rka_skpd_22 kantor kebersihan dan pertamanan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

: 1 . 08 . 02

Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 08 . 02 . 01

Kantor Kebersihan dan Pertamanan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.08 . 1.08.2 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.08 . 1.08.2 . 01 . 02

1.08 . 1.08.2 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.08 . 1.08.2 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.08 . 1.08.2 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.08 . 1.08.2 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.08 . 1.08.2 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.08 . 1.08.2 . 01 . 17
1.08 . 1.08.2 . 01 . 18
1.08 . 1.08.2 . 01 . 19

1.08 . 1.08.2 . 02
1.08 . 1.08.2 . 02 . 10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Mebeleur

1.08 . 1.08.2 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.08 . 1.08.2 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.08 . 1.08.2 . 02 . 30

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.2 . 01 . 01

1.08 . 1.08.2 . 01 . 06

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

0,00

577.400.000,00

17.800.000,00

595.200.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

31.000.000,00

0,00

31.000.000,00

0,00

0,00

2.580.000,00

0,00

2.580.000,00

0,00

0,00

57.330.000,00

0,00

57.330.000,00

0,00

0,00

64.585.000,00

0,00

64.585.000,00

0,00

0,00

0,00

17.800.000,00

17.800.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

96.750.000,00

0,00

96.750.000,00

0,00

0,00

190.555.000,00

0,00

190.555.000,00

0,00

0,00

69.600.000,00

0,00

69.600.000,00

0,00

0,00

207.336.000,00

25.450.000,00

232.786.000,00

0,00

Kab. Landak

0,00

0,00

6.450.000,00

6.450.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupten
Landak

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

0,00

0,00

195.336.000,00

0,00

195.336.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.08 . 1.08.2 . 03
1.08 . 1.08.2 . 03 . 02

1.08 . 1.08.2 . 05
1.08 . 1.08.2 . 05 . 01

1.08 . 1.08.2 . 15
1.08 . 1.08.2 . 15 . 02
1.08 . 1.08.2 . 15 . 04
1.08 . 1.08.2 . 15 . 08

2

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan
Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan
Kerjasama Pengelolaan Sampah
Operasional kebersihan pasar dan jalan kota

1.08 . 1.08.2 . 15 . 14

Pengangkutan Sampah

1.08 . 1.08.2 . 15 . 15

Operasional Kebersihan Hari-Hari Besar Tertentu

1.08 . 1.08.2 . 24 . 06

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Pemeliharaan RTH

1.08 . 1.08.2 . 24 . 11

Pembuatan Ruang Terbuka Hijau

1.08 . 1.08.2 . 24 . 12

Penebasan bahu dan median jalan

1.08 . 1.08.2 . 27
1.08 . 1.08.2 . 27 . 01

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Program Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Persampahan
Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

JUMLAH

TARGET

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.08 . 1.08.2 . 15 . 13

1.08 . 1.08.2 . 24

LOKASI
KEGIATAN

0,00

70.560.000,00

0,00

70.560.000,00

0,00

0,00

70.560.000,00

0,00

70.560.000,00

0,00

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

0,00

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

0,00

1.114.500.000,00

2.954.717.500,00

1.585.625.000,00

5.654.842.500,00

0,00

0,00

496.400.000,00

1.585.625.000,00

2.082.025.000,00

0,00

0,00

1.345.242.500,00

0,00

1.345.242.500,00

0,00

143.400.000,00

225.000.000,00

0,00

368.400.000,00

0,00

599.400.000,00

27.500.000,00

0,00

626.900.000,00

0,00

334.200.000,00

768.675.000,00

0,00

1.102.875.000,00

0,00

37.500.000,00

91.900.000,00

0,00

129.400.000,00

0,00

171.600.000,00

169.025.000,00

18.500.000,00

359.125.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

0,00

60.600.000,00

0,00

0,00

150.225.000,00

0,00

150.225.000,00

0,00

111.000.000,00

18.800.000,00

18.500.000,00

148.300.000,00

0,00

214.000.000,00

71.880.000,00

0,00

285.880.000,00

0,00

214.000.000,00

71.880.000,00

0,00

285.880.000,00

0,00

1.500.100.000,00

4.118.418.500,00

1.647.375.000,00

7.265.893.500,00

0,00

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Ngabang, 28 Agustus 2015
PENGGUNA ANGGARAN

FRANSISKUS ASIUS, SE
NIP . 19581107 197903 1 005

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3