah
yang
dilakukan
dalam
mengatasi
hambatan
dan
kendala
1. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat
dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2. Meningkatkan
koordinasi,
konsultasi
dan
sinkronisasi
program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia/aparatur
melalui
pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4. Melakukan upaya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
Dari LAKIP ini dapat dilihat bahwa secara umum Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten
OKU
TIMUR
telah
mampu
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya.
Kekurangan/kelemahan yang terjadi selama tahun 2016 tentu menjadi suatu bahan
untuk memperbaiki kinerja di tahun 2017 dan rencana penyatuan Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga tentunya akan lebih mempertegas lagi tugas pokok dan fungsi sebagai
kedinasan teknis dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya
kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2015 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR ini
dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban
Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR kepada Pemerintah
Daerah.
Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini merupakan yang terakhir di Dinas PU Cipta
Karya dan Tata Ruang. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2017 tiga Dinas Pekerjaan Umum
yaitu Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina Marga dan Pengairan akan disatukan menjadi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Walaupun penyusunan LAKIP ini adalah yang
terakhir, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh
karena itu masukan, dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi
perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun-tahun yang akan datang.
Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan ini,
kami
sampaikan
terima
kasih
dan
penghargaan
atas
kerja
kerasnya.
Kepada
dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR kami tak lupa kami
sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.
Martapura,
Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR,
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 199003 1004
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Gambaran Umum
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
OKU TIMUR.
1.2.
Aspek Strategis dan Prioritas
Aspek strategis dan prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2016 diterapkan ke
dalam beberapa program pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk meningkatkan infrastruktur di
perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan, cor beton, trotoar, sarana
dan prasarana air bersih.
2. Pengembangan Perumahan, melalui pembangunan sarana pelayanan umum di
lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
3. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk meningkatkan penataan
lingkungan.
4. Pembangunan Gedung Kantor di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
5. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
1.3.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas :
-
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
-
Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Program :
-
Seksi Perencanaan dan Program, Survey Pemetaan dan Perizinan
-
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan :
-
Seksi Tata Ruang
-
Seksi Tata Bangunan
5. Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan Lingkungan :
LAKIP 2016
-
Seksi Prasarana Perumahan
-
Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur
pelaksana pembangunan Pemerintah Kabupaten di bidang kecipta karyaan dan
penataan ruang Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
1.
Pelaksanaan
Kegiatan
Tata
Usaha,
Urusan
Umum,
Kepegawaian
dan
Keuangan.
2.
Penyusunan rencana program, pelaksanaan survey, pendataan dan evaluasi
program.
3.
Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan.
4.
Pelaksana perencanaan teknis pembangunan di bidang keciptakaryaan dan
tata ruang.
5.
Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang cipta
karya dan tata ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati.
6.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
7.
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4.
Pengertian dan Tujuan Lakip
PENGERTIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP):
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan
menerangkan kinerja suatu instansi kepada pihak yang berwenang untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan
strategi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Akuntabilitas
instansi
Kinerja
pemerintah
Instansi
untuk
Pemerintah
adalah
perwujudan
mempertanggungjawabkan
kewajiban
keberhasilan
dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
TUJUAN LAKIP :
Memberi pertanggungjawaban kepada para pemberi amanat (unit lebih rendah
kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder).
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
kehematan,
efisiensi
dan
efektifitas
pelaksanaan
tupoksi
dalam
upaya
mencapai visi dan misi.
Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek
dan jangka menengah).
Dengan demikian, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan
penyampaian LAKIP Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas PU Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh
selama tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada
sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran stratejik yang diperoleh telah
dicapai selama tahun 2016.
Aspek Manajemen Kinerja; bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PU
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya-upaya
perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
c.
Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Pada Bab ini diuraikan mengenai hal-hal umum tentang Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
serta uraian singkat tugas pokok dan fungsinya.
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini diuraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis
akuntabilitas
kinerja,
keberhasilan
dan
kegagalan,
hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif.
BAB IV
LAKIP 2016
PENUTUP
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Rencana Strategis 2011-2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 2011-2016, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut. Di dalamnya
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan
sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas.
Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan
penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Sesuai dengan
analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
OKU TIMUR.
Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari
jajaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Dievaluasi
dan dianalisis setiap tahunnya melalui LAKIP. Renstra disusun untuk memacu
penyelenggaraan pembangunan di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran
strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai.
PERNYATAAN VISI DAN MISI :
VISI : “Terwujudnya permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak huni,
produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan
akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang profesional”.
MISI :
1.
Melaksanakan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten
OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada
kebijakan pemerintah.
2.
Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN :
Misi 1 :
1.
Tujuan : Mewujudkan pembangunan bidang keciptakaryaan secara bertahap
dan
berkelanjutan
(suistanable)
berdasarkan
prioritas
dan
tahapan
pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Sasaran:
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
1.1
Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran;
Kebijakan :
1.1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat
1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
1.1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.1.4 Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional;
1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan;
1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor;
1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
1.1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman;
1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
1.1.14 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
Kebijakan :
1.2.1 Pembangunan gedung kantor;
1.2.2 Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik
1.2.3 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.3.
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Kebijakan :
1.3.1 Pendidikan dan pelatihan formal
1.4
Terlaksananya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Kebijakan :
1.4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (Penyusunan LAKIP)
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Misi 2 :
2.
Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
bidang keciptakaryaan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan dan
pelaksanaan anggaran).
Sasaran :
2.1
Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kebijakan :
2.1.1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
2.2
Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
2.2.1
Peningkatan distribusi penyediaan air baku (pembangunan
SPAM)
2.2.2
Penunjang PAMSIMAS
2.3 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan
2.3.1 Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan
2.3.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
2.3.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.3.4 Pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat
2.3.5 Pembangunan infrastruktur sanitasi
2.3.6 Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
2.3.7 Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
2.4
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
Kebijakan :
2.6.1. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
2.5
Meningkatnya Program Perencanaan Keciptakaryaan
Kebijakan :
2.7.1. Penyusunan data spasial keciptakaryaan
2.7.2. Review Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan
2.6. Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan
2.6.1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR :
Program Tahun 2016 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &
Keuangan
2.1.
4.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
5.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
9.
Program Perencanaan Keciptakaryaan
Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan,
sasaran dan indikator keberhasilan dalam pencapaiannya selama kurun waktu
tahun 2016.
Uraian
1
Meningkatnya jasa
pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
LAKIP 2016
SASARAN
Indikator
2
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makan dan
minum
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Terlaksananya pembangunan
Gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
jaringan/instalasi
komunikasi,air dan listrik
Terlaksananya sewa kantor
dinas/rumah jabatan
Satuan
3
Target
4
Bulan
12
Bulan
12
Unit
5
Unit
22
Bulan
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Unit
14
Unit
2
Bln
12
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksannya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksanaya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja &
Keuangan
Meningkatnya
pembangunan
saluran
drainase/goronggorong
Meningkatnya
ketersediaan Air
Baku
Bln
12
Unit
24
Bln
12
unit
9
kegiatan
1
Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan
1
Meningkatnya pelaporan
keuangan semesteran
Meningkatnya pelaporan
keuangan akhir tahun
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Laporan
1
Laporan
1
Kegiatan
26
Kegiatan
5
Bln
12
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Kegiatan
167
14.957+
37.202,20=
52.
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan
kegiatan
13
Bln
12
Bln
12
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Bln
12
Kegiatan
1
Unit
21
Penyusunan data Spasial
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
Review Penyusunan RPI2JM
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
Terlaksananya Pendidikan
dan pelatihan formal
Terlaksananya distribusi
penyediaan air baku
Terlaksananya penunjang
kegiatan PAMSIMAS
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur di
perdesaan
Meningkatnya
pengembangan
sarana & prasarana
fasilitas umum
lainnya
Meningkatnya
Perencanaan
Keciptakaryaan
LAKIP 2016
Pembangunan sarana dan
Prasarana sanitasi berbasis
masyarakat
Pembangunan infrastruktur
sanitasi
Operasional Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
Operasional Pelaksanaan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Sosialisasi program
pembangunan infrastruktur
pedesaan (PPIP)
Pembangunan sarana dan
prasarana dan fasilitas umum
lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Meningkatnya
Pengembangan
Perumahan
LAKIP 2016
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Bln
12
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Tahun 2016 merupakan Dokumen LAKIP yang disusun sejak dibentuknya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Penyusunan
dimulai dengan pengumpulan data-data dari masing-masing bidang di dalam Dinas.
Masih
ada
kendala
dalam
proses
penyusunan
LAKIP
ini,
yaitu
kendala
dalam
penghimpunan data-data.
Sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam penyusunan ini,
yaitu input, output, outcome, benefit dan impact. Namun karena indikator pengukuran
kinerjanya belum sepenuhnya tercapai, maka data kinerja yang ada dan digunakan hanya
ada tiga, yaitu input, output, dan outcome. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan
dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance
plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi pada tahun
yang bersangkutan.
3.1.
Analisis terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator kinerja sasaran merupakan capaian kinerja dari outcome suatu
kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan suatu
pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) suatu
kegiatan.
3.1.1. Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran
Indikator
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa
jaminan barang milik
daerah
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya makan
dan minum kantor
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya jasa
pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
LAKIP 2016
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Unit
4
4
100
Unit
22
22
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Indikator
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor
Terlaksananya
pengadaan
jaringan/instalasi
komunikasi,air dan
listrik
Tersedianya sewa
kantor dinas/rumah
jabatan
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Rehab
sedang/berat gedung
kantor
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Unit
14
14
100
Unit
1
1
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Unit
24
24
100
Unit
9
9
100
3.1.3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
3.1.4. Meningkatnya
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
kegiatan
1
1
100
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan
Indikator
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Meningkatnya
pelaporan keuangan
semesteran
Meningkatnya
pelaporan keuangan
akhir tahun
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Laporan
1
1
100
Laporan
1
1
100
Laporan
1
1
100
3.1.5. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator
Pembangunan
saluran
drainase/goronggorong
Satuan
Kegiatan
Target
1.18
2683
Realisasi
% Pencapaian
16.016,551.854
,26
100
3.1.6. Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
Indikator
Peningkatan distribusi
penyediaan air baku
Terlaksananya
penunjang kegiatan
PAMSIMAS
Satuan
Kegiatan
Target
5
Realisasi
5
% Pencapaian
100
Bln
12
12
100
3.1.7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perdesaan
LAKIP 2016
dan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Indikator
Pembangunan jalan
dan jembatan
perdesaan
Pembangunan sarana
dan prasarana air
bersih perdesaan
Monitoring, Evaluasi
dan pelaporan
Pembangunan sarana
dan Prasarana sanitasi
berbasis masyarakat
Pembangunan
infrastruktur sanitasi
Operasional
Pelaksanaan
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman
Operasional
Pelaksanaan Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Sosialisasi program
pembangunan
infrastruktur pedesaan
(PPIP)
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
167
1676
37.202,20
100
Kegiatan
13
13
100
Kegiatan
1
1
100
Bln
12
12
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
3.1.8. Meningkatnya pengembangan sarana & prasarana umum
Indikator
Pembangunan sarana
dan prasarana serta
fasilitas umum lainnya
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Unit
21
21
37.202,20
100
3.1.9. Meningkatnya Perencanaan Keciptakaryaan
Indikator
Penyusunan data
spasial keciptakaryaan
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
1
16
37.202,20
100
Penyusunan RPI2JM
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
16
100
3.1.11. Meningkatnya pengembangan perumahan
Indikator
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat kurang
mampu
LAKIP 2016
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
1
1
100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.1 Ikhtisar Realiasi Pencapaian Kinerja Keuangan
Ikhtisar realiasasi pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016, berupa realisasi
pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
Realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
Non Program
2,305,679,240
Realisasi
Keuangan
1,893,741,614
411,937,626
82.13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,034,950,000
848,366,468
186,583,532
3,960,000
3,860,000
100,000
81.97
97.47
No
I
Program/ Kegiatan
Pagu Dana
Lebih/ Kurang
%
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
105,000,000
39,534,619
65,465,381
37.65
3
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
30,000,000
14,952,710
15,047,290
49.84
4
21,500,000
8,887,175
12,612,825
41.34
5
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
242,640,000
228,105,000
14,535,000
94.01
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
28,800,000
28,800,000
-
100.00
7
Penyediaan alat tulis kantor
50,000,000
49,900,000
100,000
99.80
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
46,600,000
32,372,950
14,227,050
69.47
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
15,000,000
6,149,000
8,851,000
40.99
12,000,000
11,743,000
257,000
97.86
25,000,000
20,520,000
4,480,000
82.08
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan minuman
22,200,000
14,350,000
7,850,000
64.64
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
60,000,000
59,292,014
707,986
98.82
14
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
372,250,000
329,900,000
42,350,000
88.62
II
25,018,257,500
23,017,841,200
11,373,388,320
10,305,032,120
13,644,869,180
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
45.46
44.77
2
Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik
30,000,000
-
30,000,000
-
3
Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
12,500,000
12,500,000
-
100.00
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
368,052,400
167,848,400
200,204,000
45.60
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
39.60
6
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10
11
III
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
IV
1
V
1
VI
1
2
VII
1
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
Pamsimas
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
12,712,809,080
30,000,000
11,880,000
18,120,000
1,559,863,900
876,127,800
683,736,100
56.17
20,000,000
20,000,000
6,780,000
6,780,000
13,220,000
33.90
13,220,000
33.90
37,425,500
21,957,400
15,468,100
58.67
22,385,500
10,517,400
11,868,100
46.98
6,970,000
5,320,000
1,650,000
76.33
8,070,000
6,120,000
1,950,000
75.84
4,782,494,500
4,782,494,500
3,424,573,400
3,424,573,400
1,357,921,100
71.61
1,357,921,100
71.61
5,703,466,850
5,367,146,850.0
0
336,320,000.00
1,605,622,650
1,500,826,750
4,097,844,200
28.15
3,866,320,100
27.96
104,795,900
231,524,100
31.16
42,828,424,750
37,847,527,800
30,621,578,850
26,489,789,850
12,206,845,900
71.50
11,357,737,950
69.99
4,143,907,350
3,735,275,000
408,632,350
90.14
85,290,000
83,080,800
2,209,200
97.41
303,867,100
251,332,000
52,535,100
82.71
2
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
3
5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis
masyarakat
Pembangunan infrastruktur sanitasi
64,260,500
62,101,200
2,159,300
96.64
6
Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
74,122,000
-
74,122,000
-
7
Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan
309,450,000
-
309,450,000
-
4,816,554,500
4,816,554,500
3,452,217,500
3,452,217,500
1,364,337,000
1,364,337,000
71.67
71.67
140,917,000
75,829,000
121,841,400
73,854,800
19,075,600
86.46
1,974,200
97.40
65,088,000
47,986,600
17,101,400
73.73
100,000,000
100,000,000
82,068,800
82,068,800
17,931,200
82.07
17,931,200
82.07
86,788,169,840
53,452,136,402
4
VIII
1
Program pembangunan sarana dan prasarana umum
IX
1
Program perencanaan keciptakaryaan
2
X
1
Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
Penyusunan data spasial keciptakaryaan
Review penyusunan RPI2JM keciptakaryaan
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
JUMLAH TOTAL
LAKIP 2016
61.59
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran
2016 adalah sebagai berikut :
1. Pemahaman yang kurang mendalam tentang Penatausahaan Keuangan di SKPD
2. Perlunya ditingkatkan pemahaman bersama tentang penyusunan, pengendalian dan
pengelolaan keuangan
Dari total realisasi sebesar 61,59% berarti ada anggaran sebesar 38,41% yang
tidak terserap, tidak terealisasi/tidak terlaksanakan, ataupun belum terealisasikan
pencairannya (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 2016 yang rencananya akan
dibayarkan tahun anggaran 2017).
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB IV
PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Dari uraian-uraian yang ada di dalam Bab I sampai Bab III, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun
2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2.
Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas dan
fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah.
3.
Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun
2016. Secara umum program dan kegiatan pada tahun 2016 telah
berjalan dengan baik.
4.2.
Pemecahan Masalah
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU
TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja telah
mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1.
Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan
akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya
manusia dan alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2.
Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3.
Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia/aparatur
melalui
pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang
kerjanya.
4.
Melakukan
upaya
peningkatan
dan
pemerataan
keciptakaryaan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
LAKIP 2016
infrastruktur
MATRIK PROGRAM TAHUNAN
KABUPATEN
PERIODE
SKPD
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: 2016 - 2021
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Target Indikatif
Program
1
1
Program Pembangunan Sarana
Prasarana Pemerintah dan
fasilitas umum
Kegiatan
1
2
2
Pembangunan Sarana Prasarana
Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Sarana Prasarana
Pemerintahan
Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Cakupan Layanan Air Bersih
Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak
Cakupan Layanan Persampahan
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
Jumlah Kawasan Kumuh yg teridentifikasi
Jumlah Kawasan Kumuh yg tertangani
Panjang Drainase yang dibangun
Panjang Jalan Lingk Permukiman yg dibangun
Persentase SKPD Yang telah memliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan Yang dibangun
Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa Yang dibangun
Jumlah Bangunan/Luas Bangunan Instansi vertikal yg dibangun
1 Unit
5
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun
1 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
1 Unit
1 Unit
10
11
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
1
Lokasi
Dinas PU CK & TR
Martapura,
2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Sumber Pendanaan
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
KABUPATEN
PERIODE
SKPD
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: 2016 - 2021
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Tujuan
1
1
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
sarana prasarana pemerintah dan
fasilitas umum
Kebijakan
1
2
Mendorong terwujudnya Pembangunan
Sarana Prasarana yang Layak Huni serta
meningkatkan kualitas pemukiman
kumuh
Sasaran
3
Meningkatnya Kualitas Perumahan
dan Permukiman
Meningkatnya Kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)
1
4
Cakupan Layanan Air Bersih
Program
1.
5
Program Pembangunan
Sarana Pemerintah dan
Fasilitas Umum
Kegiatan
1.
6
Pembangunan Sarana
Prasarana Perumahan dan
Permukiman
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu
Tahunan Transisi
Rp.
Sumber Pendanaan
7
8
5,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR
2
Cakupan Layanan Sanitasi yang
Layak
3
Cakupan Layanan Persampahan
4
Cakupan Layanan Pengolah
Limbah
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
5
Jumlah Kawasan Kumuh yang
teridentifikasi
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
6.
Jumlah Kawasan Kumuh Yang
tertangani
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
7.
Panjang Drainase yang dibangun
20,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
8.
Panjang Jalan Lingkungan
Permukiman yang dibangun
1.
Persentase SKPD yang telah
memiliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas
Pemerintahan yang dibangun
2.
3.
Jumlah Kantor Kelurahan dan
desa yang dibangun
4.
Jumlah Bangunan/Luas Bangunan
Instansi Vertikal yang dibangun
5.
Jumlah Sarana Prasarana
olahraga yang dibangun
3,000,000,000.00
5,000,000,000.00
70,000,000,000.00
2.
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pembangunan Sarana
Prasarana Pemerintahan
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
2
10
APBD OKU TIMUR
Martapura,
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Keterangan
2016
RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2016 S/D 2021
KABUPATEN
SKPD
Visi :
Misi :
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG KAB. OKU TIMUR
Terwujudnya pelayanan publik yang baik melalui penyediaan infrastruktur bidang cipta karya menuju Kab. OKU TIMUR yang cerdas, sehat dan sejahtera
1. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi secara efisien, penatalaksanaan yang efektif serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur bidang cipta karya
2. Melaksanakan pembanguan sarana dan prasarana infrastruktur daerah bidang cipta karya
Tujuan
1
1
Menigkatkan Kualitas dan Kuantitas
dan Kuantitas sarana prasarana
pemerintah dan fasilitas umum
Kebijakan
2
Sasaran
3
Mendororng Terwujudnya
Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan
yang layak huni serta
permukiman
meningkatkan kualitas pemukiman
kumuh
Indikator Kinerja Sasaran
4
1
2
Cakupan Layanan Persampahan
4
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
5
Jumlah Kawasan Kumuh yg
teridentifikasi
jumlah Kawasan Kumuh yg
tertangani
Panjang Drainase yang dibangun
7
8
Meningkatnya Kualitas
sarana dan prasarana
pemerintahan
1
2
3
4
5
Keterangan
7
Cakupan Layanan Air Bersih
Cakupan Layanan Sanitasi yg Layak
3
6
Program
6
Panjang Jalan Lingkungan
Permukiman yang dibangun
Persentase SKPD Yang telah
memiliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas
Pemerintahan yang dibangun
Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa
yang dibangun
Jumlah bangunan/Luas Bangunan
instansi vertikal yang dibangun
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga
yang dibangun
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Fasilitas Umum
Martapura,
2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016
Kode
1
(4)
03
28
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Rp
%
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tahun 2016
Program Pengembangan Kinerja
Pengeloaan Air Minum dan Air Limbah
1
03
28
1
03
25
1
03
25 06
1
03
25 xx
1
03
16
1
03
16
1
03
30
1
03
30
1
03
31
1
03
31
07
03
02
01
Peningkatan Cakupan Sistem
Penyediaan Air Minum
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pedesaan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Umum
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
(11)
(12)
-
Cakupan layanan air bersih
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air
Cakupan layanan sanitasi yang
Baku
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah layak
Program Pembangunan Saluran
Drainase dan Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong
Persentase
2 unit
2 unit
0
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
2,762,809,000
0 unit
2 unit
1,800,000,000
100
7 unit
7 unit
962,809,000
100
Bidang Cipta Karya
OKU TIMUR
20,000,000,000
Panjang drainase yang telah
dibangun
35000 m
35000 m
20,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
14,000,000,000
Panjang jalan dan jembatan
lingkungan yang dibangun
100000 m
100000 m
14,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
51,750,000,000
Jumlah kantor/fasilitas
pemerintahan yang dibangun
Jumlah kantor kelurahan/desa
yang telah dibangun
49 unit
49 unit
36,750,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
150 unit
150 unit
15,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
(LAKIP)
TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR
Martapura,
Januari 2017
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
IKHTISAR EKSEKUTIF
i.
Uraian Singkat
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pertama kali
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Secara Operasional Pemerintah Kabupaten OKU
TIMUR, kemudian disempurnakan lagi oleh Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten OKU TIMUR.
Visi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : “Terwujudnya permukiman perdesaan
dan perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan
pembangunan yang aspiratif dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang
profesional”.
1.
Misi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang adalah : Melaksanakan pembangunan
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi
masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah.
2.
Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR merupakan suatu
media pertanggungjawaban yang berisikan analisis kinerja dan keuangan yang telah
dilaksanakan selama tahun 2016. Program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun
Anggaran 2016 sebanyak 9 program dan 36 kegiatan.
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, ada beberapa yang telah
direalisasikan 100% baik fisik dan keuangannya, ada yang fisik mencapai 100% tetapi
keuangannya belum mencapai 100% (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 2017),
dan ada pula beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan disebabkan kendala seperti
masih terbatasnya sumber daya manusia yang ada ataupun faktor-faktor lainnya.
Realisasi belanja satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun anggaran 2016
adalah sebesar Rp. 53.452.136.402,- atau mencapai 61,59% dari total anggaran sebesar
Rp. 86.788.169.840,-
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ii. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran
1.
Masih kurangnya analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat dengan
mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2.
Kurangnya
koordinasi,
konsultasi
dan
sinkronisasi
program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3.
Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia/aparatur melalui pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4.
kurangnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
iii. Langkah-langkah
yang
dilakukan
dalam
mengatasi
hambatan
dan
kendala
1. Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan akurat
dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya manusia dan alam
serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2. Meningkatkan
koordinasi,
konsultasi
dan
sinkronisasi
program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3. Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia/aparatur
melalui
pendidikan,
pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang kerjanya.
4. Melakukan upaya peningkatan dan pemerataan infrastruktur keciptakaryaan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
Dari LAKIP ini dapat dilihat bahwa secara umum Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten
OKU
TIMUR
telah
mampu
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya.
Kekurangan/kelemahan yang terjadi selama tahun 2016 tentu menjadi suatu bahan
untuk memperbaiki kinerja di tahun 2017 dan rencana penyatuan Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga tentunya akan lebih mempertegas lagi tugas pokok dan fungsi sebagai
kedinasan teknis dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya
kepada kita sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2015 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR ini
dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban
Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR kepada Pemerintah
Daerah.
Penyusunan LAKIP Tahun 2016 ini merupakan yang terakhir di Dinas PU Cipta
Karya dan Tata Ruang. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2017 tiga Dinas Pekerjaan Umum
yaitu Cipta Karya dan Tata Ruang, Bina Marga dan Pengairan akan disatukan menjadi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Walaupun penyusunan LAKIP ini adalah yang
terakhir, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh
karena itu masukan, dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi
perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP di tahun-tahun yang akan datang.
Kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan ini,
kami
sampaikan
terima
kasih
dan
penghargaan
atas
kerja
kerasnya.
Kepada
dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR kami tak lupa kami
sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.
Martapura,
Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR,
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 199003 1004
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Gambaran Umum
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
OKU TIMUR.
1.2.
Aspek Strategis dan Prioritas
Aspek strategis dan prioritas pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun 2016 diterapkan ke
dalam beberapa program pembangunan sebagai berikut :
1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk meningkatkan infrastruktur di
perdesaan melalui pembangunan jalan lingkungan, cor beton, trotoar, sarana
dan prasarana air bersih.
2. Pengembangan Perumahan, melalui pembangunan sarana pelayanan umum di
lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
3. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk meningkatkan penataan
lingkungan.
4. Pembangunan Gedung Kantor di lingkungan Kabupaten OKU TIMUR.
5. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
1.3.
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas :
-
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
-
Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Program :
-
Seksi Perencanaan dan Program, Survey Pemetaan dan Perizinan
-
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan :
-
Seksi Tata Ruang
-
Seksi Tata Bangunan
5. Bidang Prasarana Perumahan dan Penyehatan Lingkungan :
LAKIP 2016
-
Seksi Prasarana Perumahan
-
Seksi Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur
pelaksana pembangunan Pemerintah Kabupaten di bidang kecipta karyaan dan
penataan ruang Kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
1.
Pelaksanaan
Kegiatan
Tata
Usaha,
Urusan
Umum,
Kepegawaian
dan
Keuangan.
2.
Penyusunan rencana program, pelaksanaan survey, pendataan dan evaluasi
program.
3.
Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan.
4.
Pelaksana perencanaan teknis pembangunan di bidang keciptakaryaan dan
tata ruang.
5.
Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang cipta
karya dan tata ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati.
6.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
7.
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
1.4.
Pengertian dan Tujuan Lakip
PENGERTIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP):
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan
menerangkan kinerja suatu instansi kepada pihak yang berwenang untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan
strategi sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Akuntabilitas
instansi
Kinerja
pemerintah
Instansi
untuk
Pemerintah
adalah
perwujudan
mempertanggungjawabkan
kewajiban
keberhasilan
dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
TUJUAN LAKIP :
Memberi pertanggungjawaban kepada para pemberi amanat (unit lebih rendah
kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder).
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
kehematan,
efisiensi
dan
efektifitas
pelaksanaan
tupoksi
dalam
upaya
mencapai visi dan misi.
Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek
dan jangka menengah).
Dengan demikian, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan
penyampaian LAKIP Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas PU Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh
selama tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada
sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran stratejik yang diperoleh telah
dicapai selama tahun 2016.
Aspek Manajemen Kinerja; bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas PU
Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya-upaya
perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
c.
Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Pada Bab ini diuraikan mengenai hal-hal umum tentang Dinas
Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
serta uraian singkat tugas pokok dan fungsinya.
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. Rencana Strategis
B. Rencana Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada Bab ini diuraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis
akuntabilitas
kinerja,
keberhasilan
dan
kegagalan,
hambatan/kendala, permasalahan serta langkah-langkah antisipatif.
BAB IV
LAKIP 2016
PENUTUP
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1.
Rencana Strategis 2011-2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 2011-2016, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut. Di dalamnya
mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan
sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas.
Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan
penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Sesuai dengan
analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
OKU TIMUR.
Keberhasilan Rencana Strategis dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari
jajaran Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Dievaluasi
dan dianalisis setiap tahunnya melalui LAKIP. Renstra disusun untuk memacu
penyelenggaraan pembangunan di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran
strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai.
PERNYATAAN VISI DAN MISI :
VISI : “Terwujudnya permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak huni,
produktif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan
akuntabel dengan didukung oleh sumber daya yang profesional”.
MISI :
1.
Melaksanakan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten
OKU TIMUR sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada
kebijakan pemerintah.
2.
Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
bidang cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN :
Misi 1 :
1.
Tujuan : Mewujudkan pembangunan bidang keciptakaryaan secara bertahap
dan
berkelanjutan
(suistanable)
berdasarkan
prioritas
dan
tahapan
pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Sasaran:
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
1.1
Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran;
Kebijakan :
1.1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat
1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
1.1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.1.4 Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional;
1.1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan;
1.1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
1.1.7 Penyediaan alat tulis kantor;
1.1.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
1.1.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
1.1.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.1.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.1.12 Penyediaan makanan dan minuman;
1.1.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
1.1.14 Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
Kebijakan :
1.2.1 Pembangunan gedung kantor;
1.2.2 Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik
1.2.3 Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
1.2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional
1.2.7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.3.
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Kebijakan :
1.3.1 Pendidikan dan pelatihan formal
1.4
Terlaksananya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Kebijakan :
1.4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (Penyusunan LAKIP)
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Misi 2 :
2.
Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan
bidang keciptakaryaan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan dan
pelaksanaan anggaran).
Sasaran :
2.1
Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Kebijakan :
2.1.1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
2.2
Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
2.2.1
Peningkatan distribusi penyediaan air baku (pembangunan
SPAM)
2.2.2
Penunjang PAMSIMAS
2.3 Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan
2.3.1 Pembangunan Jalan dan jembatan Perdesaan
2.3.2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
2.3.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.3.4 Pembangunan sarana dan prasarana berbasis masyarakat
2.3.5 Pembangunan infrastruktur sanitasi
2.3.6 Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman
2.3.7 Operasional Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan (PPIP)
2.4
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
Kebijakan :
2.6.1. Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
2.5
Meningkatnya Program Perencanaan Keciptakaryaan
Kebijakan :
2.7.1. Penyusunan data spasial keciptakaryaan
2.7.2. Review Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan
2.6. Meningkatnya Program Pengembangan Perumahan
2.6.1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
kurang mampu
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN OKU TIMUR :
Program Tahun 2016 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja &
Keuangan
2.1.
4.
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
5.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
7.
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
9.
Program Perencanaan Keciptakaryaan
Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang Kabupaten OKU TIMUR
Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan penjabaran kegiatan-kegiatan,
sasaran dan indikator keberhasilan dalam pencapaiannya selama kurun waktu
tahun 2016.
Uraian
1
Meningkatnya jasa
pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
LAKIP 2016
SASARAN
Indikator
2
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa jaminan
barang milik daerah
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa kebersihan
kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makan dan
minum
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
Terlaksananya pembangunan
Gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
jaringan/instalasi
komunikasi,air dan listrik
Terlaksananya sewa kantor
dinas/rumah jabatan
Satuan
3
Target
4
Bulan
12
Bulan
12
Unit
5
Unit
22
Bulan
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Bln
12
Unit
14
Unit
2
Bln
12
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksannya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksanaya Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja &
Keuangan
Meningkatnya
pembangunan
saluran
drainase/goronggorong
Meningkatnya
ketersediaan Air
Baku
Bln
12
Unit
24
Bln
12
unit
9
kegiatan
1
Meningkatnya sistem
pelaporan capaian kinerja &
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan
1
Meningkatnya pelaporan
keuangan semesteran
Meningkatnya pelaporan
keuangan akhir tahun
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Laporan
1
Laporan
1
Kegiatan
26
Kegiatan
5
Bln
12
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Kegiatan
167
14.957+
37.202,20=
52.
Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan
kegiatan
13
Bln
12
Bln
12
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Bln
12
Kegiatan
1
Unit
21
Penyusunan data Spasial
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
Review Penyusunan RPI2JM
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
Terlaksananya Pendidikan
dan pelatihan formal
Terlaksananya distribusi
penyediaan air baku
Terlaksananya penunjang
kegiatan PAMSIMAS
Meningkatnya
ketersediaan
infrastruktur di
perdesaan
Meningkatnya
pengembangan
sarana & prasarana
fasilitas umum
lainnya
Meningkatnya
Perencanaan
Keciptakaryaan
LAKIP 2016
Pembangunan sarana dan
Prasarana sanitasi berbasis
masyarakat
Pembangunan infrastruktur
sanitasi
Operasional Pelaksanaan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
Operasional Pelaksanaan
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Sosialisasi program
pembangunan infrastruktur
pedesaan (PPIP)
Pembangunan sarana dan
prasarana dan fasilitas umum
lainnya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Meningkatnya
Pengembangan
Perumahan
LAKIP 2016
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Bln
12
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP Tahun 2016 merupakan Dokumen LAKIP yang disusun sejak dibentuknya
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR. Penyusunan
dimulai dengan pengumpulan data-data dari masing-masing bidang di dalam Dinas.
Masih
ada
kendala
dalam
proses
penyusunan
LAKIP
ini,
yaitu
kendala
dalam
penghimpunan data-data.
Sebenarnya ada beberapa indikator yang bisa digunakan dalam penyusunan ini,
yaitu input, output, outcome, benefit dan impact. Namun karena indikator pengukuran
kinerjanya belum sepenuhnya tercapai, maka data kinerja yang ada dan digunakan hanya
ada tiga, yaitu input, output, dan outcome. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan
dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian
kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance
plan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi pada tahun
yang bersangkutan.
3.1.
Analisis terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016
Indikator kinerja sasaran merupakan capaian kinerja dari outcome suatu
kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan suatu
pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) suatu
kegiatan.
3.1.1. Meningkatnya jasa pelayanan administrasi perkantoran
Indikator
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa
jaminan barang milik
daerah
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan
rumah tangga
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya makan
dan minum kantor
Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Tersedianya jasa
pendukung
administrasi/teknis
perkantoran
LAKIP 2016
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Bulan
12
12
100
Bulan
12
12
100
Unit
4
4
100
Unit
22
22
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.1.2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Indikator
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor
Terlaksananya
pengadaan
jaringan/instalasi
komunikasi,air dan
listrik
Tersedianya sewa
kantor dinas/rumah
jabatan
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Rehab
sedang/berat gedung
kantor
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Unit
14
14
100
Unit
1
1
100
Bln
12
12
100
Bln
12
12
100
Unit
24
24
100
Unit
9
9
100
3.1.3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
3.1.4. Meningkatnya
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
kegiatan
1
1
100
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan
Indikator
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Meningkatnya
pelaporan keuangan
semesteran
Meningkatnya
pelaporan keuangan
akhir tahun
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Laporan
1
1
100
Laporan
1
1
100
Laporan
1
1
100
3.1.5. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator
Pembangunan
saluran
drainase/goronggorong
Satuan
Kegiatan
Target
1.18
2683
Realisasi
% Pencapaian
16.016,551.854
,26
100
3.1.6. Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan air baku
Indikator
Peningkatan distribusi
penyediaan air baku
Terlaksananya
penunjang kegiatan
PAMSIMAS
Satuan
Kegiatan
Target
5
Realisasi
5
% Pencapaian
100
Bln
12
12
100
3.1.7. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perdesaan
LAKIP 2016
dan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Indikator
Pembangunan jalan
dan jembatan
perdesaan
Pembangunan sarana
dan prasarana air
bersih perdesaan
Monitoring, Evaluasi
dan pelaporan
Pembangunan sarana
dan Prasarana sanitasi
berbasis masyarakat
Pembangunan
infrastruktur sanitasi
Operasional
Pelaksanaan
Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman
Operasional
Pelaksanaan Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Sosialisasi program
pembangunan
infrastruktur pedesaan
(PPIP)
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
167
1676
37.202,20
100
Kegiatan
13
13
100
Kegiatan
1
1
100
Bln
12
12
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
Kegiatan
1
1
100
3.1.8. Meningkatnya pengembangan sarana & prasarana umum
Indikator
Pembangunan sarana
dan prasarana serta
fasilitas umum lainnya
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Unit
21
21
37.202,20
100
3.1.9. Meningkatnya Perencanaan Keciptakaryaan
Indikator
Penyusunan data
spasial keciptakaryaan
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
1
16
37.202,20
100
Penyusunan RPI2JM
Keciptakaryaan
Kegiatan
1
16
100
3.1.11. Meningkatnya pengembangan perumahan
Indikator
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan
perumahan
masyarakat kurang
mampu
LAKIP 2016
Satuan
Target
Realisasi
% Pencapaian
Kegiatan
1
1
100
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.1 Ikhtisar Realiasi Pencapaian Kinerja Keuangan
Ikhtisar realiasasi pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta
Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran 2016, berupa realisasi
pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.
Realisasi pencapaian efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
Non Program
2,305,679,240
Realisasi
Keuangan
1,893,741,614
411,937,626
82.13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,034,950,000
848,366,468
186,583,532
3,960,000
3,860,000
100,000
81.97
97.47
No
I
Program/ Kegiatan
Pagu Dana
Lebih/ Kurang
%
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
105,000,000
39,534,619
65,465,381
37.65
3
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
30,000,000
14,952,710
15,047,290
49.84
4
21,500,000
8,887,175
12,612,825
41.34
5
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
242,640,000
228,105,000
14,535,000
94.01
6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
28,800,000
28,800,000
-
100.00
7
Penyediaan alat tulis kantor
50,000,000
49,900,000
100,000
99.80
8
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
46,600,000
32,372,950
14,227,050
69.47
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
15,000,000
6,149,000
8,851,000
40.99
12,000,000
11,743,000
257,000
97.86
25,000,000
20,520,000
4,480,000
82.08
12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Penyediaan makanan dan minuman
22,200,000
14,350,000
7,850,000
64.64
13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
60,000,000
59,292,014
707,986
98.82
14
Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
372,250,000
329,900,000
42,350,000
88.62
II
25,018,257,500
23,017,841,200
11,373,388,320
10,305,032,120
13,644,869,180
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
45.46
44.77
2
Pengadaan jaringan/instalasi komunikasi, air dan listrik
30,000,000
-
30,000,000
-
3
Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan
12,500,000
12,500,000
-
100.00
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
368,052,400
167,848,400
200,204,000
45.60
5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
39.60
6
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10
11
III
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
IV
1
V
1
VI
1
2
VII
1
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/goronggorong
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
Pamsimas
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
12,712,809,080
30,000,000
11,880,000
18,120,000
1,559,863,900
876,127,800
683,736,100
56.17
20,000,000
20,000,000
6,780,000
6,780,000
13,220,000
33.90
13,220,000
33.90
37,425,500
21,957,400
15,468,100
58.67
22,385,500
10,517,400
11,868,100
46.98
6,970,000
5,320,000
1,650,000
76.33
8,070,000
6,120,000
1,950,000
75.84
4,782,494,500
4,782,494,500
3,424,573,400
3,424,573,400
1,357,921,100
71.61
1,357,921,100
71.61
5,703,466,850
5,367,146,850.0
0
336,320,000.00
1,605,622,650
1,500,826,750
4,097,844,200
28.15
3,866,320,100
27.96
104,795,900
231,524,100
31.16
42,828,424,750
37,847,527,800
30,621,578,850
26,489,789,850
12,206,845,900
71.50
11,357,737,950
69.99
4,143,907,350
3,735,275,000
408,632,350
90.14
85,290,000
83,080,800
2,209,200
97.41
303,867,100
251,332,000
52,535,100
82.71
2
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
3
5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berbasis
masyarakat
Pembangunan infrastruktur sanitasi
64,260,500
62,101,200
2,159,300
96.64
6
Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman
74,122,000
-
74,122,000
-
7
Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan
309,450,000
-
309,450,000
-
4,816,554,500
4,816,554,500
3,452,217,500
3,452,217,500
1,364,337,000
1,364,337,000
71.67
71.67
140,917,000
75,829,000
121,841,400
73,854,800
19,075,600
86.46
1,974,200
97.40
65,088,000
47,986,600
17,101,400
73.73
100,000,000
100,000,000
82,068,800
82,068,800
17,931,200
82.07
17,931,200
82.07
86,788,169,840
53,452,136,402
4
VIII
1
Program pembangunan sarana dan prasarana umum
IX
1
Program perencanaan keciptakaryaan
2
X
1
Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
Penyusunan data spasial keciptakaryaan
Review penyusunan RPI2JM keciptakaryaan
Program Pengembangan Perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
JUMLAH TOTAL
LAKIP 2016
61.59
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah
ditetapkan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun Anggaran
2016 adalah sebagai berikut :
1. Pemahaman yang kurang mendalam tentang Penatausahaan Keuangan di SKPD
2. Perlunya ditingkatkan pemahaman bersama tentang penyusunan, pengendalian dan
pengelolaan keuangan
Dari total realisasi sebesar 61,59% berarti ada anggaran sebesar 38,41% yang
tidak terserap, tidak terealisasi/tidak terlaksanakan, ataupun belum terealisasikan
pencairannya (mengalami tunda bayar di tahun anggaran 2016 yang rencananya akan
dibayarkan tahun anggaran 2017).
LAKIP 2016
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
BAB IV
PENUTUP
4.1.
Kesimpulan
Dari uraian-uraian yang ada di dalam Bab I sampai Bab III, dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR pada tahun
2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2.
Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan
Tata Ruang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas dan
fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah.
3.
Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian
keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun
2016. Secara umum program dan kegiatan pada tahun 2016 telah
berjalan dengan baik.
4.2.
Pemecahan Masalah
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU
TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja telah
mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1.
Mengambil langkah berupa analisis perencanaan yang lebih teliti dan
akurat dengan mempertimbangkan faktor sumber dana, sumber daya
manusia dan alam serta melakukan survey pendahuluan yang lebih baik.
2.
Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi program-program
pembangunan dengan pihak-pihak yang terkait.
3.
Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia/aparatur
melalui
pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang sesuai dengan bidang
kerjanya.
4.
Melakukan
upaya
peningkatan
dan
pemerataan
keciptakaryaan di wilayah Kabupaten OKU TIMUR.
LAKIP 2016
infrastruktur
MATRIK PROGRAM TAHUNAN
KABUPATEN
PERIODE
SKPD
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: 2016 - 2021
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Target Indikatif
Program
1
1
Program Pembangunan Sarana
Prasarana Pemerintah dan
fasilitas umum
Kegiatan
1
2
2
Pembangunan Sarana Prasarana
Perumahan dan Permukiman
Pembangunan Sarana Prasarana
Pemerintahan
Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
4
5
6
7
8
9
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Cakupan Layanan Air Bersih
Cakupan Layanan Sanitasi yang Layak
Cakupan Layanan Persampahan
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
Jumlah Kawasan Kumuh yg teridentifikasi
Jumlah Kawasan Kumuh yg tertangani
Panjang Drainase yang dibangun
Panjang Jalan Lingk Permukiman yg dibangun
Persentase SKPD Yang telah memliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas Pemerintahan Yang dibangun
Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa Yang dibangun
Jumlah Bangunan/Luas Bangunan Instansi vertikal yg dibangun
1 Unit
5
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun
1 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
13.000 m
20.000 m
3,40 %
2 Unit
31 Unit
1 Unit
1 Unit
10
11
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Dinas PU CK & TR
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
1
Lokasi
Dinas PU CK & TR
Martapura,
2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Sumber Pendanaan
MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN
KABUPATEN
PERIODE
SKPD
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: 2016 - 2021
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KAB.OKU TIMUR
Tujuan
1
1
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
sarana prasarana pemerintah dan
fasilitas umum
Kebijakan
1
2
Mendorong terwujudnya Pembangunan
Sarana Prasarana yang Layak Huni serta
meningkatkan kualitas pemukiman
kumuh
Sasaran
3
Meningkatnya Kualitas Perumahan
dan Permukiman
Meningkatnya Kualitas sarana dan
prasarana pemerintahan
Indikator Kinerja Sasaran (Capaian
Program)
1
4
Cakupan Layanan Air Bersih
Program
1.
5
Program Pembangunan
Sarana Pemerintah dan
Fasilitas Umum
Kegiatan
1.
6
Pembangunan Sarana
Prasarana Perumahan dan
Permukiman
Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Satu
Tahunan Transisi
Rp.
Sumber Pendanaan
7
8
5,000,000,000.00 APBD OKU TIMUR
2
Cakupan Layanan Sanitasi yang
Layak
3
Cakupan Layanan Persampahan
4
Cakupan Layanan Pengolah
Limbah
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
5
Jumlah Kawasan Kumuh yang
teridentifikasi
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
6.
Jumlah Kawasan Kumuh Yang
tertangani
5,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
7.
Panjang Drainase yang dibangun
20,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
8.
Panjang Jalan Lingkungan
Permukiman yang dibangun
1.
Persentase SKPD yang telah
memiliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas
Pemerintahan yang dibangun
2.
3.
Jumlah Kantor Kelurahan dan
desa yang dibangun
4.
Jumlah Bangunan/Luas Bangunan
Instansi Vertikal yang dibangun
5.
Jumlah Sarana Prasarana
olahraga yang dibangun
3,000,000,000.00
5,000,000,000.00
70,000,000,000.00
2.
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Pembangunan Sarana
Prasarana Pemerintahan
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
APBD OKU TIMUR
APBD OKU TIMUR
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
2
10
APBD OKU TIMUR
Martapura,
Renstra Inspektorat Daerah 2010 -2015
Keterangan
2016
RENCANA STRATEGIS
PERIODE 2016 S/D 2021
KABUPATEN
SKPD
Visi :
Misi :
: OGAN KOMERING ULU TIMUR
: DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA & TATA RUANG KAB. OKU TIMUR
Terwujudnya pelayanan publik yang baik melalui penyediaan infrastruktur bidang cipta karya menuju Kab. OKU TIMUR yang cerdas, sehat dan sejahtera
1. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi secara efisien, penatalaksanaan yang efektif serta peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur bidang cipta karya
2. Melaksanakan pembanguan sarana dan prasarana infrastruktur daerah bidang cipta karya
Tujuan
1
1
Menigkatkan Kualitas dan Kuantitas
dan Kuantitas sarana prasarana
pemerintah dan fasilitas umum
Kebijakan
2
Sasaran
3
Mendororng Terwujudnya
Meningkatnya Kualitas
Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan
yang layak huni serta
permukiman
meningkatkan kualitas pemukiman
kumuh
Indikator Kinerja Sasaran
4
1
2
Cakupan Layanan Persampahan
4
Cakupan Layanan Pengolah Limbah
5
Jumlah Kawasan Kumuh yg
teridentifikasi
jumlah Kawasan Kumuh yg
tertangani
Panjang Drainase yang dibangun
7
8
Meningkatnya Kualitas
sarana dan prasarana
pemerintahan
1
2
3
4
5
Keterangan
7
Cakupan Layanan Air Bersih
Cakupan Layanan Sanitasi yg Layak
3
6
Program
6
Panjang Jalan Lingkungan
Permukiman yang dibangun
Persentase SKPD Yang telah
memiliki kantor sendiri
Jumlah Kantor/Fasilitas
Pemerintahan yang dibangun
Jumlah Kantor Kelurahan dan Desa
yang dibangun
Jumlah bangunan/Luas Bangunan
instansi vertikal yang dibangun
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga
yang dibangun
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Fasilitas Umum
Martapura,
2016
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten OKU Timur
Ir. H. HERWAN, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 196606011990031004
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016
Kode
1
(4)
03
28
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target
Rp
%
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tahun 2016
Program Pengembangan Kinerja
Pengeloaan Air Minum dan Air Limbah
1
03
28
1
03
25
1
03
25 06
1
03
25 xx
1
03
16
1
03
16
1
03
30
1
03
30
1
03
31
1
03
31
07
03
02
01
Peningkatan Cakupan Sistem
Penyediaan Air Minum
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pedesaan
Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Umum
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi
(11)
(12)
-
Cakupan layanan air bersih
Program Penyediaan dan Pengelolaan
Air Baku
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air
Cakupan layanan sanitasi yang
Baku
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah layak
Program Pembangunan Saluran
Drainase dan Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-Gorong
Persentase
2 unit
2 unit
0
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
2,762,809,000
0 unit
2 unit
1,800,000,000
100
7 unit
7 unit
962,809,000
100
Bidang Cipta Karya
OKU TIMUR
20,000,000,000
Panjang drainase yang telah
dibangun
35000 m
35000 m
20,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
14,000,000,000
Panjang jalan dan jembatan
lingkungan yang dibangun
100000 m
100000 m
14,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
51,750,000,000
Jumlah kantor/fasilitas
pemerintahan yang dibangun
Jumlah kantor kelurahan/desa
yang telah dibangun
49 unit
49 unit
36,750,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR
150 unit
150 unit
15,000,000,000
100 Bidang Cipta Karya OKU TIMUR