LRA 2016 Kab Rembang
Lampiran I
Nomor
: -
Tanggal
: 30 Juni 2016
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4
5
6
1.631.051.992.540,00
854.345.646.481,24
(776.706.346.058,76)
52,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH
180.807.678.500,00
116.027.573.739,24
(64.780.104.760,76)
64,17
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
38.153.500.000,00
20.631.703.207,00
(17.521.796.793,00)
54,08
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
27.853.821.500,00
9.605.940.074,00
(18.247.881.426,00)
34,49
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.340.000.000,00
5.877.954.512,00
(462.045.488,00)
92,71
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108.460.357.000,00
79.911.975.946,24
(28.548.381.053,76)
73,68
971.547.091.040,00
530.279.231.880,00
(441.267.859.160,00)
54,58
1
1.1
1.2
PENDAPATAN
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28.052.000.000,00
12.092.327.880,00
(15.959.672.120,00)
43,11
1.2.2
Dana Alokasi Umum
785.380.985.000,00
458.138.891.000,00
(327.242.094.000,00)
58,33
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
141.155.200.000,00
47.056.560.000,00
(94.098.640.000,00)
33,34
1.2.4
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
16.958.906.040,00
12.991.453.000,00
(3.967.453.040,00)
76,61
478.697.223.000,00
208.038.840.862,00
(270.658.382.138,00)
43,46
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.566.904.000,00
0,00
(1.566.904.000,00)
0,00
75.549.967.000,00
37.821.128.062,00
(37.728.838.938,00)
50,06
374.216.879.000,00
166.255.239.800,00
(207.961.639.200,00)
44,43
27.363.473.000,00
3.962.473.000,00
(23.401.000.000,00)
14,48
1.971.701.865.150,00
553.827.029.654,58
(1.417.874.835.495,42)
28,09
1.157.206.619.000,00
428.097.443.890,00
(729.109.175.110,00)
36,99
33,65
2.1.1
Belanja Pegawai
814.817.522.000,00
274.165.617.479,00
(540.651.904.521,00)
2.1.2
Belanja Bunga
37.000.000,00
1.605.011,00
(35.394.989,00)
4,34
2.1.4
Belanja Hibah
8.597.928.000,00
2.930.000.000,00
(5.667.928.000,00)
34,08
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
6.470.000.000,00
2.450.500.000,00
(4.019.500.000,00)
37,87
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.455.961.000,00
0,00
(6.455.961.000,00)
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
320.058.833.000,00
148.538.301.400,00
(171.520.531.600,00)
46,41
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
769.375.000,00
11.420.000,00
(757.955.000,00)
1,48
814.495.246.150,00
125.729.585.764,58
(688.765.660.385,42)
15,44
2.2.1
Belanja Pegawai
140.743.811.800,00
53.202.831.742,00
(87.540.980.058,00)
37,80
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
275.470.142.785,00
61.778.579.708,58
(213.691.563.076,42)
22,43
2.2.3
Belanja Modal
398.281.291.565,00
10.748.174.314,00
(387.533.117.251,00)
2,70
(340.649.872.610,00)
300.518.616.826,66
641.168.489.436,66
(88,22)
2.2
BELANJA LANGSUNG
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
PEMBIAYAAN DAERAH
352.974.872.610,00
396.607.873.805,61
43.633.001.195,61
112,36
352.974.872.610,00
396.607.873.805,61
43.633.001.195,61
112,36
12.325.000.000,00
12.296.725.422,00
12.270.000.000,00
12.270.000.000,00
55.000.000,00
26.725.422,00
PEMBIAYAAN NETTO
340.649.872.610,00
384.311.148.383,61
43.661.275.773,61
112,82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
684.829.765.210,27
684.829.765.210,27
0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
(28.274.578,00)
0,00
(28.274.578,00)
99,77
100,00
48,59
Rembang, 30 Juni 2016
Halaman 2
LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Nomor
: -
Tanggal
: 30 Juni 2016
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Rp)
(%)
4
5
6
1.631.051.992.540,00
854.345.646.481,24
(776.706.346.058,76)
52,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH
180.807.678.500,00
116.027.573.739,24
(64.780.104.760,76)
64,17
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
38.153.500.000,00
20.631.703.207,00
(17.521.796.793,00)
54,08
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
27.853.821.500,00
9.605.940.074,00
(18.247.881.426,00)
34,49
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.340.000.000,00
5.877.954.512,00
(462.045.488,00)
92,71
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
108.460.357.000,00
79.911.975.946,24
(28.548.381.053,76)
73,68
971.547.091.040,00
530.279.231.880,00
(441.267.859.160,00)
54,58
1
1.1
1.2
PENDAPATAN
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
28.052.000.000,00
12.092.327.880,00
(15.959.672.120,00)
43,11
1.2.2
Dana Alokasi Umum
785.380.985.000,00
458.138.891.000,00
(327.242.094.000,00)
58,33
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
141.155.200.000,00
47.056.560.000,00
(94.098.640.000,00)
33,34
1.2.4
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
16.958.906.040,00
12.991.453.000,00
(3.967.453.040,00)
76,61
478.697.223.000,00
208.038.840.862,00
(270.658.382.138,00)
43,46
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1
Pendapatan Hibah
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.566.904.000,00
0,00
(1.566.904.000,00)
0,00
75.549.967.000,00
37.821.128.062,00
(37.728.838.938,00)
50,06
374.216.879.000,00
166.255.239.800,00
(207.961.639.200,00)
44,43
27.363.473.000,00
3.962.473.000,00
(23.401.000.000,00)
14,48
1.971.701.865.150,00
553.827.029.654,58
(1.417.874.835.495,42)
28,09
1.157.206.619.000,00
428.097.443.890,00
(729.109.175.110,00)
36,99
33,65
2.1.1
Belanja Pegawai
814.817.522.000,00
274.165.617.479,00
(540.651.904.521,00)
2.1.2
Belanja Bunga
37.000.000,00
1.605.011,00
(35.394.989,00)
4,34
2.1.4
Belanja Hibah
8.597.928.000,00
2.930.000.000,00
(5.667.928.000,00)
34,08
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
6.470.000.000,00
2.450.500.000,00
(4.019.500.000,00)
37,87
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
6.455.961.000,00
0,00
(6.455.961.000,00)
0,00
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
320.058.833.000,00
148.538.301.400,00
(171.520.531.600,00)
46,41
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
769.375.000,00
11.420.000,00
(757.955.000,00)
1,48
814.495.246.150,00
125.729.585.764,58
(688.765.660.385,42)
15,44
2.2.1
Belanja Pegawai
140.743.811.800,00
53.202.831.742,00
(87.540.980.058,00)
37,80
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
275.470.142.785,00
61.778.579.708,58
(213.691.563.076,42)
22,43
2.2.3
Belanja Modal
398.281.291.565,00
10.748.174.314,00
(387.533.117.251,00)
2,70
(340.649.872.610,00)
300.518.616.826,66
641.168.489.436,66
(88,22)
2.2
BELANJA LANGSUNG
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
3.2
PEMBIAYAAN DAERAH
352.974.872.610,00
396.607.873.805,61
43.633.001.195,61
112,36
352.974.872.610,00
396.607.873.805,61
43.633.001.195,61
112,36
12.325.000.000,00
12.296.725.422,00
12.270.000.000,00
12.270.000.000,00
55.000.000,00
26.725.422,00
PEMBIAYAAN NETTO
340.649.872.610,00
384.311.148.383,61
43.661.275.773,61
112,82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
684.829.765.210,27
684.829.765.210,27
0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
(28.274.578,00)
0,00
(28.274.578,00)
99,77
100,00
48,59
Rembang, 30 Juni 2016
Halaman 2
LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH