LRA Dinas Pertanian d0fff7889b024956bb08b79dfd5644d6
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01 . 01
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
43.831.986.227,00
38.474.802.193,00
(5.357.184.034,00)
87,78
11.388.895.700,00
11.022.284.115,00
(366.611.585,00)
96,78
11.388.895.700,00
11.022.284.115,00
(366.611.585,00)
96,78
32.443.090.527,00
27.452.518.078,00
(4.990.572.449,00)
84,62
630.620.800,00
513.351.201,00
(117.269.599,00)
81,40
10.000.000,00
8.385.000,00
(1.615.000,00)
83,85
10.000.000,00
8.385.000,00
(1.615.000,00)
83,85
107.400.000,00
33.103.010,00
(74.296.990,00)
30,82
107.400.000,00
33.103.010,00
(74.296.990,00)
30,82
20.000.000,00
17.835.600,00
(2.164.400,00)
89,18
20.000.000,00
17.835.600,00
(2.164.400,00)
89,18
2.000.000,00
1.936.000,00
(64.000,00)
96,80
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.936.000,00
(64.000,00)
96,80
Penyediaan alat tulis kantor
84.216.800,00
84.185.700,00
(31.100,00)
99,96
Belanja Barang dan Jasa
84.216.800,00
84.185.700,00
(31.100,00)
99,96
50.000.000,00
49.881.700,00
(118.300,00)
99,76
50.000.000,00
49.881.700,00
(118.300,00)
99,76
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 13 Tahun 2011
Halaman 203
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknik
perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
7
2.000.000,00
1.962.000,00
(38.000,00)
98,10
2.000.000,00
1.962.000,00
(38.000,00)
98,10
5.000.000,00
4.938.000,00
(62.000,00)
98,76
5.000.000,00
4.938.000,00
(62.000,00)
98,76
45.000.000,00
37.144.800,00
(7.855.200,00)
82,54
45.000.000,00
37.144.800,00
(7.855.200,00)
82,54
195.000.000,00
176.909.391,00
(18.090.609,00)
90,72
195.000.000,00
176.909.391,00
(18.090.609,00)
90,72
110.004.000,00
97.070.000,00
(12.934.000,00)
88,24
106.997.280,00
97.070.000,00
(9.927.280,00)
90,72
3.006.720,00
0,00
(3.006.720,00)
0,00
276.250.000,00
261.965.200,00
(14.284.800,00)
94,83
52.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100,00
52.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100,00
33.950.000,00
32.220.000,00
(1.730.000,00)
94,90
33.950.000,00
32.220.000,00
(1.730.000,00)
94,90
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.990.000,00
(10.000,00)
99,80
5.000.000,00
4.990.000,00
(10.000,00)
99,80
125.000.000,00
115.797.700,00
(9.202.300,00)
92,64
125.000.000,00
115.797.700,00
(9.202.300,00)
92,64
9.300.000,00
6.107.500,00
(3.192.500,00)
65,67
9.300.000,00
6.107.500,00
(3.192.500,00)
65,67
1.000.000,00
850.000,00
(150.000,00)
85,00
1.000.000,00
850.000,00
(150.000,00)
85,00
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 204
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
30.000.000,00
29.669.000,00
(331.000,00)
98,90
15.000.000,00
14.888.000,00
(112.000,00)
99,25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.088.000,00
(112.000,00)
98,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000,00
14.781.000,00
(219.000,00)
98,54
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.160.000,00
9.145.000,00
(15.000,00)
99,84
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.840.000,00
5.636.000,00
(204.000,00)
96,51
125.000.000,00
104.772.400,00
(20.227.600,00)
83,82
125.000.000,00
104.772.400,00
(20.227.600,00)
83,82
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Pengembangan hasil hutan non kayu
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca
panen tembakau
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07
Penilaian petugas dan petani berprestasi
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
100,00
123.830.000,00
103.602.400,00
(20.227.600,00)
83,67
300.000.000,00
212.660.400,00
(87.339.600,00)
70,89
300.000.000,00
212.660.400,00
(87.339.600,00)
70,89
26.725.000,00
18.948.000,00
(7.777.000,00)
70,90
273.275.000,00
193.712.400,00
(79.562.600,00)
70,89
1.094.191.885,00
878.397.229,00
(215.794.656,00)
80,28
165.000.000,00
131.002.650,00
(33.997.350,00)
79,40
36.075.000,00
32.275.000,00
(3.800.000,00)
89,47
128.925.000,00
98.727.650,00
(30.197.350,00)
76,58
160.000.000,00
121.900.050,00
(38.099.950,00)
76,19
15.000.000,00
13.300.000,00
(1.700.000,00)
88,67
145.000.000,00
108.600.050,00
(36.399.950,00)
74,90
75.000.000,00
69.438.129,00
(5.561.871,00)
92,58
75.000.000,00
69.438.129,00
(5.561.871,00)
92,58
632.191.885,00
496.006.400,00
(136.185.485,00)
78,46
47.920.000,00
33.330.000,00
(14.590.000,00)
69,55
584.271.885,00
462.676.400,00
(121.595.485,00)
79,19
62.000.000,00
60.050.000,00
(1.950.000,00)
96,85
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 205
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.650.000,00
11.950.000,00
(1.700.000,00)
87,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.350.000,00
48.100.000,00
(250.000,00)
99,48
1.447.955.000,00
908.301.800,00
(539.653.200,00)
62,73
1.447.955.000,00
908.301.800,00
(539.653.200,00)
62,73
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/ perkebunan
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/ eksebisi/ promosi atas
hasil produksi pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
12.850.000,00
12.850.000,00
0,00
100,00
1.435.105.000,00
895.451.800,00
(539.653.200,00)
62,40
244.000.000,00
201.217.880,00
(42.782.120,00)
82,47
244.000.000,00
201.217.880,00
(42.782.120,00)
82,47
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
100,00
233.000.000,00
190.625.880,00
(42.374.120,00)
81,81
5.000.000,00
4.592.000,00
(408.000,00)
91,84
1.698.904.911,00
1.621.740.900,00
(77.164.011,00)
95,46
1.424.709.911,00
1.365.002.900,00
(59.707.011,00)
95,81
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
632.180.000,00
632.180.000,00
0,00
100,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
637.534.000,00
589.897.900,00
(47.636.100,00)
92,53
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
154.995.911,00
142.925.000,00
(12.070.911,00)
92,21
274.195.000,00
256.738.000,00
(17.457.000,00)
93,63
49.725.000,00
49.647.000,00
(78.000,00)
99,84
220.350.000,00
202.971.000,00
(17.379.000,00)
92,11
4.120.000,00
4.120.000,00
0,00
100,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
200.000.000,00
177.459.400,00
(22.540.600,00)
88,73
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan
200.000.000,00
177.459.400,00
(22.540.600,00)
88,73
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08
Penghijauan dan Reboisasi
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.500.000,00
17.875.000,00
(2.625.000,00)
87,20
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.900.000,00
72.534.400,00
(14.365.600,00)
83,47
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
92.600.000,00
87.050.000,00
(5.550.000,00)
94,01
893.075.000,00
797.311.800,00
(95.763.200,00)
89,28
80.000.000,00
78.282.500,00
(1.717.500,00)
97,85
80.000.000,00
78.282.500,00
(1.717.500,00)
97,85
813.075.000,00
719.029.300,00
(94.045.700,00)
88,43
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/ perkebunan
Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 206
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air
765.975.000,00
675.343.300,00
(90.631.700,00)
88,17
47.100.000,00
43.686.000,00
(3.414.000,00)
92,75
720.000.000,00
601.389.850,00
(118.610.150,00)
83,53
200.000.000,00
153.175.100,00
(46.824.900,00)
76,59
24.575.000,00
8.279.350,00
(16.295.650,00)
33,69
175.425.000,00
144.895.750,00
(30.529.250,00)
82,60
290.000.000,00
272.199.800,00
(17.800.200,00)
93,86
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
121.815.000,00
119.735.000,00
(2.080.000,00)
98,29
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
168.185.000,00
152.464.800,00
(15.720.200,00)
90,65
180.000.000,00
129.136.250,00
(50.863.750,00)
71,74
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02
Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
179.100.000,00
128.236.250,00
(50.863.750,00)
71,60
50.000.000,00
46.878.700,00
(3.121.300,00)
93,76
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
49.100.000,00
45.978.700,00
(3.121.300,00)
93,64
7.422.492.931,00
6.361.041.555,00
(1.061.451.376,00)
85,70
6.693.843.384,00
5.770.478.475,00
(923.364.909,00)
86,21
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.100.000,00
15.100.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.889.570.000,00
2.773.370.900,00
(116.199.100,00)
95,98
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.789.173.384,00
2.982.007.575,00
(807.165.809,00)
78,70
398.649.547,00
320.860.200,00
(77.789.347,00)
80,49
10.000.000,00
9.250.000,00
(750.000,00)
92,50
388.649.547,00
311.610.200,00
(77.039.347,00)
80,18
60.000.000,00
49.510.000,00
(10.490.000,00)
82,52
60.000.000,00
49.510.000,00
(10.490.000,00)
82,52
270.000.000,00
220.192.880,00
(49.807.120,00)
81,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Sektor Pertanian dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
7.775.000,00
7.761.000,00
(14.000,00)
99,82
224.225.000,00
178.556.880,00
(45.668.120,00)
79,63
38.000.000,00
33.875.000,00
(4.125.000,00)
89,14
760.000.000,00
679.237.613,00
(80.762.387,00)
89,37
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 207
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah
APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01
Program Pengembangan Jaringan I rigasi Pertanian
Pembangunan/ Rehabilitasi Dam/ Parit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Tingkat
Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Air
permukaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05
Pembangunan Embung
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01
Program Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan
Pertanian
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
760.000.000,00
679.237.613,00
(80.762.387,00)
89,37
44.850.000,00
31.951.500,00
(12.898.500,00)
71,24
715.150.000,00
647.286.113,00
(67.863.887,00)
90,51
580.000.000,00
464.076.650,00
(115.923.350,00)
80,01
180.000.000,00
137.843.300,00
(42.156.700,00)
76,58
6.500.000,00
5.000.000,00
(1.500.000,00)
76,92
173.500.000,00
132.843.300,00
(40.656.700,00)
76,57
400.000.000,00
326.233.350,00
(73.766.650,00)
81,56
12.800.000,00
11.800.000,00
(1.000.000,00)
92,19
352.200.000,00
281.707.350,00
(70.492.650,00)
79,99
35.000.000,00
32.726.000,00
(2.274.000,00)
93,50
12.832.705.263,00
11.339.732.500,00
(1.492.972.763,00)
88,37
1.578.947.368,00
1.561.119.000,00
(17.828.368,00)
98,87
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
1.571.347.368,00
1.553.519.000,00
(17.828.368,00)
98,87
6.727.442.105,00
6.141.333.500,00
(586.108.605,00)
91,29
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
100,00
6.717.042.105,00
6.130.933.500,00
(586.108.605,00)
91,27
1.368.421.053,00
1.340.618.000,00
(27.803.053,00)
97,97
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
1.360.821.053,00
1.333.018.000,00
(27.803.053,00)
97,96
3.157.894.737,00
2.296.662.000,00
(861.232.737,00)
72,73
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
3.150.294.737,00
2.289.062.000,00
(861.232.737,00)
72,66
3.157.894.737,00
2.277.399.000,00
(880.495.737,00)
72,12
3.157.894.737,00
2.277.399.000,00
(880.495.737,00)
72,12
9.400.000,00
9.400.000,00
0,00
100,00
3.148.494.737,00
2.267.999.000,00
(880.495.737,00)
72,03
(43.827.186.227,00)
(38.470.002.193,00)
5.357.184.034,00
87,78
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 208
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01 . 01
DI NAS PERTANI AN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
100,00
43.831.986.227,00
38.474.802.193,00
(5.357.184.034,00)
87,78
11.388.895.700,00
11.022.284.115,00
(366.611.585,00)
96,78
11.388.895.700,00
11.022.284.115,00
(366.611.585,00)
96,78
32.443.090.527,00
27.452.518.078,00
(4.990.572.449,00)
84,62
630.620.800,00
513.351.201,00
(117.269.599,00)
81,40
10.000.000,00
8.385.000,00
(1.615.000,00)
83,85
10.000.000,00
8.385.000,00
(1.615.000,00)
83,85
107.400.000,00
33.103.010,00
(74.296.990,00)
30,82
107.400.000,00
33.103.010,00
(74.296.990,00)
30,82
20.000.000,00
17.835.600,00
(2.164.400,00)
89,18
20.000.000,00
17.835.600,00
(2.164.400,00)
89,18
2.000.000,00
1.936.000,00
(64.000,00)
96,80
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.936.000,00
(64.000,00)
96,80
Penyediaan alat tulis kantor
84.216.800,00
84.185.700,00
(31.100,00)
99,96
Belanja Barang dan Jasa
84.216.800,00
84.185.700,00
(31.100,00)
99,96
50.000.000,00
49.881.700,00
(118.300,00)
99,76
50.000.000,00
49.881.700,00
(118.300,00)
99,76
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Perda No. 13 Tahun 2011
Halaman 203
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknik
perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
7
2.000.000,00
1.962.000,00
(38.000,00)
98,10
2.000.000,00
1.962.000,00
(38.000,00)
98,10
5.000.000,00
4.938.000,00
(62.000,00)
98,76
5.000.000,00
4.938.000,00
(62.000,00)
98,76
45.000.000,00
37.144.800,00
(7.855.200,00)
82,54
45.000.000,00
37.144.800,00
(7.855.200,00)
82,54
195.000.000,00
176.909.391,00
(18.090.609,00)
90,72
195.000.000,00
176.909.391,00
(18.090.609,00)
90,72
110.004.000,00
97.070.000,00
(12.934.000,00)
88,24
106.997.280,00
97.070.000,00
(9.927.280,00)
90,72
3.006.720,00
0,00
(3.006.720,00)
0,00
276.250.000,00
261.965.200,00
(14.284.800,00)
94,83
52.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100,00
52.000.000,00
52.000.000,00
0,00
100,00
33.950.000,00
32.220.000,00
(1.730.000,00)
94,90
33.950.000,00
32.220.000,00
(1.730.000,00)
94,90
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
100,00
5.000.000,00
4.990.000,00
(10.000,00)
99,80
5.000.000,00
4.990.000,00
(10.000,00)
99,80
125.000.000,00
115.797.700,00
(9.202.300,00)
92,64
125.000.000,00
115.797.700,00
(9.202.300,00)
92,64
9.300.000,00
6.107.500,00
(3.192.500,00)
65,67
9.300.000,00
6.107.500,00
(3.192.500,00)
65,67
1.000.000,00
850.000,00
(150.000,00)
85,00
1.000.000,00
850.000,00
(150.000,00)
85,00
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 204
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
30.000.000,00
22.793.700,00
(7.206.300,00)
75,98
30.000.000,00
29.669.000,00
(331.000,00)
98,90
15.000.000,00
14.888.000,00
(112.000,00)
99,25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.088.000,00
(112.000,00)
98,19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.800.000,00
8.800.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
15.000.000,00
14.781.000,00
(219.000,00)
98,54
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.160.000,00
9.145.000,00
(15.000,00)
99,84
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.840.000,00
5.636.000,00
(204.000,00)
96,51
125.000.000,00
104.772.400,00
(20.227.600,00)
83,82
125.000.000,00
104.772.400,00
(20.227.600,00)
83,82
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Pengembangan hasil hutan non kayu
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pasca
panen tembakau
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07
Penilaian petugas dan petani berprestasi
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
100,00
123.830.000,00
103.602.400,00
(20.227.600,00)
83,67
300.000.000,00
212.660.400,00
(87.339.600,00)
70,89
300.000.000,00
212.660.400,00
(87.339.600,00)
70,89
26.725.000,00
18.948.000,00
(7.777.000,00)
70,90
273.275.000,00
193.712.400,00
(79.562.600,00)
70,89
1.094.191.885,00
878.397.229,00
(215.794.656,00)
80,28
165.000.000,00
131.002.650,00
(33.997.350,00)
79,40
36.075.000,00
32.275.000,00
(3.800.000,00)
89,47
128.925.000,00
98.727.650,00
(30.197.350,00)
76,58
160.000.000,00
121.900.050,00
(38.099.950,00)
76,19
15.000.000,00
13.300.000,00
(1.700.000,00)
88,67
145.000.000,00
108.600.050,00
(36.399.950,00)
74,90
75.000.000,00
69.438.129,00
(5.561.871,00)
92,58
75.000.000,00
69.438.129,00
(5.561.871,00)
92,58
632.191.885,00
496.006.400,00
(136.185.485,00)
78,46
47.920.000,00
33.330.000,00
(14.590.000,00)
69,55
584.271.885,00
462.676.400,00
(121.595.485,00)
79,19
62.000.000,00
60.050.000,00
(1.950.000,00)
96,85
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 205
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.650.000,00
11.950.000,00
(1.700.000,00)
87,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48.350.000,00
48.100.000,00
(250.000,00)
99,48
1.447.955.000,00
908.301.800,00
(539.653.200,00)
62,73
1.447.955.000,00
908.301.800,00
(539.653.200,00)
62,73
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
pertanian/ perkebunan
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
Pembangunan pusat-pusat etalase/ eksebisi/ promosi atas
hasil produksi pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
12.850.000,00
12.850.000,00
0,00
100,00
1.435.105.000,00
895.451.800,00
(539.653.200,00)
62,40
244.000.000,00
201.217.880,00
(42.782.120,00)
82,47
244.000.000,00
201.217.880,00
(42.782.120,00)
82,47
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
100,00
233.000.000,00
190.625.880,00
(42.374.120,00)
81,81
5.000.000,00
4.592.000,00
(408.000,00)
91,84
1.698.904.911,00
1.621.740.900,00
(77.164.011,00)
95,46
1.424.709.911,00
1.365.002.900,00
(59.707.011,00)
95,81
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
632.180.000,00
632.180.000,00
0,00
100,00
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
637.534.000,00
589.897.900,00
(47.636.100,00)
92,53
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
154.995.911,00
142.925.000,00
(12.070.911,00)
92,21
274.195.000,00
256.738.000,00
(17.457.000,00)
93,63
49.725.000,00
49.647.000,00
(78.000,00)
99,84
220.350.000,00
202.971.000,00
(17.379.000,00)
92,11
4.120.000,00
4.120.000,00
0,00
100,00
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
200.000.000,00
177.459.400,00
(22.540.600,00)
88,73
Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan
lahan
200.000.000,00
177.459.400,00
(22.540.600,00)
88,73
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08
Penghijauan dan Reboisasi
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.02 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.500.000,00
17.875.000,00
(2.625.000,00)
87,20
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.900.000,00
72.534.400,00
(14.365.600,00)
83,47
2.02 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
92.600.000,00
87.050.000,00
(5.550.000,00)
94,01
893.075.000,00
797.311.800,00
(95.763.200,00)
89,28
80.000.000,00
78.282.500,00
(1.717.500,00)
97,85
80.000.000,00
78.282.500,00
(1.717.500,00)
97,85
813.075.000,00
719.029.300,00
(94.045.700,00)
88,43
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/ perkebunan
Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 206
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air
765.975.000,00
675.343.300,00
(90.631.700,00)
88,17
47.100.000,00
43.686.000,00
(3.414.000,00)
92,75
720.000.000,00
601.389.850,00
(118.610.150,00)
83,53
200.000.000,00
153.175.100,00
(46.824.900,00)
76,59
24.575.000,00
8.279.350,00
(16.295.650,00)
33,69
175.425.000,00
144.895.750,00
(30.529.250,00)
82,60
290.000.000,00
272.199.800,00
(17.800.200,00)
93,86
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
121.815.000,00
119.735.000,00
(2.080.000,00)
98,29
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
168.185.000,00
152.464.800,00
(15.720.200,00)
90,65
180.000.000,00
129.136.250,00
(50.863.750,00)
71,74
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02
Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
179.100.000,00
128.236.250,00
(50.863.750,00)
71,60
50.000.000,00
46.878.700,00
(3.121.300,00)
93,76
900.000,00
900.000,00
0,00
100,00
49.100.000,00
45.978.700,00
(3.121.300,00)
93,64
7.422.492.931,00
6.361.041.555,00
(1.061.451.376,00)
85,70
6.693.843.384,00
5.770.478.475,00
(923.364.909,00)
86,21
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.100.000,00
15.100.000,00
0,00
100,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.889.570.000,00
2.773.370.900,00
(116.199.100,00)
95,98
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.789.173.384,00
2.982.007.575,00
(807.165.809,00)
78,70
398.649.547,00
320.860.200,00
(77.789.347,00)
80,49
10.000.000,00
9.250.000,00
(750.000,00)
92,50
388.649.547,00
311.610.200,00
(77.039.347,00)
80,18
60.000.000,00
49.510.000,00
(10.490.000,00)
82,52
60.000.000,00
49.510.000,00
(10.490.000,00)
82,52
270.000.000,00
220.192.880,00
(49.807.120,00)
81,55
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03
Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Sektor Pertanian dan Perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/ perkebunan lapangan
7.775.000,00
7.761.000,00
(14.000,00)
99,82
224.225.000,00
178.556.880,00
(45.668.120,00)
79,63
38.000.000,00
33.875.000,00
(4.125.000,00)
89,14
760.000.000,00
679.237.613,00
(80.762.387,00)
89,37
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 207
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/ perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
Pemberdayaan petani pemakai air
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah
APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 2.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01
Program Pengembangan Jaringan I rigasi Pertanian
Pembangunan/ Rehabilitasi Dam/ Parit
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Tingkat
Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan I rigasi Air
permukaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05
Pembangunan Embung
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01
Program Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan
Pertanian
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
760.000.000,00
679.237.613,00
(80.762.387,00)
89,37
44.850.000,00
31.951.500,00
(12.898.500,00)
71,24
715.150.000,00
647.286.113,00
(67.863.887,00)
90,51
580.000.000,00
464.076.650,00
(115.923.350,00)
80,01
180.000.000,00
137.843.300,00
(42.156.700,00)
76,58
6.500.000,00
5.000.000,00
(1.500.000,00)
76,92
173.500.000,00
132.843.300,00
(40.656.700,00)
76,57
400.000.000,00
326.233.350,00
(73.766.650,00)
81,56
12.800.000,00
11.800.000,00
(1.000.000,00)
92,19
352.200.000,00
281.707.350,00
(70.492.650,00)
79,99
35.000.000,00
32.726.000,00
(2.274.000,00)
93,50
12.832.705.263,00
11.339.732.500,00
(1.492.972.763,00)
88,37
1.578.947.368,00
1.561.119.000,00
(17.828.368,00)
98,87
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
1.571.347.368,00
1.553.519.000,00
(17.828.368,00)
98,87
6.727.442.105,00
6.141.333.500,00
(586.108.605,00)
91,29
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
100,00
6.717.042.105,00
6.130.933.500,00
(586.108.605,00)
91,27
1.368.421.053,00
1.340.618.000,00
(27.803.053,00)
97,97
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
1.360.821.053,00
1.333.018.000,00
(27.803.053,00)
97,96
3.157.894.737,00
2.296.662.000,00
(861.232.737,00)
72,73
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
100,00
3.150.294.737,00
2.289.062.000,00
(861.232.737,00)
72,66
3.157.894.737,00
2.277.399.000,00
(880.495.737,00)
72,12
3.157.894.737,00
2.277.399.000,00
(880.495.737,00)
72,12
9.400.000,00
9.400.000,00
0,00
100,00
3.148.494.737,00
2.267.999.000,00
(880.495.737,00)
72,03
(43.827.186.227,00)
(38.470.002.193,00)
5.357.184.034,00
87,78
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 208