LRA Dinas Budparpora bd5be576ebe5724d5502cb878a78d9a2
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
14.549.566.900,00
12.425.923.483,00
(2.123.643.417,00)
85,40
4.425.469.000,00
4.302.134.998,00
(123.334.002,00)
97,21
4.425.469.000,00
4.302.134.998,00
(123.334.002,00)
97,21
10.124.097.900,00
8.123.788.485,00
(2.000.309.415,00)
80,24
984.365.750,00
846.307.171,00
(138.058.579,00)
85,97
5.000.000,00
4.845.000,00
(155.000,00)
96,90
5.000.000,00
4.845.000,00
(155.000,00)
96,90
450.840.850,00
421.099.146,00
(29.741.704,00)
93,40
450.840.850,00
421.099.146,00
(29.741.704,00)
93,40
5.000.000,00
3.275.000,00
(1.725.000,00)
65,50
5.000.000,00
3.275.000,00
(1.725.000,00)
65,50
10.000.000,00
9.604.450,00
(395.550,00)
96,04
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.420.000,00
5.311.000,00
(109.000,00)
97,99
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.580.000,00
4.293.450,00
(286.550,00)
93,74
25.000.000,00
16.217.300,00
(8.782.700,00)
64,87
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
16.217.300,00
(8.782.700,00)
64,87
Penyediaan alat tulis kantor
55.000.900,00
55.000.525,00
(375,00)
100,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 13 Tahun 2011
Halaman 73
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
55.000.900,00
55.000.525,00
(375,00)
100,00
40.000.000,00
39.997.500,00
(2.500,00)
99,99
40.000.000,00
39.997.500,00
(2.500,00)
99,99
20.000.000,00
16.550.900,00
(3.449.100,00)
82,75
20.000.000,00
16.550.900,00
(3.449.100,00)
82,75
5.000.000,00
4.930.000,00
(70.000,00)
98,60
5.000.000,00
4.930.000,00
(70.000,00)
98,60
50.000.000,00
15.632.100,00
(34.367.900,00)
31,26
50.000.000,00
15.632.100,00
(34.367.900,00)
31,26
217.000.000,00
185.348.050,00
(31.651.950,00)
85,41
217.000.000,00
185.348.050,00
(31.651.950,00)
85,41
101.524.000,00
73.807.200,00
(27.716.800,00)
72,70
99.320.800,00
73.440.000,00
(25.880.800,00)
73,94
2.203.200,00
367.200,00
(1.836.000,00)
16,67
514.669.000,00
351.140.295,00
(163.528.705,00)
68,23
90.000.000,00
88.172.100,00
(1.827.900,00)
97,97
90.000.000,00
88.172.100,00
(1.827.900,00)
97,97
43.000.000,00
40.622.400,00
(2.377.600,00)
94,47
43.000.000,00
40.622.400,00
(2.377.600,00)
94,47
15.000.000,00
14.505.000,00
(495.000,00)
96,70
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
7
5.000.000,00
4.900.000,00
(100.000,00)
98,00
10.000.000,00
9.605.000,00
(395.000,00)
96,05
116.669.000,00
8.407.000,00
(108.262.000,00)
7,21
116.669.000,00
8.407.000,00
(108.262.000,00)
7,21
185.000.000,00
160.802.795,00
(24.197.205,00)
86,92
185.000.000,00
160.802.795,00
(24.197.205,00)
86,92
50.000.000,00
31.857.000,00
(18.143.000,00)
63,71
50.000.000,00
31.857.000,00
(18.143.000,00)
63,71
15.000.000,00
6.774.000,00
(8.226.000,00)
45,16
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 74
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
15.000.000,00
6.774.000,00
(8.226.000,00)
45,16
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
43.500.000,00
26.511.350,00
(16.988.650,00)
60,95
7.500.000,00
6.504.900,00
(995.100,00)
86,73
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.100.000,00
688.000,00
(412.000,00)
62,55
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.400.000,00
5.816.900,00
(583.100,00)
90,89
6.000.000,00
5.955.200,00
(44.800,00)
99,25
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.850.000,00
1.824.000,00
(26.000,00)
98,59
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.150.000,00
4.131.200,00
(18.800,00)
99,55
15.000.000,00
14.051.250,00
(948.750,00)
93,68
1.100.000,00
1.082.000,00
(18.000,00)
98,36
13.900.000,00
12.969.250,00
(930.750,00)
93,30
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
0,00
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
0,00
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
63.000.000,00
42.541.500,00
(20.458.500,00)
67,53
10.000.000,00
7.453.500,00
(2.546.500,00)
74,54
10.000.000,00
7.453.500,00
(2.546.500,00)
74,54
53.000.000,00
35.088.000,00
(17.912.000,00)
66,20
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/ informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.500.000,00
11.250.000,00
(1.250.000,00)
90,00
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.500.000,00
23.838.000,00
(16.662.000,00)
58,86
615.926.250,00
573.549.500,00
(42.376.750,00)
93,12
615.926.250,00
573.549.500,00
(42.376.750,00)
93,12
9.800.000,00
1.992.000,00
(7.808.000,00)
20,33
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 75
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.895.000,00
117.112.500,00
(33.782.500,00)
77,61
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
455.231.250,00
454.445.000,00
(786.250,00)
99,83
1.460.000.000,00
1.235.034.950,00
(224.965.050,00)
84,59
45.000.000,00
40.821.550,00
(4.178.450,00)
90,71
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan
di luar negeri
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04
Belanja Modal
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan destinasi pariw isata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
6.100.000,00
6.100.000,00
0,00
100,00
38.900.000,00
34.721.550,00
(4.178.450,00)
89,26
375.000.000,00
325.152.950,00
(49.847.050,00)
86,71
362.000.000,00
312.327.950,00
(49.672.050,00)
86,28
13.000.000,00
12.825.000,00
(175.000,00)
98,65
1.040.000.000,00
869.060.450,00
(170.939.550,00)
83,56
66.350.000,00
55.167.300,00
(11.182.700,00)
83,15
952.650.000,00
793.743.150,00
(158.906.850,00)
83,32
21.000.000,00
20.150.000,00
(850.000,00)
95,95
1.494.200.000,00
1.066.301.500,00
(427.898.500,00)
71,36
1.494.200.000,00
1.066.301.500,00
(427.898.500,00)
71,36
4.025.000,00
0,00
(4.025.000,00)
0,00
111.600.000,00
32.927.500,00
(78.672.500,00)
29,50
1.378.575.000,00
1.033.374.000,00
(345.201.000,00)
74,96
305.000.000,00
266.537.778,00
(38.462.222,00)
87,39
35.000.000,00
20.086.500,00
(14.913.500,00)
57,39
2.510.000,00
2.504.000,00
(6.000,00)
99,76
32.490.000,00
17.582.500,00
(14.907.500,00)
54,12
270.000.000,00
246.451.278,00
(23.548.722,00)
91,28
270.000.000,00
246.451.278,00
(23.548.722,00)
91,28
1.386.366.250,00
1.059.896.471,00
(326.469.779,00)
76,45
1.111.500.000,00
920.277.600,00
(191.222.400,00)
82,80
38.825.000,00
36.630.000,00
(2.195.000,00)
94,35
1.069.025.000,00
880.047.600,00
(188.977.400,00)
82,32
3.650.000,00
3.600.000,00
(50.000,00)
98,63
274.866.250,00
139.618.871,00
(135.247.379,00)
50,80
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 76
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyusunan sistem informasi database bidang
kebudayaan
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan keanekaragaman budaya
Belanja Barang dan Jasa
Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri
225.441.250,00
90.343.871,00
(135.097.379,00)
40,07
49.425.000,00
49.275.000,00
(150.000,00)
99,70
1.041.822.650,00
867.105.520,00
(174.717.130,00)
83,23
724.822.650,00
707.047.950,00
(17.774.700,00)
97,55
3.000.000,00
1.700.000,00
(1.300.000,00)
56,67
721.822.650,00
705.347.950,00
(16.474.700,00)
97,72
100.000.000,00
65.384.570,00
(34.615.430,00)
65,38
1.700.000,00
1.350.000,00
(350.000,00)
79,41
98.300.000,00
64.034.570,00
(34.265.430,00)
65,14
100.000.000,00
24.459.000,00
(75.541.000,00)
24,46
3.000.000,00
1.550.000,00
(1.450.000,00)
51,67
97.000.000,00
22.909.000,00
(74.091.000,00)
23,62
46.000.000,00
31.122.000,00
(14.878.000,00)
67,66
46.000.000,00
31.122.000,00
(14.878.000,00)
67,66
46.000.000,00
31.973.250,00
(14.026.750,00)
69,51
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
45.000.000,00
30.973.250,00
(14.026.750,00)
68,83
25.000.000,00
7.118.750,00
(17.881.250,00)
28,48
25.000.000,00
7.118.750,00
(17.881.250,00)
28,48
636.000.000,00
555.318.350,00
(80.681.650,00)
87,31
16.000.000,00
10.924.900,00
(5.075.100,00)
68,28
16.000.000,00
10.924.900,00
(5.075.100,00)
68,28
60.000.000,00
53.616.000,00
(6.384.000,00)
89,36
1.260.000,00
1.256.000,00
(4.000,00)
99,68
58.740.000,00
52.360.000,00
(6.380.000,00)
89,14
220.000.000,00
187.940.650,00
(32.059.350,00)
85,43
32.650.000,00
26.550.000,00
(6.100.000,00)
81,32
187.350.000,00
161.390.650,00
(25.959.350,00)
86,14
20.000.000,00
11.174.000,00
(8.826.000,00)
55,87
20.000.000,00
11.174.000,00
(8.826.000,00)
55,87
260.000.000,00
239.671.300,00
(20.328.700,00)
92,18
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 77
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09
Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10
Pelestarian Atraksi Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah
raga
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah
raga
7
1.317.000,00
1.210.000,00
(107.000,00)
91,88
258.683.000,00
238.461.300,00
(20.221.700,00)
92,18
35.000.000,00
33.582.500,00
(1.417.500,00)
95,95
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
33.900.000,00
32.482.500,00
(1.417.500,00)
95,82
25.000.000,00
18.409.000,00
(6.591.000,00)
73,64
2.510.000,00
2.498.000,00
(12.000,00)
99,52
22.490.000,00
15.911.000,00
(6.579.000,00)
70,75
1.244.000.000,00
921.768.850,00
(322.231.150,00)
74,10
382.921.000,00
299.233.600,00
(83.687.400,00)
78,14
0,00
0,00
0,00
0,00
371.821.000,00
291.523.600,00
(80.297.400,00)
78,40
11.100.000,00
7.710.000,00
(3.390.000,00)
69,46
211.675.000,00
122.405.450,00
(89.269.550,00)
57,83
199.625.000,00
120.655.450,00
(78.969.550,00)
60,44
12.050.000,00
1.750.000,00
(10.300.000,00)
14,52
341.204.000,00
237.268.300,00
(103.935.700,00)
69,54
341.204.000,00
237.268.300,00
(103.935.700,00)
69,54
308.200.000,00
262.861.500,00
(45.338.500,00)
85,29
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
305.200.000,00
259.861.500,00
(45.338.500,00)
85,14
302.248.000,00
284.514.000,00
(17.734.000,00)
94,13
35.000.000,00
33.951.000,00
(1.049.000,00)
97,00
35.000.000,00
33.951.000,00
(1.049.000,00)
97,00
267.248.000,00
250.563.000,00
(16.685.000,00)
93,76
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132.480.000,00
132.480.000,00
0,00
100,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
134.768.000,00
118.083.000,00
(16.685.000,00)
87,62
(12.191.566.900,00)
(9.572.487.483,00)
2.619.079.417,00
78,52
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 78
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01 . 01
DI NAS KEBUDAYAAN, PARI WI SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
2.358.000.000,00
2.853.436.000,00
495.436.000,00
121,01
14.549.566.900,00
12.425.923.483,00
(2.123.643.417,00)
85,40
4.425.469.000,00
4.302.134.998,00
(123.334.002,00)
97,21
4.425.469.000,00
4.302.134.998,00
(123.334.002,00)
97,21
10.124.097.900,00
8.123.788.485,00
(2.000.309.415,00)
80,24
984.365.750,00
846.307.171,00
(138.058.579,00)
85,97
5.000.000,00
4.845.000,00
(155.000,00)
96,90
5.000.000,00
4.845.000,00
(155.000,00)
96,90
450.840.850,00
421.099.146,00
(29.741.704,00)
93,40
450.840.850,00
421.099.146,00
(29.741.704,00)
93,40
5.000.000,00
3.275.000,00
(1.725.000,00)
65,50
5.000.000,00
3.275.000,00
(1.725.000,00)
65,50
10.000.000,00
9.604.450,00
(395.550,00)
96,04
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.420.000,00
5.311.000,00
(109.000,00)
97,99
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.580.000,00
4.293.450,00
(286.550,00)
93,74
25.000.000,00
16.217.300,00
(8.782.700,00)
64,87
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
16.217.300,00
(8.782.700,00)
64,87
Penyediaan alat tulis kantor
55.000.900,00
55.000.525,00
(375,00)
100,00
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 13 Tahun 2011
Halaman 73
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
55.000.900,00
55.000.525,00
(375,00)
100,00
40.000.000,00
39.997.500,00
(2.500,00)
99,99
40.000.000,00
39.997.500,00
(2.500,00)
99,99
20.000.000,00
16.550.900,00
(3.449.100,00)
82,75
20.000.000,00
16.550.900,00
(3.449.100,00)
82,75
5.000.000,00
4.930.000,00
(70.000,00)
98,60
5.000.000,00
4.930.000,00
(70.000,00)
98,60
50.000.000,00
15.632.100,00
(34.367.900,00)
31,26
50.000.000,00
15.632.100,00
(34.367.900,00)
31,26
217.000.000,00
185.348.050,00
(31.651.950,00)
85,41
217.000.000,00
185.348.050,00
(31.651.950,00)
85,41
101.524.000,00
73.807.200,00
(27.716.800,00)
72,70
99.320.800,00
73.440.000,00
(25.880.800,00)
73,94
2.203.200,00
367.200,00
(1.836.000,00)
16,67
514.669.000,00
351.140.295,00
(163.528.705,00)
68,23
90.000.000,00
88.172.100,00
(1.827.900,00)
97,97
90.000.000,00
88.172.100,00
(1.827.900,00)
97,97
43.000.000,00
40.622.400,00
(2.377.600,00)
94,47
43.000.000,00
40.622.400,00
(2.377.600,00)
94,47
15.000.000,00
14.505.000,00
(495.000,00)
96,70
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
7
5.000.000,00
4.900.000,00
(100.000,00)
98,00
10.000.000,00
9.605.000,00
(395.000,00)
96,05
116.669.000,00
8.407.000,00
(108.262.000,00)
7,21
116.669.000,00
8.407.000,00
(108.262.000,00)
7,21
185.000.000,00
160.802.795,00
(24.197.205,00)
86,92
185.000.000,00
160.802.795,00
(24.197.205,00)
86,92
50.000.000,00
31.857.000,00
(18.143.000,00)
63,71
50.000.000,00
31.857.000,00
(18.143.000,00)
63,71
15.000.000,00
6.774.000,00
(8.226.000,00)
45,16
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 74
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7
15.000.000,00
6.774.000,00
(8.226.000,00)
45,16
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
23.000.000,00
18.000.000,00
(5.000.000,00)
78,26
43.500.000,00
26.511.350,00
(16.988.650,00)
60,95
7.500.000,00
6.504.900,00
(995.100,00)
86,73
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.100.000,00
688.000,00
(412.000,00)
62,55
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.400.000,00
5.816.900,00
(583.100,00)
90,89
6.000.000,00
5.955.200,00
(44.800,00)
99,25
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.850.000,00
1.824.000,00
(26.000,00)
98,59
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.150.000,00
4.131.200,00
(18.800,00)
99,55
15.000.000,00
14.051.250,00
(948.750,00)
93,68
1.100.000,00
1.082.000,00
(18.000,00)
98,36
13.900.000,00
12.969.250,00
(930.750,00)
93,30
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
0,00
15.000.000,00
0,00
(15.000.000,00)
0,00
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
10.000.000,00
9.261.250,00
(738.750,00)
92,61
63.000.000,00
42.541.500,00
(20.458.500,00)
67,53
10.000.000,00
7.453.500,00
(2.546.500,00)
74,54
10.000.000,00
7.453.500,00
(2.546.500,00)
74,54
53.000.000,00
35.088.000,00
(17.912.000,00)
66,20
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.18 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan
pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/ informasi
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.500.000,00
11.250.000,00
(1.250.000,00)
90,00
1.06 . 1.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.500.000,00
23.838.000,00
(16.662.000,00)
58,86
615.926.250,00
573.549.500,00
(42.376.750,00)
93,12
615.926.250,00
573.549.500,00
(42.376.750,00)
93,12
9.800.000,00
1.992.000,00
(7.808.000,00)
20,33
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Belanja Pegawai
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 75
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
150.895.000,00
117.112.500,00
(33.782.500,00)
77,61
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
455.231.250,00
454.445.000,00
(786.250,00)
99,83
1.460.000.000,00
1.235.034.950,00
(224.965.050,00)
84,59
45.000.000,00
40.821.550,00
(4.178.450,00)
90,71
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan
di luar negeri
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04
Belanja Modal
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05
1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan destinasi pariw isata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
6.100.000,00
6.100.000,00
0,00
100,00
38.900.000,00
34.721.550,00
(4.178.450,00)
89,26
375.000.000,00
325.152.950,00
(49.847.050,00)
86,71
362.000.000,00
312.327.950,00
(49.672.050,00)
86,28
13.000.000,00
12.825.000,00
(175.000,00)
98,65
1.040.000.000,00
869.060.450,00
(170.939.550,00)
83,56
66.350.000,00
55.167.300,00
(11.182.700,00)
83,15
952.650.000,00
793.743.150,00
(158.906.850,00)
83,32
21.000.000,00
20.150.000,00
(850.000,00)
95,95
1.494.200.000,00
1.066.301.500,00
(427.898.500,00)
71,36
1.494.200.000,00
1.066.301.500,00
(427.898.500,00)
71,36
4.025.000,00
0,00
(4.025.000,00)
0,00
111.600.000,00
32.927.500,00
(78.672.500,00)
29,50
1.378.575.000,00
1.033.374.000,00
(345.201.000,00)
74,96
305.000.000,00
266.537.778,00
(38.462.222,00)
87,39
35.000.000,00
20.086.500,00
(14.913.500,00)
57,39
2.510.000,00
2.504.000,00
(6.000,00)
99,76
32.490.000,00
17.582.500,00
(14.907.500,00)
54,12
270.000.000,00
246.451.278,00
(23.548.722,00)
91,28
270.000.000,00
246.451.278,00
(23.548.722,00)
91,28
1.386.366.250,00
1.059.896.471,00
(326.469.779,00)
76,45
1.111.500.000,00
920.277.600,00
(191.222.400,00)
82,80
38.825.000,00
36.630.000,00
(2.195.000,00)
94,35
1.069.025.000,00
880.047.600,00
(188.977.400,00)
82,32
3.650.000,00
3.600.000,00
(50.000,00)
98,63
274.866.250,00
139.618.871,00
(135.247.379,00)
50,80
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 76
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09
1.18 . 1.17.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyusunan sistem informasi database bidang
kebudayaan
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06
Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan keanekaragaman budaya
Belanja Barang dan Jasa
Pegelaran kesenian dalam dan luar negeri
225.441.250,00
90.343.871,00
(135.097.379,00)
40,07
49.425.000,00
49.275.000,00
(150.000,00)
99,70
1.041.822.650,00
867.105.520,00
(174.717.130,00)
83,23
724.822.650,00
707.047.950,00
(17.774.700,00)
97,55
3.000.000,00
1.700.000,00
(1.300.000,00)
56,67
721.822.650,00
705.347.950,00
(16.474.700,00)
97,72
100.000.000,00
65.384.570,00
(34.615.430,00)
65,38
1.700.000,00
1.350.000,00
(350.000,00)
79,41
98.300.000,00
64.034.570,00
(34.265.430,00)
65,14
100.000.000,00
24.459.000,00
(75.541.000,00)
24,46
3.000.000,00
1.550.000,00
(1.450.000,00)
51,67
97.000.000,00
22.909.000,00
(74.091.000,00)
23,62
46.000.000,00
31.122.000,00
(14.878.000,00)
67,66
46.000.000,00
31.122.000,00
(14.878.000,00)
67,66
46.000.000,00
31.973.250,00
(14.026.750,00)
69,51
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
45.000.000,00
30.973.250,00
(14.026.750,00)
68,83
25.000.000,00
7.118.750,00
(17.881.250,00)
28,48
25.000.000,00
7.118.750,00
(17.881.250,00)
28,48
636.000.000,00
555.318.350,00
(80.681.650,00)
87,31
16.000.000,00
10.924.900,00
(5.075.100,00)
68,28
16.000.000,00
10.924.900,00
(5.075.100,00)
68,28
60.000.000,00
53.616.000,00
(6.384.000,00)
89,36
1.260.000,00
1.256.000,00
(4.000,00)
99,68
58.740.000,00
52.360.000,00
(6.380.000,00)
89,14
220.000.000,00
187.940.650,00
(32.059.350,00)
85,43
32.650.000,00
26.550.000,00
(6.100.000,00)
81,32
187.350.000,00
161.390.650,00
(25.959.350,00)
86,14
20.000.000,00
11.174.000,00
(8.826.000,00)
55,87
20.000.000,00
11.174.000,00
(8.826.000,00)
55,87
260.000.000,00
239.671.300,00
(20.328.700,00)
92,18
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 77
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09
Fasilitas pemilihan uda dan uni duta wisata
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10
Pelestarian Atraksi Budaya Daerah
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.17.01 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah
Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah
raga
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olah
raga
7
1.317.000,00
1.210.000,00
(107.000,00)
91,88
258.683.000,00
238.461.300,00
(20.221.700,00)
92,18
35.000.000,00
33.582.500,00
(1.417.500,00)
95,95
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
100,00
33.900.000,00
32.482.500,00
(1.417.500,00)
95,82
25.000.000,00
18.409.000,00
(6.591.000,00)
73,64
2.510.000,00
2.498.000,00
(12.000,00)
99,52
22.490.000,00
15.911.000,00
(6.579.000,00)
70,75
1.244.000.000,00
921.768.850,00
(322.231.150,00)
74,10
382.921.000,00
299.233.600,00
(83.687.400,00)
78,14
0,00
0,00
0,00
0,00
371.821.000,00
291.523.600,00
(80.297.400,00)
78,40
11.100.000,00
7.710.000,00
(3.390.000,00)
69,46
211.675.000,00
122.405.450,00
(89.269.550,00)
57,83
199.625.000,00
120.655.450,00
(78.969.550,00)
60,44
12.050.000,00
1.750.000,00
(10.300.000,00)
14,52
341.204.000,00
237.268.300,00
(103.935.700,00)
69,54
341.204.000,00
237.268.300,00
(103.935.700,00)
69,54
308.200.000,00
262.861.500,00
(45.338.500,00)
85,29
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
305.200.000,00
259.861.500,00
(45.338.500,00)
85,14
302.248.000,00
284.514.000,00
(17.734.000,00)
94,13
35.000.000,00
33.951.000,00
(1.049.000,00)
97,00
35.000.000,00
33.951.000,00
(1.049.000,00)
97,00
267.248.000,00
250.563.000,00
(16.685.000,00)
93,76
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132.480.000,00
132.480.000,00
0,00
100,00
1.18 . 1.17.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
134.768.000,00
118.083.000,00
(16.685.000,00)
87,62
(12.191.566.900,00)
(9.572.487.483,00)
2.619.079.417,00
78,52
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 78