Perdirjen BUK No 5 Tahun 2014 Lamp 2.10
Lampiran 2.10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor
: P.5/VI-BPPHH/2014
Tanggal
: 14 Juli 2014
Tentang
: Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN
Prinsip
1
P1. ETPIK Non-
Produsen
mendukung
terselenggaranya
perdagangan
kayu sah.
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
K1.1 Unit usaha
dalam bentuk
ETPIK NonProdusen
1.1.1
ETPIK NonProdusen
memiliki izin
yang sah
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
a. Akte pendirian
perusahaan dan
dan/atau
perubahan
terakhir
1. Periksa kelengkapan,
kesesuaian pengurus dalam
akte terakhir dan ruang
lingkup usahanya.
2. Periksa pendaftaran dan/atau
pengesahan dari instansi yang
berwenang
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau perubahan
terakhir yang telah disahkan
(khusus PT) atau didaftarkan ke
instansi yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan hukumnya.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP) atau Izin
Perdagangan
Periksa Izin Usaha Perdagangan
yang diberikan serta masa
berlaku usahanya.
Memenuhi:
Izin Usaha Perdagangan yang
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau bukti
pengurusan perpanjangan tersedia
dari instansi yang berwenang
dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima.
c. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Periksa Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) yang diberikan serta masa
berlaku usahanya.
Memenuhi:
TDP masih berlaku dan sesuai
dengan kegiatan usahanya atau
bukti pengurusan perpanjangan
tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima.
L.2.10 - 1
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
d. Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP)
e. Berstatus
Eksportir
Terdaftar Produk
Industri
Kehutanan
(ETPIK) NonProdusen
f.
Memiliki
perjanjian
kerjasama dengan
industri skala
kecil (TDI atau
industri rumah
tangga/pengrajin)
bukan pemilik
ETPIK yang telah
L.2.10 - 2
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
1. Periksa dokumen NPWP, Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
dan/atau Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP).
2. Periksa informasi yang
terdapat di dokumen NPWP,
SKT dan SPPKP dan
kesesuiannya dengan
dokumen lain.
1. Periksa keabsahan,
kelengkapan dan kesesuaian
informasi yang tertera di ETPIK
Non-Produsen.
2. Periksa pengajuan
permohonan Dokumen V-Legal
terhadap hasil produksi dari
bahan baku kayu lelang.
a. Periksa kelengkapan dan
keabsahan perjanjian
kerjasama
b. Periksa keberadaan S-LK atau
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
industri skala kecil (TDI atau
industri rumah
tangga/pengrajin)
c. Periksa pemasok ETPIK Non
Produsen adalah bukan
Memenuhi:
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi:
1. Tersedia Dokumen ETPIK NonProdusen yang sah dan sesuai
dengan produk yang diekspor
atau bukti pengurusan
perpanjangan atau revisi ETPIK
dari instansi yang berwenang
dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima
2. Tidak ada pengajuan
permohonan Dokumen V-Legal
terhadap hasil produksi dari
bahan baku kayu lelang .
Memenuhi :
Tersedia dokumen perjanjian
kerjasama dengan industri skala
kecil (TDI atau industri rumah
tangga/pengrajin) bukan pemilik
ETPIK yang telah memiliki S-LK
atau Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
memiliki S-LK
atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok
P2. Keabsahan
perdagangan
atau pemindahtanganan
produk industri
kehutanan.
K.2.1. Pemindahtanganan
produk kayu
olahan dari
pemasok ke
ETPIK Non
Produsen
Unit usaha mampu
membuktikan
bahwa produk
yang diterima
berasal dari
sumber yang sah
a. Produk yang
diterima berasal
dari industri non
ETPIK: skala kecil
(TDI atau industri
rumah
tangga/pengrajin)
atau IUIPHHK
atau IUI yang
telah memiliki SLK atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok, sebagai
mitra yang
tercantum pada
pengakuan ETPIK
Non Produsen
L.2.10 - 3
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
pemilik ETPIK
a. Periksa kelengkapan dokumen
jual beli/nota suplai produk
dan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
b. Periksa kesesuaian namanama pemasok berdasarkan
daftar mitra yang tercantum
pada pengakuan ETPIK Non
Produsen
c. Periksa dokumen S-LK atau
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok mitra
d. Periksa status mitra sebagai
produsen non ETPIK
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan produk
kayu dilengkapi dengan
dokumen jual beli/nota dan
dokumen hasil hutan yang sah
b. Seluruh penerimaan produk
kayu berasal dari mitra yang
tercantum pada pengakuan
ETPIK Non Produsen
c. Seluruh mitra pemasok
memiliki S-LK atau Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
d. Seluruh mitra pemasok tidak
terdaftar sebagai ETPIK
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
b. Dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
a. Periksa keabsahan dan
kesesuaian dokumen angkutan
hasil hutan yang sah untuk
perdagangan dan
pemindahtanganan hasil
produksi .
b. Periksa kesesuaian jumlah
dan volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
dengan laporan mutasi pada
periode yang sama.
K.2.2. Ekspor
2.2.1. Ekspor
produk industri
produk
kehutanan.
industri
kehutanan
harus
memenuhi
kesesuaian
dokumen
Pemberitahua
n Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Seluruh perdagangan dan
pemindahtanganan hasil
produksi didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah (faktur/nota
angkutan) .
c. Laporan mutasi
produk
Periksa kebenaran dan
kesesuaian laporan mutasi
produk dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
a. PEB
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan
kelengkapannya
Memenuhi:
b. Packing list
c. Invoice
L.2.10 - 4
Laporan mutasi produk sesuai
dengan dokumen angkutan hasil
hutan.
Kesesuaian dokumen PEB dengan
dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen P/L dengan
dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen invoice
dengan dokumen ekspor lainnya.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
e. Dokumen lisensi
ekspor (V-Legal)
Periksa realisasi ekspor dengan
ketentuan lisensi ekspor.
Memenuhi:
f.
Periksa realisasi ekspor dengan
ketentuan pengaturan jenis
produk yang diatur ekspornya.
Memenuhi:
g. Bukti pembayaran
bea keluar bila
terkena bea
keluar.
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
h. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya:
CITES) untuk
jenis kayu
dibatasi
perdagangannya
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
a. Implementasi
prosedur K3.
1. Periksa ketersediaan dokumen
prosedur K3.
2. Periksa ketersediaan personel
yang bertanggung jawab untuk
implementasi prosedur K3.
Memenuhi :
d. B/L
P.4 Pemenuhan
terhadap
peraturan
ketenagakerjaa
n bagi ETPIK
K.4.1. Pemenuhan
ketentuan
Keselamatan
dan
Kesehatan
4.1.1. Prosedur
dan implementasi K3.
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
Dokumen hasil
verifikasi teknis
untuk produk
yang wajib
verifikasi teknis
L.2.10 - 5
Perusahaan angkutan laut
dilengkapi dengan Bill of Lading.
Realisasi ekspor sesuai dengan
dokumen lisensi.
Realisasi ekspor sesuai dengan
pengaturan jenis produk yang
diatur ekspornya.
Telah membayar kewajiban bea
keluar untuk ekspor produk kayu
tertentu/yang dikenakan bea
keluar.
Melengkapi dokumen CITES atau
ketentuan lainnya untuk jenis dan
produk kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Tersedia prosedur K3 dan personel
yang bertanggung jawab dalam
kegiatan operasional lapangan.
Prinsip
1
NONPRODUSEN.
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Kerja (K3).
K.4.2. Pemenuhan
hak-hak
tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan
berserikat
bagi pekerja.
4.2.2.Adanya Kese
pakatan
Kerja
Bersama
(KKB) atau
Peraturan
Perusahaan
(PP) untuk
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan
peralatan K3
seperti Alat
Pemadam Api
Ringan (APAR),
peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
(APD).
Periksa ketersediaan jalur
evakuasi dan peralatan K3 yang
masih berfungsi dengan baik.
Memenuhi :
c. Catatan
kecelakaan kerja.
Periksa ketersediaan catatan
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.
Memenuhi :
Ada serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
1. Periksa keberadaan organisasi
serikat pekerja atau dokumen/
pernyataan tertulis mengenai
kebijakan kebebasan
berserikat.
Memenuhi :
Ketersediaan
Dokumen KKB atau
PP.
L.2.10 - 6
2. Wawancara dengan karyawan
dan manajemen.
Periksa dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak pekerja
dan telah didaftarkan ke instansi
yang berwenang.
Tersedia jalur evakuasi dan
peralatan K3 sesuai kebutuhan
serta berfungsi baik.
Tersedia catatan kecelakaan kerja
untuk setiap kejadian kecelakaan
kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya.
Terdapat serikat pekerja atau
pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi :
Tersedia dokumen KKB atau PP
yang telah didaftarkan ke instansi
yang berwenang.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
ETPIK NONPRODUSEN
yang
mempekerjakan
karyawan >
10 orang.
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak
di bawah
umur.
Tidak ada pekerja
yang masih di bawah
umur
Memenuhi :
1. Periksa dokumen daftar
karyawan.
2. Uji petik wawancara dengan
karyawan di lapangan.
Tidak terdapat pekerja yang masih
di bawah umur
Atau
Ditemukan pekerja dibawah umur
tetapi telah memenuhi ketentuan
yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
BAMBANG HENDROYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK
ttd.
IMAM SETIOHARGO
L.2.10 - 7
Nomor
: P.5/VI-BPPHH/2014
Tanggal
: 14 Juli 2014
Tentang
: Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON-PRODUSEN
Prinsip
1
P1. ETPIK Non-
Produsen
mendukung
terselenggaranya
perdagangan
kayu sah.
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
K1.1 Unit usaha
dalam bentuk
ETPIK NonProdusen
1.1.1
ETPIK NonProdusen
memiliki izin
yang sah
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
a. Akte pendirian
perusahaan dan
dan/atau
perubahan
terakhir
1. Periksa kelengkapan,
kesesuaian pengurus dalam
akte terakhir dan ruang
lingkup usahanya.
2. Periksa pendaftaran dan/atau
pengesahan dari instansi yang
berwenang
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau perubahan
terakhir yang telah disahkan
(khusus PT) atau didaftarkan ke
instansi yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan hukumnya.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan
(SIUP) atau Izin
Perdagangan
Periksa Izin Usaha Perdagangan
yang diberikan serta masa
berlaku usahanya.
Memenuhi:
Izin Usaha Perdagangan yang
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau bukti
pengurusan perpanjangan tersedia
dari instansi yang berwenang
dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima.
c. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Periksa Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) yang diberikan serta masa
berlaku usahanya.
Memenuhi:
TDP masih berlaku dan sesuai
dengan kegiatan usahanya atau
bukti pengurusan perpanjangan
tersedia dari instansi yang
berwenang dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima.
L.2.10 - 1
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
d. Nomor Pokok
Wajib Pajak
(NPWP)
e. Berstatus
Eksportir
Terdaftar Produk
Industri
Kehutanan
(ETPIK) NonProdusen
f.
Memiliki
perjanjian
kerjasama dengan
industri skala
kecil (TDI atau
industri rumah
tangga/pengrajin)
bukan pemilik
ETPIK yang telah
L.2.10 - 2
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
1. Periksa dokumen NPWP, Surat
Keterangan Terdaftar (SKT)
dan/atau Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP).
2. Periksa informasi yang
terdapat di dokumen NPWP,
SKT dan SPPKP dan
kesesuiannya dengan
dokumen lain.
1. Periksa keabsahan,
kelengkapan dan kesesuaian
informasi yang tertera di ETPIK
Non-Produsen.
2. Periksa pengajuan
permohonan Dokumen V-Legal
terhadap hasil produksi dari
bahan baku kayu lelang.
a. Periksa kelengkapan dan
keabsahan perjanjian
kerjasama
b. Periksa keberadaan S-LK atau
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
industri skala kecil (TDI atau
industri rumah
tangga/pengrajin)
c. Periksa pemasok ETPIK Non
Produsen adalah bukan
Memenuhi:
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi:
1. Tersedia Dokumen ETPIK NonProdusen yang sah dan sesuai
dengan produk yang diekspor
atau bukti pengurusan
perpanjangan atau revisi ETPIK
dari instansi yang berwenang
dalam bentuk Surat
Keterangan/Tanda Terima
2. Tidak ada pengajuan
permohonan Dokumen V-Legal
terhadap hasil produksi dari
bahan baku kayu lelang .
Memenuhi :
Tersedia dokumen perjanjian
kerjasama dengan industri skala
kecil (TDI atau industri rumah
tangga/pengrajin) bukan pemilik
ETPIK yang telah memiliki S-LK
atau Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
memiliki S-LK
atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok
P2. Keabsahan
perdagangan
atau pemindahtanganan
produk industri
kehutanan.
K.2.1. Pemindahtanganan
produk kayu
olahan dari
pemasok ke
ETPIK Non
Produsen
Unit usaha mampu
membuktikan
bahwa produk
yang diterima
berasal dari
sumber yang sah
a. Produk yang
diterima berasal
dari industri non
ETPIK: skala kecil
(TDI atau industri
rumah
tangga/pengrajin)
atau IUIPHHK
atau IUI yang
telah memiliki SLK atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok, sebagai
mitra yang
tercantum pada
pengakuan ETPIK
Non Produsen
L.2.10 - 3
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
pemilik ETPIK
a. Periksa kelengkapan dokumen
jual beli/nota suplai produk
dan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
b. Periksa kesesuaian namanama pemasok berdasarkan
daftar mitra yang tercantum
pada pengakuan ETPIK Non
Produsen
c. Periksa dokumen S-LK atau
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok mitra
d. Periksa status mitra sebagai
produsen non ETPIK
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan produk
kayu dilengkapi dengan
dokumen jual beli/nota dan
dokumen hasil hutan yang sah
b. Seluruh penerimaan produk
kayu berasal dari mitra yang
tercantum pada pengakuan
ETPIK Non Produsen
c. Seluruh mitra pemasok
memiliki S-LK atau Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
d. Seluruh mitra pemasok tidak
terdaftar sebagai ETPIK
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
b. Dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah.
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
a. Periksa keabsahan dan
kesesuaian dokumen angkutan
hasil hutan yang sah untuk
perdagangan dan
pemindahtanganan hasil
produksi .
b. Periksa kesesuaian jumlah
dan volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
dengan laporan mutasi pada
periode yang sama.
K.2.2. Ekspor
2.2.1. Ekspor
produk industri
produk
kehutanan.
industri
kehutanan
harus
memenuhi
kesesuaian
dokumen
Pemberitahua
n Ekspor
Barang (PEB)
Memenuhi:
Seluruh perdagangan dan
pemindahtanganan hasil
produksi didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan
yang sah (faktur/nota
angkutan) .
c. Laporan mutasi
produk
Periksa kebenaran dan
kesesuaian laporan mutasi
produk dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi:
a. PEB
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
Periksa keberadaan dan
kelengkapannya
Memenuhi:
b. Packing list
c. Invoice
L.2.10 - 4
Laporan mutasi produk sesuai
dengan dokumen angkutan hasil
hutan.
Kesesuaian dokumen PEB dengan
dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen P/L dengan
dokumen ekspor lainnya.
Kesesuaian dokumen invoice
dengan dokumen ekspor lainnya.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
e. Dokumen lisensi
ekspor (V-Legal)
Periksa realisasi ekspor dengan
ketentuan lisensi ekspor.
Memenuhi:
f.
Periksa realisasi ekspor dengan
ketentuan pengaturan jenis
produk yang diatur ekspornya.
Memenuhi:
g. Bukti pembayaran
bea keluar bila
terkena bea
keluar.
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
h. Dokumen lain
yang relevan
(diantaranya:
CITES) untuk
jenis kayu
dibatasi
perdagangannya
Periksa keabsahan dan
kelengkapannya.
Memenuhi:
a. Implementasi
prosedur K3.
1. Periksa ketersediaan dokumen
prosedur K3.
2. Periksa ketersediaan personel
yang bertanggung jawab untuk
implementasi prosedur K3.
Memenuhi :
d. B/L
P.4 Pemenuhan
terhadap
peraturan
ketenagakerjaa
n bagi ETPIK
K.4.1. Pemenuhan
ketentuan
Keselamatan
dan
Kesehatan
4.1.1. Prosedur
dan implementasi K3.
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
Dokumen hasil
verifikasi teknis
untuk produk
yang wajib
verifikasi teknis
L.2.10 - 5
Perusahaan angkutan laut
dilengkapi dengan Bill of Lading.
Realisasi ekspor sesuai dengan
dokumen lisensi.
Realisasi ekspor sesuai dengan
pengaturan jenis produk yang
diatur ekspornya.
Telah membayar kewajiban bea
keluar untuk ekspor produk kayu
tertentu/yang dikenakan bea
keluar.
Melengkapi dokumen CITES atau
ketentuan lainnya untuk jenis dan
produk kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Tersedia prosedur K3 dan personel
yang bertanggung jawab dalam
kegiatan operasional lapangan.
Prinsip
1
NONPRODUSEN.
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Kerja (K3).
K.4.2. Pemenuhan
hak-hak
tenaga kerja.
4.2.1. Kebebasan
berserikat
bagi pekerja.
4.2.2.Adanya Kese
pakatan
Kerja
Bersama
(KKB) atau
Peraturan
Perusahaan
(PP) untuk
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan
peralatan K3
seperti Alat
Pemadam Api
Ringan (APAR),
peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
(APD).
Periksa ketersediaan jalur
evakuasi dan peralatan K3 yang
masih berfungsi dengan baik.
Memenuhi :
c. Catatan
kecelakaan kerja.
Periksa ketersediaan catatan
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya.
Memenuhi :
Ada serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau
terlibat dalam
kegiatan serikat
pekerja.
1. Periksa keberadaan organisasi
serikat pekerja atau dokumen/
pernyataan tertulis mengenai
kebijakan kebebasan
berserikat.
Memenuhi :
Ketersediaan
Dokumen KKB atau
PP.
L.2.10 - 6
2. Wawancara dengan karyawan
dan manajemen.
Periksa dokumen KKB atau PP
yang mengatur hak-hak pekerja
dan telah didaftarkan ke instansi
yang berwenang.
Tersedia jalur evakuasi dan
peralatan K3 sesuai kebutuhan
serta berfungsi baik.
Tersedia catatan kecelakaan kerja
untuk setiap kejadian kecelakaan
kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya.
Terdapat serikat pekerja atau
pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi :
Tersedia dokumen KKB atau PP
yang telah didaftarkan ke instansi
yang berwenang.
Prinsip
1
Standar Verifikasi
Kriteria
Indikator
2
3
Verifier
4
Pedoman Verifikasi
Metode Verifikasi
Norma Penilaian
5
6
ETPIK NONPRODUSEN
yang
mempekerjakan
karyawan >
10 orang.
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak
di bawah
umur.
Tidak ada pekerja
yang masih di bawah
umur
Memenuhi :
1. Periksa dokumen daftar
karyawan.
2. Uji petik wawancara dengan
karyawan di lapangan.
Tidak terdapat pekerja yang masih
di bawah umur
Atau
Ditemukan pekerja dibawah umur
tetapi telah memenuhi ketentuan
yang berlaku.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
BAMBANG HENDROYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK
ttd.
IMAM SETIOHARGO
L.2.10 - 7