40 Dinas Ketahanan Pangan
Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.21. - Ketahanan Pangan
Organisasi
:
1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
12.
14.
15.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
- Rekening telepon
: 2 line
- Rekening listrik
: 3 line
- Rekening Air : 1 line
- Rekening Provider
: 1 line
- Penambahan Daya
: 1 line
listrik
- Mobil
: 11unit
- Motor : 23 unit
- Jasa Kebersihan 2 orang
- 32 Jenis
1. 75 jenis
2. 2 jenis
Barang cetakan 25 jenis,132.680
lembar,Penjilidan 425 buku
Pembelian Komponen
- 13 Jenis
- 24 Tabung Gas
- Majalah Pertanian = 24 Eksemplar
- Majalah Peternakan = 24 Eksemplar
- Majalah Perikanan = 12 Eksemplar
- Surat Kabar Nasinoal = 1.056
Eksemplar
- Surat Kabar Daerah = 1. 056
Eksemplar
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.577.212.330,00
2.410.676.730,00
526.034.400,00
342.994.400,00
(183.040.000,00)
28.047.000,00
29.103.000,00
1.056.000,00
3,77
53.957.990,00
53.957.990,00
0,00
0,00
152.796.400,00
152.796.400,00
0,00
0,00
77.399.140,00
77.399.140,00
0,00
0,00
8.533.200,00
8.533.200,00
0,00
0,00
5.790.600,00
5.790.600,00
0,00
0,00
14.271.600,00
13.545.600,00
(726.000,00)
(5,09)
(34,80)
Hal 2 dari 6
1
2
17.
3
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
56.
Operasional UPTD RPH dan Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Tangerang
02.
10.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubelair
4
Kota Tangerang
5
tersedianya :
- 1068 galon air minum
- jamuan makan 1430 box
jamuan ringan/snack ringan 1430 box
- biskuit/makanan ringan 440
kaleng/pak
- 180 box
Perjalanan ke DKI Jakarta, Jawa Barat,
Banten, dan luar daerah/ pulau Jawa
/luar pulau Jawa 1.053 OH
4 orang
6
134.918.000,00
7
134.918.000,00
725.191.000,00
Komputer 20 unit
(Gd.Cisadane:18,UPTD RPH:1,UPTD
Hortikultura:1)
AC 17 unit (Gd.Cisadane : 10, UPTD
RPH : 2, UPTD Hortikultura : 5)
Printer 16 unit (Gd.Cisadane:14,UPTD
RPH:1,UPTD Hortikultura:1)
Mesin tik 2 unit
Mesin kompresor 1 unit (RPH)
Mesin diesel 1 unit (RPH)
Mesin potong rumput 2 unit (RPH dan
Hortikultura)
Kulkas 1 unit
Mesin Alcon 1 unit dan Pompa 1 unit
(UPTD Hortikultura)
3 jenis, 2 orang, 5 orang, 3orang, 2
orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, 3
orang, 1 orang, 22 jenis, 20 jenis
24.274.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
725.191.000,00
0,00
0,00
30.672.000,00
30.672.000,00
0,00
24.274.000,00
0,00
0,00
825.999.000,00
811.501.400,00
(14.497.600,00)
(1,76)
556.469.950,00
630.750.650,00
(15.140.000,00)
(100,00)
0
Kota Tangerang
0unit
15.140.000,00
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
84.081.600,00
84.081.600,00
0,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
- Mesin Potong Rumput = 2 unit
- Mesin Gerindra = 1 unit
- Mesin Las Potong = 1 unit
- Tool Kit = 1 unit
- Exhaust Fan = 1 unit
- AC Split = 5 unit
- AC Portable = 1 unit
- Dispenser = 2 unit
- Kulkas = 1 unit
- LED TV = 1 unit
- Handy Takie = 3 unit
- Sound System = 1 unit
- Instalasi CCTV = 1 paket
tersedia nya :
- 9 jenis
- 24 jenis
- 1 Paket
- 90 m2
0
53.148.350,00
171.919.050,00
118.770.700,00
0,00
223,47
Hal 3 dari 6
1
2
24.
05.
22.
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
1. 123 unit tahun
2. 240 unit tahun
3. 12 unit tahun
80 orang
6
404.100.000,00
7
374.750.000,00
279.220.000,00
220.770.000,00
279.220.000,00
220.770.000,00
324.559.000,00
319.559.000,00
8=7-6
9
(29.350.000,00)
(7,26)
(58.450.000,00)
(20,93)
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
15 buku
20.150.000,00
20.150.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
3 Buku RKA Tahun 2016
12 Buku DPA Tahun 2016
3 Buku RKA Perubahan Tahun 2015
53.166.000,00
53.166.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
91.470.000,00
86.470.000,00
(5.000.000,00)
(5,47)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
45.652.000,00
45.652.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
18.768.000,00
18.768.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
7 Buku DPA Perubahan Tahun 2015
1. 55 orang
2. 15 buku
3. 12 buku
4. 3 kali
10 buku Evaluasi Renja Tahun 2014
36 Buku Laporan pelaksanaan Renja
Tahun 2015
12 Buku Evaluasi Triwulan Renja Tahun
2015
12 buku
-
10 buku
20.650.000,00
20.650.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
8 buku
29.888.000,00
29.888.000,00
0,00
0,00
997.198.000,00
1.037.248.000,00
997.198.000,00
1.037.248.000,00
40.050.000,00
4,02
1.216.365.000,00
1.785.957.000,00
06.
02.
03.
04.
-
5 Buku
14.960.000,00
14.960.000,00
0,00
0,00
-
14.915.000,00
14.915.000,00
0,00
0,00
-
5 buku laporan prognosis realisasi
anggaran
5 buku
14.940.000,00
14.940.000,00
0,00
0,00
( 1.13. ) - Sosial
15.
11.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga
Miskin
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan
15.
Pangan Pertanian
(Pertanian/Perkebunan)
Kota Tangerang
1. 208 orang
2. 4 Dokumen (4 Triwulan)
Hal 4 dari 6
1
2
08.
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
4
12.
Kota Tangerang
13.
Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian
Pengembangan cadangan pangan daerah
1) 15 buah
2) 1 berkas
3) 5 buah
20 orang
Kota Tangerang
49.000 Kg Beras
22.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Kota Tangerang
337.400.000,00
36.
Kota Tangerang
37.
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Ketahanan Pangan Daerah
Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
1. 1 buah
2. 4 buah
10 Buku
39.
Penanganan Kerawanan Pangan
Kota Tangerang
- 2 kali
- 1 kali
- 1 unit
1 Kali
50 Buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
148.445.000,00
7
148.445.000,00
118.040.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
118.040.000,00
0,00
0,00
548.192.000,00
548.192.000,00
0,00
337.400.000,00
0,00
0,00
151.500.000,00
182.350.000,00
30.850.000,00
20,36
143.390.000,00
183.890.000,00
40.500.000,00
28,24
317.590.000,00
267.640.000,00
(49.950.000,00)
(15,73)
240.045.000,00
240.045.000,00
240.045.000,00
240.045.000,00
2.766.969.710,00
2.968.583.385,00
984.250.000,00
1.782.719.710,00
0
( 2.01. ) - Pertanian
16.
07.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Kota Tangerang
1. Produk yang dipamerkan berupa 2
jenis komoditi yaitu (1) Tanaman Pangan
dan Hortikultura (2) Hasil Olahan
Produk Pertanian
2. Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan
Pameran Kota Tangerang 2 kali dan
Pameran Hari Pangan sedunia atau Flori
dan Flora Nasional 2015 (PF2N) 1 kali
0,00
0,00
984.250.000,00
0,00
0,00
1.782.719.710,00
0,00
0,00
201.613.675,00
201.613.675,00
0,00
( 2.01. ) - Pertanian
17.
04.
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Kota Tangerang
09.
Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Holtikultura
Kota Tangerang
10.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD
Hortikultura
Kota Tangerang
1) 60 orang dari 4 kelompok
2) 600 orang
3) 1 Paket
4) 4 paket
5) 4 paket mendukung bintek dan 1
paket mendukungTangerang Berkebun
- 1 paket
- 72 m2
- 435 m2
- 1 paket
- 20 m2
- 1 paket
- 1 paket
- 8 paket
1 paket
0
( 2.01. ) - Pertanian
18.
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
126.680.000,00
126.680.000,00
Hal 5 dari 6
1
2
03.
3
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
4
Kota Tangerang
5
1.tanaman buah-buahan 4 pohon dan
tanaman Toga 20 Jenis, tanaman cabe
merah dan cabe rawit 2600 polibag dan
Tanaman Hidroponik 5 Unit dan
tanaman obat keluarga (toga)
2. Pelatihan / Magang Petugas
Perbanyakan 8 orang
3.Bahan dan alat perlengkapan
pengolahan tanah, penanaman, dan
pemeliharaan tanaman
6
126.680.000,00
7
126.680.000,00
796.248.250,00
796.248.250,00
494.233.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
494.233.000,00
0,00
0,00
302.015.250,00
302.015.250,00
0,00
0,00
753.955.500,00
753.955.500,00
316.915.000,00
316.915.000,00
0,00
0,00
73.658.000,00
73.658.000,00
0,00
0,00
363.382.500,00
363.382.500,00
0,00
0,00
110.050.000,00
110.050.000,00
110.050.000,00
110.050.000,00
0,00
0,00
651.886.416,00
651.886.416,00
( 2.01. ) - Pertanian
20.
02.
04.
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
Pengawasan perdagangan ternak antar
daerah
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. 750 ekor
2. 750 ekor ternak besar dan kecil
3. 5 kecamatan
4. 50 orang
5. 3 RPH, dan 5 importer daging
6. Tiga RPH di Kota Tangerang
7. 104 orang satgas kesehatan hewan
8. Tersedianya Data Peternakan 2015
1. 20 orang
2. Jumlah peserta 208 orang (2 orang
setiap kelurahan)
3. 100 orang
4. - Data pedagang hewan qurban Tahun
2015
- Data hewan qurban yang
diperjualbelikan Tahun 2015
5. - 104 kelurahan
- Data pemotongan hewan qurban
tahun 2015
( 2.01. ) - Pertanian
02.
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
Kota Tangerang
50 ekor
07.
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Kota Tangerang
08.
Pengembangan agribisnis pertenakan
Kota Tangerang
- 30 orang
- 30 sampel
- 5 bulan
1 paket
21.
( 2.01. ) - Pertanian
22.
08.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
Penyuluhan pemasaran produksi
peternakan
Kota Tangerang
1. Para tenaga pemotong ternak /unggas
sebanyak 40 orang
2. Dua kegiatan
( 2.01. ) - Pertanian
23.
Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
Hal 6 dari 6
1
2
04.
09.
3
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
peternakan tepat guna
Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan budidaya
20.
perikanan
03.
Pembinaan dan pengembangan perikanan
10.
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perikanan
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan sistem
22.
penyuluhan perikanan
Pengembangan Penyuluhan Perikanan
03.
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan
23.
pemasaran produksi perikanan
02.
Pengawasan Produk Perikanan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
7 Paket
14 orang
1. 1 paket
2. 1 paket
3. 1 paket
30.000 ekor; 1 paket; 6 kelompok
pembudidaya ikan
1 paket
20 orang pembudidaya ikan hias; 20 bak
fiber dan 20 pompa celup; 40 pasang
induk cupang hias Giant
03.
Promosi Hasil Perikanan
Kota Tangerang
200 sampel; 24 sampel ikan dan air; 50
orang pengolah/pemasar ikan dan
petugas pasar; 50 orang pembudidaya
ikan konsumsi dan hias; 10 pokdakan
1 kali
06.
Diversifikasi Produk Olahan Perikanan
Kota Tangerang
13 kecamatan; 3 kali; 1 kali
Jumlah
6
307.901.250,00
7
307.901.250,00
343.985.166,00
343.985.166,00
340.530.000,00
340.530.000,00
153.370.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
153.370.000,00
0,00
0,00
187.160.000,00
187.160.000,00
0,00
0,00
141.250.000,00
141.250.000,00
141.250.000,00
141.250.000,00
0,00
0,00
256.638.250,00
256.638.250,00
106.855.000,00
106.855.000,00
0,00
0,00
62.183.250,00
62.183.250,00
0,00
0,00
87.600.000,00
87.600.000,00
0,00
0,00
12.135.277.406,00
12.790.828.181,00
655.550.775,00
5,40
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Ir. Hj. IIS AISYAH RODIAH
NIP. 196006201985032008
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.21. - Ketahanan Pangan
Organisasi
:
1.21.01. - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
06.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
12.
14.
15.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
- Rekening telepon
: 2 line
- Rekening listrik
: 3 line
- Rekening Air : 1 line
- Rekening Provider
: 1 line
- Penambahan Daya
: 1 line
listrik
- Mobil
: 11unit
- Motor : 23 unit
- Jasa Kebersihan 2 orang
- 32 Jenis
1. 75 jenis
2. 2 jenis
Barang cetakan 25 jenis,132.680
lembar,Penjilidan 425 buku
Pembelian Komponen
- 13 Jenis
- 24 Tabung Gas
- Majalah Pertanian = 24 Eksemplar
- Majalah Peternakan = 24 Eksemplar
- Majalah Perikanan = 12 Eksemplar
- Surat Kabar Nasinoal = 1.056
Eksemplar
- Surat Kabar Daerah = 1. 056
Eksemplar
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.577.212.330,00
2.410.676.730,00
526.034.400,00
342.994.400,00
(183.040.000,00)
28.047.000,00
29.103.000,00
1.056.000,00
3,77
53.957.990,00
53.957.990,00
0,00
0,00
152.796.400,00
152.796.400,00
0,00
0,00
77.399.140,00
77.399.140,00
0,00
0,00
8.533.200,00
8.533.200,00
0,00
0,00
5.790.600,00
5.790.600,00
0,00
0,00
14.271.600,00
13.545.600,00
(726.000,00)
(5,09)
(34,80)
Hal 2 dari 6
1
2
17.
3
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
56.
Operasional UPTD RPH dan Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Tangerang
02.
10.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Meubelair
4
Kota Tangerang
5
tersedianya :
- 1068 galon air minum
- jamuan makan 1430 box
jamuan ringan/snack ringan 1430 box
- biskuit/makanan ringan 440
kaleng/pak
- 180 box
Perjalanan ke DKI Jakarta, Jawa Barat,
Banten, dan luar daerah/ pulau Jawa
/luar pulau Jawa 1.053 OH
4 orang
6
134.918.000,00
7
134.918.000,00
725.191.000,00
Komputer 20 unit
(Gd.Cisadane:18,UPTD RPH:1,UPTD
Hortikultura:1)
AC 17 unit (Gd.Cisadane : 10, UPTD
RPH : 2, UPTD Hortikultura : 5)
Printer 16 unit (Gd.Cisadane:14,UPTD
RPH:1,UPTD Hortikultura:1)
Mesin tik 2 unit
Mesin kompresor 1 unit (RPH)
Mesin diesel 1 unit (RPH)
Mesin potong rumput 2 unit (RPH dan
Hortikultura)
Kulkas 1 unit
Mesin Alcon 1 unit dan Pompa 1 unit
(UPTD Hortikultura)
3 jenis, 2 orang, 5 orang, 3orang, 2
orang, 2 orang, 4 orang, 3 orang, 3
orang, 1 orang, 22 jenis, 20 jenis
24.274.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
725.191.000,00
0,00
0,00
30.672.000,00
30.672.000,00
0,00
24.274.000,00
0,00
0,00
825.999.000,00
811.501.400,00
(14.497.600,00)
(1,76)
556.469.950,00
630.750.650,00
(15.140.000,00)
(100,00)
0
Kota Tangerang
0unit
15.140.000,00
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
84.081.600,00
84.081.600,00
0,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
- Mesin Potong Rumput = 2 unit
- Mesin Gerindra = 1 unit
- Mesin Las Potong = 1 unit
- Tool Kit = 1 unit
- Exhaust Fan = 1 unit
- AC Split = 5 unit
- AC Portable = 1 unit
- Dispenser = 2 unit
- Kulkas = 1 unit
- LED TV = 1 unit
- Handy Takie = 3 unit
- Sound System = 1 unit
- Instalasi CCTV = 1 paket
tersedia nya :
- 9 jenis
- 24 jenis
- 1 Paket
- 90 m2
0
53.148.350,00
171.919.050,00
118.770.700,00
0,00
223,47
Hal 3 dari 6
1
2
24.
05.
22.
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
1. 123 unit tahun
2. 240 unit tahun
3. 12 unit tahun
80 orang
6
404.100.000,00
7
374.750.000,00
279.220.000,00
220.770.000,00
279.220.000,00
220.770.000,00
324.559.000,00
319.559.000,00
8=7-6
9
(29.350.000,00)
(7,26)
(58.450.000,00)
(20,93)
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
15 buku
20.150.000,00
20.150.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
3 Buku RKA Tahun 2016
12 Buku DPA Tahun 2016
3 Buku RKA Perubahan Tahun 2015
53.166.000,00
53.166.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
91.470.000,00
86.470.000,00
(5.000.000,00)
(5,47)
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
45.652.000,00
45.652.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
18.768.000,00
18.768.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
7 Buku DPA Perubahan Tahun 2015
1. 55 orang
2. 15 buku
3. 12 buku
4. 3 kali
10 buku Evaluasi Renja Tahun 2014
36 Buku Laporan pelaksanaan Renja
Tahun 2015
12 Buku Evaluasi Triwulan Renja Tahun
2015
12 buku
-
10 buku
20.650.000,00
20.650.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
8 buku
29.888.000,00
29.888.000,00
0,00
0,00
997.198.000,00
1.037.248.000,00
997.198.000,00
1.037.248.000,00
40.050.000,00
4,02
1.216.365.000,00
1.785.957.000,00
06.
02.
03.
04.
-
5 Buku
14.960.000,00
14.960.000,00
0,00
0,00
-
14.915.000,00
14.915.000,00
0,00
0,00
-
5 buku laporan prognosis realisasi
anggaran
5 buku
14.940.000,00
14.940.000,00
0,00
0,00
( 1.13. ) - Sosial
15.
11.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga
Miskin
( 1.21. ) - Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan
15.
Pangan Pertanian
(Pertanian/Perkebunan)
Kota Tangerang
1. 208 orang
2. 4 Dokumen (4 Triwulan)
Hal 4 dari 6
1
2
08.
3
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kebijakan subsidi pertanian
4
12.
Kota Tangerang
13.
Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian
Pengembangan cadangan pangan daerah
1) 15 buah
2) 1 berkas
3) 5 buah
20 orang
Kota Tangerang
49.000 Kg Beras
22.
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Kota Tangerang
337.400.000,00
36.
Kota Tangerang
37.
Penyusunan dan Pengumpulan Data
Ketahanan Pangan Daerah
Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah
1. 1 buah
2. 4 buah
10 Buku
39.
Penanganan Kerawanan Pangan
Kota Tangerang
- 2 kali
- 1 kali
- 1 unit
1 Kali
50 Buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
148.445.000,00
7
148.445.000,00
118.040.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
118.040.000,00
0,00
0,00
548.192.000,00
548.192.000,00
0,00
337.400.000,00
0,00
0,00
151.500.000,00
182.350.000,00
30.850.000,00
20,36
143.390.000,00
183.890.000,00
40.500.000,00
28,24
317.590.000,00
267.640.000,00
(49.950.000,00)
(15,73)
240.045.000,00
240.045.000,00
240.045.000,00
240.045.000,00
2.766.969.710,00
2.968.583.385,00
984.250.000,00
1.782.719.710,00
0
( 2.01. ) - Pertanian
16.
07.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul daerah
Kota Tangerang
1. Produk yang dipamerkan berupa 2
jenis komoditi yaitu (1) Tanaman Pangan
dan Hortikultura (2) Hasil Olahan
Produk Pertanian
2. Terlaksananya Fasilitasi keikutsertaan
Pameran Kota Tangerang 2 kali dan
Pameran Hari Pangan sedunia atau Flori
dan Flora Nasional 2015 (PF2N) 1 kali
0,00
0,00
984.250.000,00
0,00
0,00
1.782.719.710,00
0,00
0,00
201.613.675,00
201.613.675,00
0,00
( 2.01. ) - Pertanian
17.
04.
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
Kota Tangerang
09.
Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD
Holtikultura
Kota Tangerang
10.
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPTD
Hortikultura
Kota Tangerang
1) 60 orang dari 4 kelompok
2) 600 orang
3) 1 Paket
4) 4 paket
5) 4 paket mendukung bintek dan 1
paket mendukungTangerang Berkebun
- 1 paket
- 72 m2
- 435 m2
- 1 paket
- 20 m2
- 1 paket
- 1 paket
- 8 paket
1 paket
0
( 2.01. ) - Pertanian
18.
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
126.680.000,00
126.680.000,00
Hal 5 dari 6
1
2
03.
3
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
4
Kota Tangerang
5
1.tanaman buah-buahan 4 pohon dan
tanaman Toga 20 Jenis, tanaman cabe
merah dan cabe rawit 2600 polibag dan
Tanaman Hidroponik 5 Unit dan
tanaman obat keluarga (toga)
2. Pelatihan / Magang Petugas
Perbanyakan 8 orang
3.Bahan dan alat perlengkapan
pengolahan tanah, penanaman, dan
pemeliharaan tanaman
6
126.680.000,00
7
126.680.000,00
796.248.250,00
796.248.250,00
494.233.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
494.233.000,00
0,00
0,00
302.015.250,00
302.015.250,00
0,00
0,00
753.955.500,00
753.955.500,00
316.915.000,00
316.915.000,00
0,00
0,00
73.658.000,00
73.658.000,00
0,00
0,00
363.382.500,00
363.382.500,00
0,00
0,00
110.050.000,00
110.050.000,00
110.050.000,00
110.050.000,00
0,00
0,00
651.886.416,00
651.886.416,00
( 2.01. ) - Pertanian
20.
02.
04.
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
Pengawasan perdagangan ternak antar
daerah
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. 750 ekor
2. 750 ekor ternak besar dan kecil
3. 5 kecamatan
4. 50 orang
5. 3 RPH, dan 5 importer daging
6. Tiga RPH di Kota Tangerang
7. 104 orang satgas kesehatan hewan
8. Tersedianya Data Peternakan 2015
1. 20 orang
2. Jumlah peserta 208 orang (2 orang
setiap kelurahan)
3. 100 orang
4. - Data pedagang hewan qurban Tahun
2015
- Data hewan qurban yang
diperjualbelikan Tahun 2015
5. - 104 kelurahan
- Data pemotongan hewan qurban
tahun 2015
( 2.01. ) - Pertanian
02.
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Pembibitan dan perawatan ternak
Kota Tangerang
50 ekor
07.
Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Kota Tangerang
08.
Pengembangan agribisnis pertenakan
Kota Tangerang
- 30 orang
- 30 sampel
- 5 bulan
1 paket
21.
( 2.01. ) - Pertanian
22.
08.
Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
Penyuluhan pemasaran produksi
peternakan
Kota Tangerang
1. Para tenaga pemotong ternak /unggas
sebanyak 40 orang
2. Dua kegiatan
( 2.01. ) - Pertanian
23.
Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
Hal 6 dari 6
1
2
04.
09.
3
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
peternakan tepat guna
Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan budidaya
20.
perikanan
03.
Pembinaan dan pengembangan perikanan
10.
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perikanan
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan sistem
22.
penyuluhan perikanan
Pengembangan Penyuluhan Perikanan
03.
( 2.05. ) - Kelautan dan Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan
23.
pemasaran produksi perikanan
02.
Pengawasan Produk Perikanan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
7 Paket
14 orang
1. 1 paket
2. 1 paket
3. 1 paket
30.000 ekor; 1 paket; 6 kelompok
pembudidaya ikan
1 paket
20 orang pembudidaya ikan hias; 20 bak
fiber dan 20 pompa celup; 40 pasang
induk cupang hias Giant
03.
Promosi Hasil Perikanan
Kota Tangerang
200 sampel; 24 sampel ikan dan air; 50
orang pengolah/pemasar ikan dan
petugas pasar; 50 orang pembudidaya
ikan konsumsi dan hias; 10 pokdakan
1 kali
06.
Diversifikasi Produk Olahan Perikanan
Kota Tangerang
13 kecamatan; 3 kali; 1 kali
Jumlah
6
307.901.250,00
7
307.901.250,00
343.985.166,00
343.985.166,00
340.530.000,00
340.530.000,00
153.370.000,00
8=7-6
9
0,00
0,00
0,00
0,00
153.370.000,00
0,00
0,00
187.160.000,00
187.160.000,00
0,00
0,00
141.250.000,00
141.250.000,00
141.250.000,00
141.250.000,00
0,00
0,00
256.638.250,00
256.638.250,00
106.855.000,00
106.855.000,00
0,00
0,00
62.183.250,00
62.183.250,00
0,00
0,00
87.600.000,00
87.600.000,00
0,00
0,00
12.135.277.406,00
12.790.828.181,00
655.550.775,00
5,40
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
Ir. Hj. IIS AISYAH RODIAH
NIP. 196006201985032008