ringkasan dpa satpol
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi
Pelaporan dan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 150.000.000
Rp. 150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 Orang
6 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD
6 Dokumen
6 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Prognosis
Tersedianya Laporan Prognosis
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Bintek Penata Usahaan Keuangan dan Perpajakan BagiTerlaksananya
Aparatur Satpol
PP Provinsi
Banten Keuangan dan
Bintek
Penata Usahaan
Perpajakan Bagi Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
25 Aparatur, 1 Kali
25 Aparatur, 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten
50 aparatur 1 x
KELUARAN
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Dan Pemeriksaan di Lingkungan Satpol PP
Provinsi Banten
50 Aparatur 1 x
HASIL
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian
dan Evaluasi
Laporan
Keuangan
Tercapainya
Rasio
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74 .54 Poin
74 .54 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6 .7-6.8 %
6 .7-6.8 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5 .1-4.8 %
5 .1-4.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9 .24 %
9 .24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
400.000.000,00
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi
Pelaporan dan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 400.000.000
Rp. 400.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
13 Orang
13 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP 2016
Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP
2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015
Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan
12 Dokumen
12 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD
Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Bahan LPPD Banten
Penyusunan Bahan LPPD Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP se-Provinsi Banten
Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP
se-Provinsi Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Fasilitasi TLHP SKPD
Fasilitasi TLHP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan SKPD
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi
dan pelaporan SKPD
100 %
100 %
MANFAAT
Perbaikan Opini BPK
Perbaikan Opini BPK
0 % tahun 2015
0 % tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 %
74,57 %
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
Penduduk miskin
Penduduk miskin
5,10 -4.8 %
5,10 - 4.8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur SKPD Satpol.PP
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.185.000.000,00
(Satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Biaya
Rp. 835.000.000
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 935.000.000
Rp. 1.185.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015
Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015
KELUARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
R 4 1 Unit, R 2 17 Unit, 1 Paket
R 4 1 Unit, R 2 20 Unit
KELUARAN
Peralatan Operasional
Peralatan Operasional
165 Pentungan
165 Pentungan
KELUARAN
Peralatan Kantor
Peralatan Kantor
S S
S S
Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit
Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet
Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit
Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet
KELUARAN
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
3 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas
R-6 ,2 Paket R-4)
4 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas
R-6 ,2 Paket R-4, 1 Paket R-2)
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
K
S
K
S
0.0% Tahun 2015
0.0% Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3.25% Tahun 2015
3.25% Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74.57% Tahun 2015
74.57% Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
700.000.000,00
(Tujuh ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KELUARAN
Belanja Penggantian Suku Cadang
59 Kendaraan
KELUARAN
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas
43 Kendaraan
KELUARAN
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
3 Kendaraan
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 700.000.000
Rp. 700.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Jasa Service
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
59 Kendaraan
1 Tahun
HASIL
Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Perkantoran
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitas Perkantoran dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor
100 %
100 %
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 % Pada Tahun 2015
74,57 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015
6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 % Pada Tahun 2015
9,24 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015
5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.532.750.000,00
(Tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.382.750.000
Rp. 3.532.750.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan
253 Orang
253 Orang
KELUARAN
Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan
Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan
Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian tabung pemadam
kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.
Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian tabung pemadam
kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.
KELUARAN
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kantor
B !"#!"$# %&
B !"#!"$# %&
kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium
Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium
cleaning service 4 orang,honorarium supir 1
orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang
dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga
selama 11 Bulan
kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium
Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium
cleaning service 4 orang,honorarium supir 1
orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang
dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga
selama 11 Bulan
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan II
Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas
Lapangan II
Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan
Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan
Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel
KELUARAN
Belanja Makan Minum
Belanja Makan Minum
Belanja Makan Minum Air Galon, Makan
Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali
Belanja Makan Minum Air Galon, Makan
Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali
KELUARAN
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan
Roda 2
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan
Roda 2
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
100 %
100 %
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 Poin
74,57 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 %
6,70 -6.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8 %
5,10 -4.8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
967.250.000,00
(Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 867.250.000
Rp. 967.250.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan
79 Orang
79 Orang
KELUARAN
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12
Bulan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12
Bulan
HASIL
Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan
Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
T'()*+,-,.*+,/1* 2'(3*-*/*/ 4,/*+ 4*-*5 (*/67* 5'/838 2'7'(3**/
T'()*+,-,.*+,/1* 2'(3*-*/*/ 4,/*+ 4*-*5 (*/67*
100 %
100 %
menuju pekerjaan pegawai
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 Poin
74,57 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 - 4.8%
5,10 - 4.8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai Negeri Sipil
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01
Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.000.000.000,00
(Tiga milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01
Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.725.000.000
Rp. 3.000.000.000
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
5 orang
5 orang
KELUARAN
Pengamanan Hari Besar Nasional
Pengamanan Hari Besar Nasional
12 bulan (30 Orang)
12 bulan (30 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Pejabat di Tempat Acara
Pengamanan Pejabat di Tempat Acara
120 kali (15 Orang)
120 kali (15 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Kantor Pemerintah
Pengamanan Kantor Pemerintah
6 Pos (53 Orang)
6 Pos (53 Orang)
KELUARAN
Patroli Pengamanan dan Pengawalan
Patroli Pengamanan dan Pengawalan
4 Lokasi (31 Orang)
4 Lokasi (31 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Gubernur Banten
Pengamanan Rumah Gubernur Banten
1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)
1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten
Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten
1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)
1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi
Banten
1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
(8 Orang)
1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
(8 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten
Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten
1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8
orang)
1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8
orang)
KELUARAN
HASIL
9 :;?;
Kerjasama Pengamanan Tibum Trammas Natal dan
Tahun Baru
Rasio Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Pimpinan
DPRD Provinsi
Banten
Rasio Pengamanan
dan Pengawalan
Gubernur,
Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD
Provinsi Banten
100 % tahun 2015
100 % tahun 2015
MANFAAT
:>@ACDE FGH@I;@J; LMNM
:>@ACDE FGH@I;@J; LMNM
0 % tahun 2015
0 % tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % tahun 2015
3,25 % tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 tahun 2015
74,57 tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02
Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.600.000.000,00
(Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02
Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.800.000.000
Rp. 2.600.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM
SDM
40 Orang
40 Orang
KELUARAN
Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
60 Kali
60 Kali
KELUARAN
Patroli Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di Wilayah Provinsi
Banten
Patroli
Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di
Wilayah Provinsi Banten
80 Kali
80 Kali
KELUARAN
POQRURRQ V POQOWUXYRQ ZXY[\ ZWR\\R]
POQRURRQ V POQOWUXYRQ ZXY[\ ZWR\\R]
40 Kali
70 Kali
KELUARAN
Fasilitasi Gelar Apel Siaga
Fasilitasi Gelar Apel Siaga
9 Kali
9 Kali
KELUARAN
Fasilitasi National Corp Building (NCB)
Fasilitasi National Corp Building (NCB)
1 Kali
1 Kali
KELUARAN
Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B
Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan
KP3B
^ _WR`U aRbOWc[Y
^ _WR`U aRbOWc[Y
KELUARAN
Pemeliharaan Tibum Trammas Pilkada Serentak di
Provinsi Banten
3 kali
KELUARAN
Penyusunan Dokumen Impassing Jabatan Fungsional
Sat Pol PP
1 Dokumen
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
d[\eRf ghQ`eXi jOWQ[RQ]R kRWR
d[\eRf ghQ`eXi jOWQ[RQ]R kRWR
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
DAMPAK
IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat)
IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat)
74,57
74,57
DAMPAK
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
6,70 -6.8
6,70 -6.8
DAMPAK
TPT (Tingkat Penganguran Terbuka)
TPT (Tingkat Penganguran Terbuka)
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8%
5,10 -4.8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Sat Pol PP
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
lm
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.550.000.000,00
(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
no
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.250.000.000
Rp. 1.550.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Orang
10 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan
Pajak Air Perda
Permukaan)
Penegakan
No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan)
p qrstu qvwr
p qrstu qvwr
KELUARAN
Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
x qrstu qvwr
x qrstu qvwr
KELUARAN
Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan
Pajak Kendaraan
Bermotor)
Penegakan
Perda No.
1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor)
y qrstu qvwr z{|}u ~rrw
p qr p qrstu qvwr z{|}u ~rrw
KELUARAN
Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten
Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten
60 Peserta, 1 kali
60 Peserta, 1 kali
KELUARAN
|rr |r vt y }r x wwr |vrr rr
Penegakan Perda No. 17 Tahun 2008 tentang
qrstu qvwr
qrstu qvwr
Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah
|vrr rr rr zw r
Tidak Bergerak)
KELUARAN
Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004
tentang Jalan
x qrstu qvwr
x qrstu qvwr
KELUARAN
Pembentukan Sekretariat PPNS
Pembentukan Sekretariat PPNS
1 Dokumen, SK Gubernur Banten
1 Dokumen, SK Gubernur Banten
KELUARAN
Pelantikan PPNS Provinsi Banten
Pelantikan PPNS Provinsi Banten
60 orang, 1 kali
60 orang, 1 kali
KELUARAN
Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum
Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum
8 kali, Provinsi Banten
13 Kali, Provinsi Banten
HASIL
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
100 % pada tahun 2015
100 % pada tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Penegakan PERDA
Cakupan Penegakan PERDA
95 %
95 %
DAMPAK
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat, Perusahaan dan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.150.000.000,00
(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Orang
10 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten
Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi
Banten
¡¢£ ¤ ¥¦§
¡¢£ ¤ ¥¦§
KELUARAN
Pembinaan Disiplin Aparatur
Pembinaan Disiplin Aparatur
¡¢£ ¨¨ ¥¦§
¡¢£ ¨¨ ¥¦§
KELUARAN
Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor
Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor
100 Peserta, 4 kali
100 Peserta, 4 kali
KELUARAN
Pembinaan Disiplin Pelajar
Pembinaan Disiplin Pelajar
KELUARAN
²°³§¬¬£ ²°¬±¸·¬ ¹¬ ²°¬º«¦«ª¬ ²°¶¹ »¡ ©ª«¬ ®¯ Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda No. 2
©ª«¬ ®¯ ¢°¬¢¬± ²°³¬±«¬¬ ´¬µ¶·¢¶«¥¢«¶
26 kali, Pelajar
26 kali, Pelajar
¼ ¡¢£ ¤ ¥¦§
¼ ¡¢£ ¤ ¥¦§
Jalan
HASIL
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
100 % pada tahun 2015
100 % pada tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Penegakan PERDA
Cakupan Penegakan PERDA
95 %
95 %
DAMPAK
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat dan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05
Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.985.000.000,00
(Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05
Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 835.000.000
Rp. 1.985.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015
Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015
KELUARAN
Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten
Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten
240 Orang 1 Kali
240 Orang 1 Kali
KELUARAN
Bintek Implementasi Potensi Masyarakat dalam Satuan Pelaksana Perlindungan
MasyarakatPotensi Masyarakat dalam
Bintek Implementasi
Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat
40 Orang 1 Kali
40 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
40 Orang 1 Kali
40 Orang 1 Kali
KELUARAN
о¿ÉÅÉþ¿ÉÑ ÍÒÒÁÄÉʾ¿ÉÑ ½ÒÊÉÃÒÁÉÊÌ Ä¾Ê ÓÔ¾Å˾¿É ÇÒÃÈÊ¿É ½¾¿À¾Á¾Â¾Ã
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi
8 Dokumen
8 Dokumen
½¾¿À¾Á¾Â¾Ã Ä¾Å¾Æ ÇÈÁÅÉÊÄËÊÌ¾Ê ½¾¿À¾Á¾Â¾Ã ÄÉ Í¾ÎÏ
Kota se- Provinsi Banten
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Serang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Serang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Lebak
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Pandeglang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Cilegon
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Tangerang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Tangerang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Tangerang Selatan
80 Orang 1 Kali
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
KOnflik Bernuansa SARA
KOnflik Bernuansa SARA
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74,57 % Tahun 2015
74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
ÕÖ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06
Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
645.000.000,00
(Enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
09
01
59
×Ø
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06
Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 345.000.000
Rp. 645.000.000
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
5 Orang
5 Orang
KELUARAN
Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
1 Kali (50 Orang)
10 Kali (30 Orang)
KELUARAN
ßÝÜàáêÚ äèàëÝÞÝìÝ ßèìèêÚíÝàÝÝÛ îÚåæì ãÝÛ îàÝììÝÞ ÙÚÛÜÝÞ ßàáâÚÛ Patroli Kerjasama Pemeliharaan Tibum dan Trammas
ÙÚÛÜÝÞ ßàáâÚÛÞÚ ãÝÛ äÝåæçÝÜèÛéäáÜÝ
5 Kali (29 Orang)
24 Kali (37 Orang)
KELUARAN
Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B
Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B
2 Kegiatan (83 Orang)
9 Kegiatan (75 Orang)
KELUARAN
Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas
Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas
1 Kali (57 Orang)
1 Kali (57 Orang)
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
10 % Tahun 2015
10 % Tahun 2015
MANFAAT
Konflik Bernuansa SARA
Konflik Bernuansa SARA
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
ïð
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
01
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
01
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi
Pelaporan dan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 150.000.000
Rp. 150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
6 Orang
6 Orang
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan SKPD
6 Dokumen
6 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Prognosis
Tersedianya Laporan Prognosis
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data Keuangan
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset
Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Terlaksananya Bintek Penata Usahaan Keuangan dan Perpajakan BagiTerlaksananya
Aparatur Satpol
PP Provinsi
Banten Keuangan dan
Bintek
Penata Usahaan
Perpajakan Bagi Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
25 Aparatur, 1 Kali
25 Aparatur, 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di
Lingkungan Satpol PP Provinsi Banten
50 aparatur 1 x
KELUARAN
Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Dan Pemeriksaan di Lingkungan Satpol PP
Provinsi Banten
50 Aparatur 1 x
HASIL
Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Pengendalian
dan Evaluasi
Laporan
Keuangan
Tercapainya
Rasio
Ketersediaan
Dokumen
Penatausahaan Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
100 %
100 %
MANFAAT
Opini Audit BPK
Opini Audit BPK
WTP Tahun 2015
WTP Tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74 .54 Poin
74 .54 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6 .7-6.8 %
6 .7-6.8 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5 .1-4.8 %
5 .1-4.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9 .24 %
9 .24 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
01
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
400.000.000,00
(Empat ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 02
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi
Pelaporan dan Keuangan
100 %
100 %
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 400.000.000
Rp. 400.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
13 Orang
13 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP 2016
Penyusunan Dokumen Renja Kerja (Renja) Satpol.PP
2016
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015
Penyusunan RKA P.APBD dan DPPA SKPD Tahun 2015
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016
Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2016
2 Dokumen
2 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan
12 Dokumen
12 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD
Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Penyusunan Bahan LPPD Banten
Penyusunan Bahan LPPD Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP se-Provinsi Banten
Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Satpol PP
se-Provinsi Banten
1 Dokumen
1 Dokumen
KELUARAN
Fasilitasi TLHP SKPD
Fasilitasi TLHP SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
HASIL
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi dan pelaporan SKPD
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,evaluasi
dan pelaporan SKPD
100 %
100 %
MANFAAT
Perbaikan Opini BPK
Perbaikan Opini BPK
0 % tahun 2015
0 % tahun 2015
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 %
74,57 %
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
Penduduk miskin
Penduduk miskin
5,10 -4.8 %
5,10 - 4.8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur SKPD Satpol.PP
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.185.000.000,00
(Satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Wilayah Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN
Biaya
Rp. 835.000.000
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 935.000.000
Rp. 1.185.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015
Rencana Kerja Sat Pol PP Tahun 2015
KELUARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas
R 4 1 Unit, R 2 17 Unit, 1 Paket
R 4 1 Unit, R 2 20 Unit
KELUARAN
Peralatan Operasional
Peralatan Operasional
165 Pentungan
165 Pentungan
KELUARAN
Peralatan Kantor
Peralatan Kantor
S S
S S
Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit
Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet
Kursi Kerja, Tangga, Meteran,5 unit
Komputer,5 unit Laptop,1 unit Tablet
KELUARAN
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
3 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas
R-6 ,2 Paket R-4)
4 Paket ( 1 Paket Karoseri kap mobil Dalmas
R-6 ,2 Paket R-4, 1 Paket R-2)
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100% Tahun 2015
100% Tahun 2015
MANFAAT
K
S
K
S
0.0% Tahun 2015
0.0% Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3.25% Tahun 2015
3.25% Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74.57% Tahun 2015
74.57% Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
700.000.000,00
(Tujuh ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
KELUARAN
Belanja Penggantian Suku Cadang
59 Kendaraan
KELUARAN
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas
43 Kendaraan
KELUARAN
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
3 Kendaraan
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 700.000.000
Rp. 700.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Belanja Jasa Service
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
59 Kendaraan
1 Tahun
HASIL
Rasio Pembangunan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Perkantoran
dan Sarana Aparatur
Rasio Pembangunan
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitas Perkantoran dan Sarana Aparatur
100 %
100 %
MANFAAT
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana kantor
100 %
100 %
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 % Pada Tahun 2015
74,57 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015
6,70 -6.8 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 % Pada Tahun 2015
9,24 % Pada Tahun 2015
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015
5,10 -4.8 % Pada Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
0
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.532.750.000,00
(Tiga milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 03
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 3.382.750.000
Rp. 3.532.750.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan
253 Orang
253 Orang
KELUARAN
Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan
Bahan Pakai Habis, Belanja Cetak dan Penggandaan
Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian tabung pemadam
kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.
Tersedianya 1 Paket ATK, alat listrik, alat
kebersihan, pengisian tabung pemadam
kebakaran, cetak dan penggandaan 1 Paket.
KELUARAN
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kantor
B !"#!"$# %&
B !"#!"$# %&
kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium
Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium
cleaning service 4 orang,honorarium supir 1
orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang
dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga
selama 11 Bulan
kabel,Surat Kabar,Publikasi,Honorarium
Pegawai Tidak Tetap 165 orang,honorarium
cleaning service 4 orang,honorarium supir 1
orang,Honorarium Instruktur Senam 2 orang
dan Belanja Sewa sarana lapang olahraga
selama 11 Bulan
KELUARAN
Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan II
Belanja Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas
Lapangan II
Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan
Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH) 77 Stel dan
Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) 178 stel
KELUARAN
Belanja Makan Minum
Belanja Makan Minum
Belanja Makan Minum Air Galon, Makan
Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali
Belanja Makan Minum Air Galon, Makan
Minum Rapat, Makan Minum Senam 10 Kali
KELUARAN
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan
Roda 2
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda 4 Kendaraan Roda 6 dan Kendaraan
Roda 2
HASIL
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Rasio Penyediaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
100 %
100 %
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 Poin
74,57 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 -6.8 %
6,70 -6.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8 %
5,10 -4.8 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Satpol PP Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
02
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
967.250.000,00
(Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 05
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Wilayah Provinsi Banten Dan Luar Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
02
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tersedianya Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
TatausahaBarang
kerumahtanggaan
Tersedianya
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha
kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Prasarana
dan Sarana Kantor
Tercapainya
Rasio Pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
Kantor
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 867.250.000
Rp. 967.250.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan
79 Orang
79 Orang
KELUARAN
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12
Bulan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan
Perjalanan Dinas Luar Daeah selama 12
Bulan
HASIL
Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan
Rasio Pelayanan Tatausaha Kerumahtanggaan
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
T'()*+,-,.*+,/1* 2'(3*-*/*/ 4,/*+ 4*-*5 (*/67* 5'/838 2'7'(3**/
T'()*+,-,.*+,/1* 2'(3*-*/*/ 4,/*+ 4*-*5 (*/67*
100 %
100 %
menuju pekerjaan pegawai
DAMPAK
IPM
IPM
74,57 Poin
74,57 Poin
DAMPAK
LPE
LPE
6,70 - 6.8 %
6,70 - 6.8 %
DAMPAK
TPT
TPT
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 - 4.8%
5,10 - 4.8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Pegawai Negeri Sipil
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
01
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01
Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.000.000.000,00
(Tiga milyar rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 01
Fasilitasi Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
01
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 2.725.000.000
Rp. 3.000.000.000
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
5 orang
5 orang
KELUARAN
Pengamanan Hari Besar Nasional
Pengamanan Hari Besar Nasional
12 bulan (30 Orang)
12 bulan (30 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Pejabat di Tempat Acara
Pengamanan Pejabat di Tempat Acara
120 kali (15 Orang)
120 kali (15 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Kantor Pemerintah
Pengamanan Kantor Pemerintah
6 Pos (53 Orang)
6 Pos (53 Orang)
KELUARAN
Patroli Pengamanan dan Pengawalan
Patroli Pengamanan dan Pengawalan
4 Lokasi (31 Orang)
4 Lokasi (31 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Gubernur Banten
Pengamanan Rumah Gubernur Banten
1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)
1 Rumah Gubernur Banten (12 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten
Pengamanan Rumah Wakil Gubernur Banten
1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)
1 Rumah Wakil Gubernur Banten (12 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Pengamanan Rumah Sekretaris Daerah Provinsi
Banten
1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
(8 Orang)
1 Rumah Sekretaris Daerah Provinsi Banten
(8 Orang)
KELUARAN
Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten
Pengamanan Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten
1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8
orang)
1 Rumah Pimpinan DPRD Provinsi Banten (8
orang)
KELUARAN
HASIL
9 :;?;
Kerjasama Pengamanan Tibum Trammas Natal dan
Tahun Baru
Rasio Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah dan Pimpinan
DPRD Provinsi
Banten
Rasio Pengamanan
dan Pengawalan
Gubernur,
Wakil
Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD
Provinsi Banten
100 % tahun 2015
100 % tahun 2015
MANFAAT
:>@ACDE FGH@I;@J; LMNM
:>@ACDE FGH@I;@J; LMNM
0 % tahun 2015
0 % tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % tahun 2015
3,25 % tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 tahun 2015
74,57 tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
02
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02
Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.600.000.000,00
(Dua milyar enam ratus juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 02
Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
02
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.800.000.000
Rp. 2.600.000.000
MASUKAN
Waktu Pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
SDM
SDM
40 Orang
40 Orang
KELUARAN
Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
60 Kali
60 Kali
KELUARAN
Patroli Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di Wilayah Provinsi
Banten
Patroli
Pemeliharaan Tibum Trammas dan Turjawali di
Wilayah Provinsi Banten
80 Kali
80 Kali
KELUARAN
POQRURRQ V POQOWUXYRQ ZXY[\ ZWR\\R]
POQRURRQ V POQOWUXYRQ ZXY[\ ZWR\\R]
40 Kali
70 Kali
KELUARAN
Fasilitasi Gelar Apel Siaga
Fasilitasi Gelar Apel Siaga
9 Kali
9 Kali
KELUARAN
Fasilitasi National Corp Building (NCB)
Fasilitasi National Corp Building (NCB)
1 Kali
1 Kali
KELUARAN
Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan KP3B
Penyusunan Rapergub Pengelolaan Pengamanan
KP3B
^ _WR`U aRbOWc[Y
^ _WR`U aRbOWc[Y
KELUARAN
Pemeliharaan Tibum Trammas Pilkada Serentak di
Provinsi Banten
3 kali
KELUARAN
Penyusunan Dokumen Impassing Jabatan Fungsional
Sat Pol PP
1 Dokumen
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
d[\eRf ghQ`eXi jOWQ[RQ]R kRWR
d[\eRf ghQ`eXi jOWQ[RQ]R kRWR
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
DAMPAK
IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat)
IPM (Indeks Pertumbuhan Masyarakat)
74,57
74,57
DAMPAK
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
6,70 -6.8
6,70 -6.8
DAMPAK
TPT (Tingkat Penganguran Terbuka)
TPT (Tingkat Penganguran Terbuka)
9,24 %
9,24 %
DAMPAK
Penduduk Miskin
Penduduk Miskin
5,10 -4.8%
5,10 -4.8%
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Sat Pol PP
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
lm
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.550.000.000,00
(Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 03
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Banten
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
no
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.250.000.000
Rp. 1.550.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Orang
10 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan
Pajak Air Perda
Permukaan)
Penegakan
No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Penegakan Pajak Air Permukaan)
p qrstu qvwr
p qrstu qvwr
KELUARAN
Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
x qrstu qvwr
x qrstu qvwr
KELUARAN
Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Penegakan
Pajak Kendaraan
Bermotor)
Penegakan
Perda No.
1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Penegakan Pajak Kendaraan Bermotor)
y qrstu qvwr z{|}u ~rrw
p qr p qrstu qvwr z{|}u ~rrw
KELUARAN
Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten
Rakor Satpol PP dan PPNS Se- Provinsi Banten
60 Peserta, 1 kali
60 Peserta, 1 kali
KELUARAN
|rr |r vt y }r x wwr |vrr rr
Penegakan Perda No. 17 Tahun 2008 tentang
qrstu qvwr
qrstu qvwr
Penegakan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah
|vrr rr rr zw r
Tidak Bergerak)
KELUARAN
Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Penegakan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004
tentang Jalan
x qrstu qvwr
x qrstu qvwr
KELUARAN
Pembentukan Sekretariat PPNS
Pembentukan Sekretariat PPNS
1 Dokumen, SK Gubernur Banten
1 Dokumen, SK Gubernur Banten
KELUARAN
Pelantikan PPNS Provinsi Banten
Pelantikan PPNS Provinsi Banten
60 orang, 1 kali
60 orang, 1 kali
KELUARAN
Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum
Penanganan Perda terkait Ketertiban Umum
8 kali, Provinsi Banten
13 Kali, Provinsi Banten
HASIL
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
100 % pada tahun 2015
100 % pada tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Penegakan PERDA
Cakupan Penegakan PERDA
95 %
95 %
DAMPAK
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat, Perusahaan dan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.150.000.000,00
(Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 04
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 1.150.000.000
Rp. 1.150.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
10 Orang
10 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
KELUARAN
Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi Banten
Pengawasan Aset Jalan Milik Pemerintah Provinsi
Banten
¡¢£ ¤ ¥¦§
¡¢£ ¤ ¥¦§
KELUARAN
Pembinaan Disiplin Aparatur
Pembinaan Disiplin Aparatur
¡¢£ ¨¨ ¥¦§
¡¢£ ¨¨ ¥¦§
KELUARAN
Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor
Sosialisasi Pembinaan Pengguna Kendaraan Bermotor
100 Peserta, 4 kali
100 Peserta, 4 kali
KELUARAN
Pembinaan Disiplin Pelajar
Pembinaan Disiplin Pelajar
KELUARAN
²°³§¬¬£ ²°¬±¸·¬ ¹¬ ²°¬º«¦«ª¬ ²°¶¹ »¡ ©ª«¬ ®¯ Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda No. 2
©ª«¬ ®¯ ¢°¬¢¬± ²°³¬±«¬¬ ´¬µ¶·¢¶«¥¢«¶
26 kali, Pelajar
26 kali, Pelajar
¼ ¡¢£ ¤ ¥¦§
¼ ¡¢£ ¤ ¥¦§
Jalan
HASIL
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan
100 % pada tahun 2015
100 % pada tahun 2015
MANFAAT
Cakupan Penegakan PERDA
Cakupan Penegakan PERDA
95 %
95 %
DAMPAK
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
IPM, LPE, TPT, Penduduk Miskin
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
74,57 ; 6.7-6.8; 9.24; 5.1-4.8 pada tahun
2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat dan Aparatur
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
05
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05
Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.985.000.000,00
(Satu milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 05
Fasilitasi Pengembangan Penguatan Potensi Anggota Satuan Linmas
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD
:
09
01
59
05
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 835.000.000
Rp. 1.985.000.000
MASUKAN
SDM
SDM
7 Orang
7 Orang
MASUKAN
Waktu
Waktu
12 Bulan
12 Bulan
MASUKAN
Dokumen Pendukung
Dokumen Pendukung
Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015
Rencana Kerja Satpol PP Tahun 1015
KELUARAN
Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten
Jambore Anggota Satlinmas se- Provinsi Banten
240 Orang 1 Kali
240 Orang 1 Kali
KELUARAN
Bintek Implementasi Potensi Masyarakat dalam Satuan Pelaksana Perlindungan
MasyarakatPotensi Masyarakat dalam
Bintek Implementasi
Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat
40 Orang 1 Kali
40 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
Sosialisasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat
40 Orang 1 Kali
40 Orang 1 Kali
KELUARAN
о¿ÉÅÉþ¿ÉÑ ÍÒÒÁÄÉʾ¿ÉÑ ½ÒÊÉÃÒÁÉÊÌ Ä¾Ê ÓÔ¾Å˾¿É ÇÒÃÈÊ¿É ½¾¿À¾Á¾Â¾Ã
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Potensi
8 Dokumen
8 Dokumen
½¾¿À¾Á¾Â¾Ã Ä¾Å¾Æ ÇÈÁÅÉÊÄËÊÌ¾Ê ½¾¿À¾Á¾Â¾Ã ÄÉ Í¾ÎÏ
Kota se- Provinsi Banten
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Serang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Serang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Lebak
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Pandeglang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Cilegon
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Tangerang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Tangerang
80 Orang 1 Kali
KELUARAN
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kota
Tangerang Selatan
80 Orang 1 Kali
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
100 % Tahun 2015
100 % Tahun 2015
MANFAAT
KOnflik Bernuansa SARA
KOnflik Bernuansa SARA
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia
74,57 % Tahun 2015
74,57 % Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Mahasiswa
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
ÕÖ
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
KEGIATAN
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06
Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
LOKASI KEGIATAN
:
Provinsi Banten
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
645.000.000,00
(Enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. MOHAMAD BASRI, M.Si
NIP
:
19610102 199103 1 002
JABATAN
:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20
09
01
59
×Ø
5
2
Formulir
DPPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09
Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.09 . 01
Satuan Polisi Pamong Praja
Program
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59
Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan
:
1.20 . 1.20.09 . 01 . 59 . 06
Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Lokasi Kegiatan
:
Provinsi Banten
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
:
Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA
INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN
TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM
Tercapainya Rasio Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Tercapainya
Masyarakat Serta
Rasio Perlindungan
PemeliharaanMasyarakat
Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat
100 % dari capaian program
100 % dari capaian program
MASUKAN
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Rp. 345.000.000
Rp. 645.000.000
MASUKAN
SDM Pelaksana
SDM Pelaksana
5 Orang
5 Orang
KELUARAN
Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Rakornis Pemeliharaan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
1 Kali (50 Orang)
10 Kali (30 Orang)
KELUARAN
ßÝÜàáêÚ äèàëÝÞÝìÝ ßèìèêÚíÝàÝÝÛ îÚåæì ãÝÛ îàÝììÝÞ ÙÚÛÜÝÞ ßàáâÚÛ Patroli Kerjasama Pemeliharaan Tibum dan Trammas
ÙÚÛÜÝÞ ßàáâÚÛÞÚ ãÝÛ äÝåæçÝÜèÛéäáÜÝ
5 Kali (29 Orang)
24 Kali (37 Orang)
KELUARAN
Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B
Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B
2 Kegiatan (83 Orang)
9 Kegiatan (75 Orang)
KELUARAN
Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas
Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Trammas
1 Kali (57 Orang)
1 Kali (57 Orang)
HASIL
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
10 % Tahun 2015
10 % Tahun 2015
MANFAAT
Konflik Bernuansa SARA
Konflik Bernuansa SARA
0 % Tahun 2015
0 % Tahun 2015
MANFAAT
Skala Kepuasan Masyarakat
Skala Kepuasan Masyarakat
3,25 % Tahun 2015
3,25 % Tahun 2015
DAMPAK
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,57 Tahun 2015
74,57 Tahun 2015
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD
:
1.20
09
01
59
ïð
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
UNIT ORGANISASI
:
1.