LAKIP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 137054
LAMPIRAN 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem
: 2014
Visi : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Serta Memberikan Pelayanan Di Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Menuju Karangasem Yang Bersih, sehat, aman, tertib dan
indah
Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau menuju Karangasem Bersehati
Tujuan
Sasaran
Strategi
Terwujudnya Karangasem yang sejuk dan
1. Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau 1. Optimalisasi peranan dan ruang terbuka hijau di
indah
menuju Karangasem sejuk dan indah
Kabupaten Karangasem
Arah Kebijakan
Terpenuhinya taman dan ruang
terbuka hijau (RTH) sebesar
30%
2. Meningkatkan kuantitas taman dan ruang terbuka hijau
di Kabupaten Karangasem
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pentingnya
fungsi taman dan RTH
Misi II: Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, dunia usaha/swasta,dan pemerintah dalam penanganan kebersihan untuk mewujudkan Karangasem bersih, sehat,
aman, tertib, dan indah
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Terwujudnya Karangasem yang bersih dan
1. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia 1) Memanfaatkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Terkelolanya sampah
sehat
usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang
untuk mendorong peningkatan partisipasi dan peran serta dikabupaten dengan baik
pengelolaan kebersihan lingkungan
masyarakat pada bidang kebersihan
2. Tertanganinya pengelolaan sampah di
Kabupaten Karangasem
2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pengelolaan sampah
3) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sampah
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2014
INSTANSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
- Meningkatnya Taman dan Ruang Terbuka Presentase taman yang sudah
Hijau menuju Karangasem sejuk dan indah tertata baik
- Pemeliharaan RTH
- Pengembangan Perindang
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya peran serta masyarakat,
dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam
bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
- Jumlah sarana penampungan - Peningkatan Operasi dan
sampah untuk fasilitas publik
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
- Persentase kelurahan yang
sudah mempunyai pengelola
sampah
Tertanganinya Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Karangasem
Rp
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
- Valume sampah yang
terangkut ke TPA
- Persentase sampah yang
tertangani di Kabupaten
Karangasem
-
1 paket
1 paket
24 KM
953,513,708
Rp
Rp
568,948,000
384,565,708.00
Rp
5,548,713,585
Rp
5,548,713,585
PENETAPAN KINERJA
1. Unit Organisasi/SKPD
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem
2. Tahun Anggaran
: 2014
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp
Hijau (RTH)
Meningkatnya Taman dan Ruang
Terbuka Hijau menuju Karangasem
Sejuk dan Indah
- Persentase taman yang sudah
tertata baik
80%
Meningkatnya peran serta
masyarakat, dunia usaha/swasta
dan pemerintah dalam bidang
pengelolaan kebersihan
lingkungan
- Jumlah sarana penampungan
sampah untuk fasilitas publik
90 buah
- Persentase kelurahan yang
sudah mempunyai pengelola
sampah
100%
953,513,708.00
- Pemeliharaan RTH
Rp
568,948,000
- Pengembangan Perindangan
Rp
384,565,708.00
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rp
6,882,440,085
- Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
Rp
6,882,440,085
Tertanganinya pengelolaan
- Volume sampah yang
sampah di Kabupaten Karangasem
terangkut ke TPA
- Persentase sampah yang
tertangani di Kabupaten
Karangasem
25 ton
90%
Jumlah Anggaran : Rp.7.835.953.793,46 (Tujuh Miliyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga
Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh tiga Rupiah)
Program
: Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
CASCADING KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
Tujuan
1 Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan
Sasaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
Tujuan
2 Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan kebersihan dan pertamanan
Tujuan
3 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Kota
Tujuan
4 Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pertamanan
Sasaran
2
Sasaran
3
Sasaran
4
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
3 Tersedianya sarana prasarana kebersihan
Indikator
Indikator
2
a Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
b Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
b Tersedianya taman kota/dekorasi
a Memperluas obyek layanan angkutan kebersihan
c Meningkatnya kualitas perindangan
4 Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
b Prosentase sampah yang terangkut
1 Tersedianya sitem pelayanan kebersihan yang baik
c Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana angkutan dan peralatan
Kebersihan
2 Prosentase sampah yang tertangani
a Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
Indikator
3
a Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan
kebersihan dan pertamanan
b Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
Indikator
a Luas taman yang tertata dengan baik
4
a Prosentase peningkatan peran serta masyarakat terhadap
pengelolaan kebersihan dan pertamanan
b Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya
dibidang kebersihan lingkungan
b Jumlah taman kota /dekorasi yang tersedia
c Prosentase luas tanaman perindangan
3 Jumlah Sarana Prasarna Kebersihan
4 Prosentase volume limbah yang tertangani
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERALATAN
1.1
Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
3.1 Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
1.2
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
2.2 Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
3.2 Tersedianya taman kota/dekorasi
1.3
Tersedianya sarana prasarana kebersihan
1.4
Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
KASI PENGELOLAAN SAMPAH
KASI PENGELOLAAN LIMBAH
3.3 Meningkatnya kualitas perindangan
KASI SANITASI
1.2 Jumlah sampah yang
dikelola
1.2 Jumlah volume sampah
organik yang dikelola
1.1 Jumlah lokasi yang
terlayani
1.2 Jumlah volume sampah
1.4 Jumlah limbah yang
non organik yang dikelola
masuk ke IPLT
1.2 Persentase sampah yang
dikelola melalui 3R
4.1 Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan
Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
4.2 pertamanan
1.4 Jumlah pelayanan
penyedotan tinja
KASI ANGKUTAN
2.1 Jumlah volume sampah
yang terangkut
2.1 Jumlah desa dan
kelurahan yang terlayani
pengangkutan sampah
KASI PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA ANGKUTAN
KASI PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN TAMAN RTH
2.2 Jumlah peingkatan sarana 2.2 Jumlah sarana dan
dan prasarana angkutan
prasarana angkutan
kebersihan dan
yang terpelihara
pertamanan
3.2 Jumlah luas taman/ RTH
yang terbangun
KASI PERALATAN
KASI PEMELIHARAAN TAMAN
RTH
3.1 Jumlah luas taman/RTH
yang dipelihara
KASI DEKORASI DAN
PERINDANGAN
3.3
Jumlah peningkatan
taman dekorasi dan
perindangan
KASI PENYULUHAN DAN
INFORMASI
4.2 Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberikan penyuluhan
KASI PEMANTAUAN DAN
DOKUMENTASI
4.1 Jumlah Dokumen
pemantauan yang
dihasilkan
KASI PEMBINAAN DAN
TINDAKAN
4.1 Jumlah kelompok
masyarakat yang
dibina
4.1 Jumlah dokumen
rekomendasi yang
dihasilkan
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem
: 2014
Visi : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Serta Memberikan Pelayanan Di Bidang Kebersihan Dan Pertamanan Menuju Karangasem Yang Bersih, sehat, aman, tertib dan
indah
Misi 1 : Mewujudkan pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau menuju Karangasem Bersehati
Tujuan
Sasaran
Strategi
Terwujudnya Karangasem yang sejuk dan
1. Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau 1. Optimalisasi peranan dan ruang terbuka hijau di
indah
menuju Karangasem sejuk dan indah
Kabupaten Karangasem
Arah Kebijakan
Terpenuhinya taman dan ruang
terbuka hijau (RTH) sebesar
30%
2. Meningkatkan kuantitas taman dan ruang terbuka hijau
di Kabupaten Karangasem
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat pentingnya
fungsi taman dan RTH
Misi II: Mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif, dunia usaha/swasta,dan pemerintah dalam penanganan kebersihan untuk mewujudkan Karangasem bersih, sehat,
aman, tertib, dan indah
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Terwujudnya Karangasem yang bersih dan
1. Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia 1) Memanfaatkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Terkelolanya sampah
sehat
usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang
untuk mendorong peningkatan partisipasi dan peran serta dikabupaten dengan baik
pengelolaan kebersihan lingkungan
masyarakat pada bidang kebersihan
2. Tertanganinya pengelolaan sampah di
Kabupaten Karangasem
2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pengelolaan sampah
3) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sampah
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2014
INSTANSI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)
- Meningkatnya Taman dan Ruang Terbuka Presentase taman yang sudah
Hijau menuju Karangasem sejuk dan indah tertata baik
- Pemeliharaan RTH
- Pengembangan Perindang
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya peran serta masyarakat,
dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam
bidang pengelolaan kebersihan lingkungan
- Jumlah sarana penampungan - Peningkatan Operasi dan
sampah untuk fasilitas publik
pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
- Persentase kelurahan yang
sudah mempunyai pengelola
sampah
Tertanganinya Pengelolaan Sampah di
Kabupaten Karangasem
Rp
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
- Valume sampah yang
terangkut ke TPA
- Persentase sampah yang
tertangani di Kabupaten
Karangasem
-
1 paket
1 paket
24 KM
953,513,708
Rp
Rp
568,948,000
384,565,708.00
Rp
5,548,713,585
Rp
5,548,713,585
PENETAPAN KINERJA
1. Unit Organisasi/SKPD
: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem
2. Tahun Anggaran
: 2014
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2014
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Rp
Hijau (RTH)
Meningkatnya Taman dan Ruang
Terbuka Hijau menuju Karangasem
Sejuk dan Indah
- Persentase taman yang sudah
tertata baik
80%
Meningkatnya peran serta
masyarakat, dunia usaha/swasta
dan pemerintah dalam bidang
pengelolaan kebersihan
lingkungan
- Jumlah sarana penampungan
sampah untuk fasilitas publik
90 buah
- Persentase kelurahan yang
sudah mempunyai pengelola
sampah
100%
953,513,708.00
- Pemeliharaan RTH
Rp
568,948,000
- Pengembangan Perindangan
Rp
384,565,708.00
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Rp
6,882,440,085
- Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
Rp
6,882,440,085
Tertanganinya pengelolaan
- Volume sampah yang
sampah di Kabupaten Karangasem
terangkut ke TPA
- Persentase sampah yang
tertangani di Kabupaten
Karangasem
25 ton
90%
Jumlah Anggaran : Rp.7.835.953.793,46 (Tujuh Miliyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga
Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh tiga Rupiah)
Program
: Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
CASCADING KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM
Tujuan
1 Meningkatkan Kualitas Kebersihan Lingkungan
Sasaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
Tujuan
2 Meningkatkan prasarana dan sarana angkutan kebersihan dan pertamanan
Tujuan
3 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dan Dekorasi Kota
Tujuan
4 Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan pertamanan
Sasaran
2
Sasaran
3
Sasaran
4
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
3 Tersedianya sarana prasarana kebersihan
Indikator
Indikator
2
a Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
b Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
b Tersedianya taman kota/dekorasi
a Memperluas obyek layanan angkutan kebersihan
c Meningkatnya kualitas perindangan
4 Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
b Prosentase sampah yang terangkut
1 Tersedianya sitem pelayanan kebersihan yang baik
c Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana angkutan dan peralatan
Kebersihan
2 Prosentase sampah yang tertangani
a Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
Indikator
3
a Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan
kebersihan dan pertamanan
b Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
Indikator
a Luas taman yang tertata dengan baik
4
a Prosentase peningkatan peran serta masyarakat terhadap
pengelolaan kebersihan dan pertamanan
b Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya
dibidang kebersihan lingkungan
b Jumlah taman kota /dekorasi yang tersedia
c Prosentase luas tanaman perindangan
3 Jumlah Sarana Prasarna Kebersihan
4 Prosentase volume limbah yang tertangani
KEPALA BIDANG KEBERSIHAN
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERALATAN
1.1
Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan
2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan Kebersihan
3.1 Meningkatnya kualitas Ruang terbuka Hijau
1.2
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
2.2 Meningkatnya sarana prasarana angkutan kebersihan
3.2 Tersedianya taman kota/dekorasi
1.3
Tersedianya sarana prasarana kebersihan
1.4
Meningkatnya pelayanan pengelolaan limbah
KASI PENGELOLAAN SAMPAH
KASI PENGELOLAAN LIMBAH
3.3 Meningkatnya kualitas perindangan
KASI SANITASI
1.2 Jumlah sampah yang
dikelola
1.2 Jumlah volume sampah
organik yang dikelola
1.1 Jumlah lokasi yang
terlayani
1.2 Jumlah volume sampah
1.4 Jumlah limbah yang
non organik yang dikelola
masuk ke IPLT
1.2 Persentase sampah yang
dikelola melalui 3R
4.1 Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan
Meningkatnya Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan
4.2 pertamanan
1.4 Jumlah pelayanan
penyedotan tinja
KASI ANGKUTAN
2.1 Jumlah volume sampah
yang terangkut
2.1 Jumlah desa dan
kelurahan yang terlayani
pengangkutan sampah
KASI PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA ANGKUTAN
KASI PEMBANGUNAN DAN
PENATAAN TAMAN RTH
2.2 Jumlah peingkatan sarana 2.2 Jumlah sarana dan
dan prasarana angkutan
prasarana angkutan
kebersihan dan
yang terpelihara
pertamanan
3.2 Jumlah luas taman/ RTH
yang terbangun
KASI PERALATAN
KASI PEMELIHARAAN TAMAN
RTH
3.1 Jumlah luas taman/RTH
yang dipelihara
KASI DEKORASI DAN
PERINDANGAN
3.3
Jumlah peningkatan
taman dekorasi dan
perindangan
KASI PENYULUHAN DAN
INFORMASI
4.2 Jumlah kelompok
masyarakat yang
diberikan penyuluhan
KASI PEMANTAUAN DAN
DOKUMENTASI
4.1 Jumlah Dokumen
pemantauan yang
dihasilkan
KASI PEMBINAAN DAN
TINDAKAN
4.1 Jumlah kelompok
masyarakat yang
dibina
4.1 Jumlah dokumen
rekomendasi yang
dihasilkan