Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 09.01. KESOS
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.13. - SOSIAL
ORGANISASI
: 1.13.01. - DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.13.1.13.01.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
18.257.394.378,24
18.200.036.543,50
(57.357.834,74)
(0,31)
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.256.078.128,24
6.487.208.293,50
231.130.165,26
3,69
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.256.078.128,24
6.487.208.293,50
231.130.165,26
3,69
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
12.001.316.250,00
11.712.828.250,00
(288.488.000,00)
(2,40)
1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.456.799.000,00
2.456.799.000,00
1.13.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
40.000.000,00
1.13.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
130.000.000,00
130.000.000,00
1.13.1.13.01.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.000.000,00
130.000.000,00
1.13.01.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
726.230.000,00
726.230.000,00
80.550.000,00
80.550.000,00
645.680.000,00
645.680.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
103.380.000,00
103.380.000,00
1.13.1.13.01.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
103.380.000,00
103.380.000,00
1.13.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
165.800.000,00
165.800.000,00
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
85.800.000,00
85.800.000,00
70
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.13.1.13.01.01.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.1100.
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
80.000.000,00
80.000.000,00
218.280.000,00
218.280.000,00
23.280.000,00
23.280.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
85.000.000,00
85.000.000,00
1.13.1.13.01.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00
85.000.000,00
1.13.01.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
36.000.000,00
36.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
36.000.000,00
36.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
24.000.000,00
24.000.000,00
7
BANGUNAN KANTOR
1.13.1.13.01.01.1200.5.2.2.
1.13.01.01.1500.
PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.1.13.01.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00
24.000.000,00
1.13.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
20.000.000,00
20.000.000,00
1.13.1.13.01.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00
20.000.000,00
586.359.000,00
586.359.000,00
1.13.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.13.1.13.01.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
586.359.000,00
586.359.000,00
1.13.01.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
321.750.000,00
321.750.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.1.13.01.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
321.750.000,00
321.750.000,00
1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.987.398.000,00
1.972.778.000,00
1.13.01.02.0300.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.288.600.000,00
1.288.600.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.550.000,00
13.550.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.000.000,00
69.000.000,00
1.206.050.000,00
1.206.050.000,00
150.200.000,00
150.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
(14.620.000,00)
(0,74)
71
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
73.300.000,00
58.680.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
72.000.000,00
57.380.000,00
1.13.01.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.1.13.01.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.01.02.3500.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN
273.998.000,00
273.998.000,00
1.13.1.13.01.02.3500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
214.500.000,00
214.500.000,00
59.498.000,00
59.498.000,00
151.300.000,00
151.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.13.1.13.01.02.3500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.3.
BELANJA MODAL
150.000.000,00
150.000.000,00
1.13.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
28.000.000,00
28.000.000,00
1.13.01.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
28.000.000,00
28.000.000,00
1.13.1.13.01.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.07.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
1.13.01.07.0400.
PENYULUHAN SOSIAL
7
(14.620.000,00)
(19,95)
(14.620.000,00)
(20,31)
28.000.000,00
28.000.000,00
676.879.000,00
880.729.000,00
203.850.000,00
30,12
122.825.000,00
116.825.000,00
(6.000.000,00)
(4,88)
(6.000.000,00)
(5,18)
TEKNIS LAINNYA
1.13.1.13.01.07.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.07.0500.
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
6.900.000,00
6.900.000,00
115.925.000,00
109.925.000,00
99.510.000,00
99.510.000,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.07.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.550.000,00
22.550.000,00
1.13.1.13.01.07.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.960.000,00
76.960.000,00
1.13.01.07.0600.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER
337.640.000,00
337.640.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
327.740.000,00
327.740.000,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL ADOPSI DESA MISKIN/SOSIAL
1.13.1.13.01.07.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.13.01.07.0700.
KOORDINASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1.13.1.13.01.07.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.454.000,00
44.454.000,00
1.13.01.07.0800.
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
65.300.000,00
275.150.000,00
209.850.000,00
321,36
1.13.1.13.01.07.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.200.000,00
97.350.000,00
93.150.000,00
2.217,86
1.13.1.13.01.07.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.100.000,00
177.800.000,00
116.700.000,00
191,00
1.13.01.26.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.738.927.500,00
1.462.859.500,00
(276.068.000,00)
(15,88)
1.13.01.26.0100.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
227.400.000,00
227.400.000,00
1.13.1.13.01.26.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.150.000,00
32.150.000,00
1.13.1.13.01.26.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.250.000,00
195.250.000,00
1.13.01.26.0200.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
106.925.000,00
104.925.000,00
(2.000.000,00)
(1,87)
1.13.1.13.01.26.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.450.000,00
24.450.000,00
1.13.1.13.01.26.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.475.000,00
80.475.000,00
(2.000.000,00)
(2,42)
1.13.01.26.0301.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.13.1.13.01.26.0301.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
51.604.000,00
51.604.000,00
7.150.000,00
7.150.000,00
265.862.500,00
(265.862.500,00)
(100,00)
48.800.000,00
(48.800.000,00)
(100,00)
(217.062.500,00)
(100,00)
1.13.1.13.01.26.0301.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
217.062.500,00
1.13.01.26.0400.
JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
666.400.000,00
666.400.000,00
1.13.1.13.01.26.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
115.100.000,00
115.100.000,00
1.13.1.13.01.26.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
551.300.000,00
551.300.000,00
1.13.01.26.0601.
FASILITASI DAN KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
472.340.000,00
464.134.500,00
(8.205.500,00)
(1,74)
1.13.1.13.01.26.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
70.850.000,00
68.350.000,00
(2.500.000,00)
(3,53)
1.13.1.13.01.26.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.27.
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
401.490.000,00
395.784.500,00
(5.705.500,00)
(1,42)
2.923.485.000,00
2.858.335.000,00
(65.150.000,00)
(2,23)
816.475.000,00
799.975.000,00
(16.500.000,00)
(2,02)
47.100.000,00
30.600.000,00
(16.500.000,00)
(35,03)
769.375.000,00
769.375.000,00
KEMISKINAN
1.13.01.27.0100.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN
1.13.1.13.01.27.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.27.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
73
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.27.0200.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
1.13.1.13.01.27.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
525.470.000,00
524.420.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
1.13.1.13.01.27.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
515.270.000,00
514.220.000,00
1.13.01.27.0300.
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
222.710.000,00
222.710.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
1.13.1.13.01.27.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.27.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
218.510.000,00
218.510.000,00
1.13.01.27.0500.
PELESTARIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TAMAN MAKAM
335.760.000,00
335.760.000,00
7
(1.050.000,00)
(0,20)
(1.050.000,00)
(0,20)
PAHLAWAN (TMP)
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.900.000,00
6.900.000,00
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.860.000,00
201.860.000,00
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.3.
BELANJA MODAL
127.000.000,00
127.000.000,00
1.13.01.27.0601.
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.023.070.000,00
975.470.000,00
(47.600.000,00)
(4,65)
1.13.1.13.01.27.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
158.850.000,00
111.250.000,00
(47.600.000,00)
(29,97)
1.13.1.13.01.27.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
864.220.000,00
864.220.000,00
1.13.01.28.
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.189.827.750,00
2.053.327.750,00
(136.500.000,00)
(6,23)
1.13.01.28.0101.
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA
533.550.000,00
533.550.000,00
31.150.000,00
31.150.000,00
1.13.1.13.01.28.0101.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0101.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
502.400.000,00
502.400.000,00
1.13.01.28.0200.
REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
109.500.000,00
109.500.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
1.13.1.13.01.28.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
104.850.000,00
104.850.000,00
1.13.01.28.0300.
REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
112.112.500,00
112.112.500,00
1.13.1.13.01.28.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.900.000,00
12.900.000,00
1.13.1.13.01.28.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
99.212.500,00
99.212.500,00
1.13.01.28.0401.
PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI RPRS
554.580.000,00
554.580.000,00
1.13.1.13.01.28.0401.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
206.130.000,00
206.130.000,00
1.13.1.13.01.28.0401.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
348.450.000,00
348.450.000,00
74
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.28.0601.
REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN
1.13.1.13.01.28.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(117.500.000,00)
(100,00)
454.087.750,00
454.087.750,00
28.450.000,00
28.450.000,00
1.13.1.13.01.28.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
425.637.750,00
425.637.750,00
1.13.01.28.0700.
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL
115.597.000,00
115.597.000,00
1.13.1.13.01.28.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.050.000,00
19.050.000,00
1.13.1.13.01.28.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
96.547.000,00
96.547.000,00
1.13.01.28.0800.
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KOORDINASI DAN PELAYANAN
117.500.000,00
7
SERTA PEMBINAAN BAGI PMKS
1.13.1.13.01.28.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.250.000,00
(5.250.000,00)
(100,00)
1.13.1.13.01.28.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
112.250.000,00
(112.250.000,00)
(100,00)
1.13.01.28.0900.
FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI DAERAH (KOMDA) LANSIA
192.900.500,00
(19.000.000,00)
(9,85)
1.13.1.13.01.28.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
.
173.900.500,00
31.650.000,00
31.650.000,00
161.250.500,00
142.250.500,00
(19.000.000,00)
(11,78)
Jumlah Belanja
18.257.394.378,24
18.200.036.543,50
(57.357.834,74)
(0,31)
Surplus/(Defisit)
(18.257.394.378,24)
(18.200.036.543,50)
57.357.834,74
(0,31)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
7
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.13. - SOSIAL
ORGANISASI
: 1.13.01. - DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.13.1.13.01.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.13.1.13.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
18.257.394.378,24
18.200.036.543,50
(57.357.834,74)
(0,31)
1.13.1.13.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.256.078.128,24
6.487.208.293,50
231.130.165,26
3,69
1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.256.078.128,24
6.487.208.293,50
231.130.165,26
3,69
1.13.1.13.01.00.00.5.2.
Belanja Langsung
12.001.316.250,00
11.712.828.250,00
(288.488.000,00)
(2,40)
1.13.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.456.799.000,00
2.456.799.000,00
1.13.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
40.000.000,00
40.000.000,00
1.13.1.13.01.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
40.000.000,00
1.13.01.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
130.000.000,00
130.000.000,00
1.13.1.13.01.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
130.000.000,00
130.000.000,00
1.13.01.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
726.230.000,00
726.230.000,00
80.550.000,00
80.550.000,00
645.680.000,00
645.680.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.13.1.13.01.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
103.380.000,00
103.380.000,00
1.13.1.13.01.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
103.380.000,00
103.380.000,00
1.13.01.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
165.800.000,00
165.800.000,00
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
85.800.000,00
85.800.000,00
70
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.1.13.01.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.13.1.13.01.01.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.01.1100.
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
80.000.000,00
80.000.000,00
218.280.000,00
218.280.000,00
23.280.000,00
23.280.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
85.000.000,00
85.000.000,00
1.13.1.13.01.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
85.000.000,00
85.000.000,00
1.13.01.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
36.000.000,00
36.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
36.000.000,00
36.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
24.000.000,00
24.000.000,00
7
BANGUNAN KANTOR
1.13.1.13.01.01.1200.5.2.2.
1.13.01.01.1500.
PERUNDANG-UNDANGAN
1.13.1.13.01.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.000.000,00
24.000.000,00
1.13.01.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
20.000.000,00
20.000.000,00
1.13.1.13.01.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000,00
20.000.000,00
586.359.000,00
586.359.000,00
1.13.01.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.13.1.13.01.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
586.359.000,00
586.359.000,00
1.13.01.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
321.750.000,00
321.750.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.13.1.13.01.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
321.750.000,00
321.750.000,00
1.13.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.987.398.000,00
1.972.778.000,00
1.13.01.02.0300.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.288.600.000,00
1.288.600.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
13.550.000,00
13.550.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
69.000.000,00
69.000.000,00
1.206.050.000,00
1.206.050.000,00
150.200.000,00
150.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
149.000.000,00
149.000.000,00
1.13.1.13.01.02.0300.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.13.01.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
(14.620.000,00)
(0,74)
71
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
73.300.000,00
58.680.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.3.
BELANJA MODAL
72.000.000,00
57.380.000,00
1.13.01.02.2800.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.1.13.01.02.2800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00
50.000.000,00
1.13.01.02.3500.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN
273.998.000,00
273.998.000,00
1.13.1.13.01.02.3500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
214.500.000,00
214.500.000,00
59.498.000,00
59.498.000,00
151.300.000,00
151.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.13.1.13.01.02.3500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.3.
BELANJA MODAL
150.000.000,00
150.000.000,00
1.13.01.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
28.000.000,00
28.000.000,00
1.13.01.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
28.000.000,00
28.000.000,00
1.13.1.13.01.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.07.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS
1.13.01.07.0400.
PENYULUHAN SOSIAL
7
(14.620.000,00)
(19,95)
(14.620.000,00)
(20,31)
28.000.000,00
28.000.000,00
676.879.000,00
880.729.000,00
203.850.000,00
30,12
122.825.000,00
116.825.000,00
(6.000.000,00)
(4,88)
(6.000.000,00)
(5,18)
TEKNIS LAINNYA
1.13.1.13.01.07.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.07.0500.
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
6.900.000,00
6.900.000,00
115.925.000,00
109.925.000,00
99.510.000,00
99.510.000,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.07.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
22.550.000,00
22.550.000,00
1.13.1.13.01.07.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
76.960.000,00
76.960.000,00
1.13.01.07.0600.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER
337.640.000,00
337.640.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
327.740.000,00
327.740.000,00
KESEJAHTERAAN SOSIAL ADOPSI DESA MISKIN/SOSIAL
1.13.1.13.01.07.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
72
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.13.01.07.0700.
KOORDINASI PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1.13.1.13.01.07.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.07.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.454.000,00
44.454.000,00
1.13.01.07.0800.
PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
65.300.000,00
275.150.000,00
209.850.000,00
321,36
1.13.1.13.01.07.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.200.000,00
97.350.000,00
93.150.000,00
2.217,86
1.13.1.13.01.07.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
61.100.000,00
177.800.000,00
116.700.000,00
191,00
1.13.01.26.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.738.927.500,00
1.462.859.500,00
(276.068.000,00)
(15,88)
1.13.01.26.0100.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM
227.400.000,00
227.400.000,00
1.13.1.13.01.26.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.150.000,00
32.150.000,00
1.13.1.13.01.26.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
195.250.000,00
195.250.000,00
1.13.01.26.0200.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL
106.925.000,00
104.925.000,00
(2.000.000,00)
(1,87)
1.13.1.13.01.26.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.450.000,00
24.450.000,00
1.13.1.13.01.26.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
82.475.000,00
80.475.000,00
(2.000.000,00)
(2,42)
1.13.01.26.0301.
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN TINDAK KEKERASAN
1.13.1.13.01.26.0301.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
51.604.000,00
51.604.000,00
7.150.000,00
7.150.000,00
265.862.500,00
(265.862.500,00)
(100,00)
48.800.000,00
(48.800.000,00)
(100,00)
(217.062.500,00)
(100,00)
1.13.1.13.01.26.0301.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
217.062.500,00
1.13.01.26.0400.
JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
666.400.000,00
666.400.000,00
1.13.1.13.01.26.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
115.100.000,00
115.100.000,00
1.13.1.13.01.26.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
551.300.000,00
551.300.000,00
1.13.01.26.0601.
FASILITASI DAN KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
472.340.000,00
464.134.500,00
(8.205.500,00)
(1,74)
1.13.1.13.01.26.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
70.850.000,00
68.350.000,00
(2.500.000,00)
(3,53)
1.13.1.13.01.26.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.01.27.
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN
401.490.000,00
395.784.500,00
(5.705.500,00)
(1,42)
2.923.485.000,00
2.858.335.000,00
(65.150.000,00)
(2,23)
816.475.000,00
799.975.000,00
(16.500.000,00)
(2,02)
47.100.000,00
30.600.000,00
(16.500.000,00)
(35,03)
769.375.000,00
769.375.000,00
KEMISKINAN
1.13.01.27.0100.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN
1.13.1.13.01.27.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.27.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
73
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.27.0200.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN
1.13.1.13.01.27.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
525.470.000,00
524.420.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00
1.13.1.13.01.27.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
515.270.000,00
514.220.000,00
1.13.01.27.0300.
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)
222.710.000,00
222.710.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
1.13.1.13.01.27.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.27.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
218.510.000,00
218.510.000,00
1.13.01.27.0500.
PELESTARIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TAMAN MAKAM
335.760.000,00
335.760.000,00
7
(1.050.000,00)
(0,20)
(1.050.000,00)
(0,20)
PAHLAWAN (TMP)
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.900.000,00
6.900.000,00
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.860.000,00
201.860.000,00
1.13.1.13.01.27.0500.5.2.3.
BELANJA MODAL
127.000.000,00
127.000.000,00
1.13.01.27.0601.
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT
1.023.070.000,00
975.470.000,00
(47.600.000,00)
(4,65)
1.13.1.13.01.27.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
158.850.000,00
111.250.000,00
(47.600.000,00)
(29,97)
1.13.1.13.01.27.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
864.220.000,00
864.220.000,00
1.13.01.28.
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.189.827.750,00
2.053.327.750,00
(136.500.000,00)
(6,23)
1.13.01.28.0101.
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA
533.550.000,00
533.550.000,00
31.150.000,00
31.150.000,00
1.13.1.13.01.28.0101.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0101.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
502.400.000,00
502.400.000,00
1.13.01.28.0200.
REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK
109.500.000,00
109.500.000,00
4.650.000,00
4.650.000,00
1.13.1.13.01.28.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
104.850.000,00
104.850.000,00
1.13.01.28.0300.
REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
112.112.500,00
112.112.500,00
1.13.1.13.01.28.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.900.000,00
12.900.000,00
1.13.1.13.01.28.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
99.212.500,00
99.212.500,00
1.13.01.28.0401.
PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI RPRS
554.580.000,00
554.580.000,00
1.13.1.13.01.28.0401.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
206.130.000,00
206.130.000,00
1.13.1.13.01.28.0401.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
348.450.000,00
348.450.000,00
74
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.13.01.28.0601.
REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN KECACATAN
1.13.1.13.01.28.0601.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(117.500.000,00)
(100,00)
454.087.750,00
454.087.750,00
28.450.000,00
28.450.000,00
1.13.1.13.01.28.0601.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
425.637.750,00
425.637.750,00
1.13.01.28.0700.
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL
115.597.000,00
115.597.000,00
1.13.1.13.01.28.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.050.000,00
19.050.000,00
1.13.1.13.01.28.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
96.547.000,00
96.547.000,00
1.13.01.28.0800.
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN KOORDINASI DAN PELAYANAN
117.500.000,00
7
SERTA PEMBINAAN BAGI PMKS
1.13.1.13.01.28.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.250.000,00
(5.250.000,00)
(100,00)
1.13.1.13.01.28.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
112.250.000,00
(112.250.000,00)
(100,00)
1.13.01.28.0900.
FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI DAERAH (KOMDA) LANSIA
192.900.500,00
(19.000.000,00)
(9,85)
1.13.1.13.01.28.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.28.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
.
173.900.500,00
31.650.000,00
31.650.000,00
161.250.500,00
142.250.500,00
(19.000.000,00)
(11,78)
Jumlah Belanja
18.257.394.378,24
18.200.036.543,50
(57.357.834,74)
(0,31)
Surplus/(Defisit)
(18.257.394.378,24)
(18.200.036.543,50)
57.357.834,74
(0,31)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
7