RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
TP-FC023Rev.227.04.2012 Halaman 6 dari 13
4.14. Verifier 2.1.1. b Daftar
pemeriksaan kayu bulat DPKB
Tidak diaplikasikan
PT. RAZAN TRADING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari
hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Not Applicable.
4.15. Verifier 2.1.1. c Bukti
serah terima kayu selain kayu bulat
dari hutan
negara, dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima
kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan
4.16. Verifier 2.1.1. d
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT.
RAZAN TRADING
didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan
sesuai antara fisik kayu jenis dan ukuran dengan dokumen, jumlah batangkeping dan
volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH
pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari
kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut.
4.17. Verifier 2.1.1. e Nota
dan Dokumen Keterangan Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupatenkota atau dari Aparat
DesaKelurahan yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekashasil bongkaransampah kayu,
bukan dari kayu lelang serta DKP.
Tidak diaplikasikan
Seluruh pemasok PT. RAZAN TRADING menggunakan dokumen Nota Angkutan
yang melekat sebagai DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil
pemeriksaan
kepada pemasok
yang menerbitkan DKP.
4.18. Verifier 2.1.1. f
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah
industri. Tidak
diaplikasikan PT. RAZAN TRADING tidak menggunakan
bahan baku dari kayu bekaslimbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
Not Applicable.
4.19. Verifier 2.1.1. g
