Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah
III- 23 3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama
Analisis pengeluaran ini mencakup : 1. Belanja tidak langsung, antara lain : Belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan
anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDHWKDH, belanja bunga dan belanja bagi hasil
2. Belanja langsung, antara lain : Belanja Honorarium PNS, Belanja beasiswa pendidikan PNS, Belanja jasa kantor , Belanja sewa
3. Pembiayaan pengeluaran, antara lain : Pembentukan dana cadangan , Pembayaran pokok utang
Tabel 3.12. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai
No Uraian
Tahun 2008
2009 2010
Rata-rata Pertumbuhan
Rp. Rp.
Rp.
A Belanja Tidak Langsung
230,429,562,170.00 171,443,665,201.00 214,367,939,767.00
Pertumbuhan 25.60
25.04 0.28
Terdiri dari : 1 Belanja Gaji dan Tunjangan
2 Belanja Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta
operasional KDHWKDH 3 Belanja Bunga
4 Belanja bagi hasil
B Belanja Langsung
107,691,811,257.00 28,134,778,519.00 95,057,016,214.00
Pertumbuhan 73.87
237.86 81.99
Terdiri dari : 1 Belanja Honorarium PNS
2 Belanja beasiswa pendidikan PNS
3 Belanja jasa kantor 4 Belanja sewa
C Pembiayaan pengeluaran
Terdiri dari : 1 Pembentukan dana cadangan
2 Pembayaran pokok utang
TOTAL A+B+C 338,121,373,427.00 199,578,443,720.00
309,424,955,981.00 Pertumbuhan
40.97 55.04
7.03
Sumber Data : Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Tahun 2010
Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah
III- 24
3.3.2 Proyeksi APBD
Berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Manggarai, baik pendapatan, belanja tidak langsung maupun belanja langsung selama tahun 2008 2010, maka diperoleh rata-rata
pertumbuhan untuk memproyeksi besaran pendapatan, belanja dan SILPA 5 lima tahun kedepan.
Asumsi-asumsi dasar yang digunakan, adalah: 1. Data tahun dasar yang digunakan adalah APBD induk Kabupaten Manggarai Tahun
2011 2. Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 6.31
3. Rata-rata Pertumbuhan belanja belanja langsung dan tidak langsung sebesar 6.13
4. Rata-rata Pertumbuhan SILPA sebesar 12.44 Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJMD Kabupaten Manggarai 2011-2015
Bab I I I . Gambaran Pengelolaan K euangan Daerah
III- 25 Tabel 3.13. Proyeksi pendapatan, belanja dan SILPA Kabupaten Manggarai 2012-2015
No Uraian
Data tahun dasar Rp 2011
r Proyeksi Rp
2012 2013
2014 2015
1 Pendapatan
483,880,006,913.00 6.31 514,412,835,349.21
546,872,285,259.75 581,379,926,459.64
618,064,999,819.24 PAD
30,590,958,497.00 17.07
35,812,835,112.44 41,926,086,066.13
49,082,868,957.62 57,461,314,688.69
Dana Perimbangan 394,818,893,771.00 0.19
395,569,049,669.17 396,320,630,863.54
397,073,640,062.18 397,828,079,978.30
Lain2 Pend. yg sah 58,470,154,645.00
59.77 93,417,766,076.32
149,253,564,860.13 238,462,420,577.03
380,991,409,355.92
2 Belanja
511,214,776,016.00 6.13 542,552,241,785.78
575,810,694,207.25 611,107,889,762.15
648,568,803,404.57
Belanja Tidak Langsung
271,967,230,798.00 3.74 282,138,805,229.85
292,690,796,545.44 303,637,432,336.24
314,993,472,305.62 Belanja Langsung
239,247,545,218.00 10.40 264,129,289,920.67
291,598,736,072.42 321,925,004,623.95
355,405,205,104.85
3 SILPA
30,334,714,296.00
12.44 34,108,352,754.42