Verifier 2.1.1. g Verifier 2.1.1. h Verifier 2.1.1. i Verifier 2.1.2. b Verifier 2.1.2. Verifier 2.1.2. Verifier 2.1.2.

RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 TP-FC023Rev.227.04.2012 Halaman 6 dari 13

4.14. Verifier 2.1.1. b Daftar

pemeriksaan kayu bulat DPKB Tidak diaplikasikan PT. RAZAN TRADING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.15. Verifier 2.1.1. c Bukti

serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan

4.16. Verifier 2.1.1. d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. RAZAN TRADING didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu jenis dan ukuran dengan dokumen, jumlah batangkeping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang, dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen tersebut.

4.17. Verifier 2.1.1. e Nota

dan Dokumen Keterangan Berita Acara dari petugas kehutanan kabupatenkota atau dari Aparat DesaKelurahan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekashasil bongkaransampah kayu, bukan dari kayu lelang serta DKP. Tidak diaplikasikan Seluruh pemasok PT. RAZAN TRADING menggunakan dokumen Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

4.18. Verifier 2.1.1. f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Tidak diaplikasikan PT. RAZAN TRADING tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekaslimbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.19. Verifier 2.1.1. g

Dokumen S-LK S-PHPL yang dimiliki pemasok danatau DKP dari pemasok. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT. RAZAN TRADING belum memiliki S-LK tetapi telah tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok DKP dari seluruh pemasok furniture setengah jadi, tersedia juga prosedur pemeriksaan RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 TP-FC023Rev.227.04.2012 Halaman 7 dari 13 terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta bukti surat penunjukan dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

4.20. Verifier 2.1.1. h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLKS-PHPLDKP. Tidak diaplikasikani Seluruh penerimaan bahan baku pada PT. RAZAN TRADING telah dilengkapi dengan DKP, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.21. Verifier 2.1.1. i

Dokumen pendukung RPBBI. Tidak diaplikasikan PT. RAZAN TRADING bukan merupakan industri primer hasil hutan kayu sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 4.22. Verifier 2.1.2. a Pemberitahuan Impor Barang PIB. Tidak diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. RAZAN TRADING seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.23. Verifier 2.1.2. b

Bill of Lading BL Tidak diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. RAZAN TRADING seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.24. Verifier 2.1.2.

c Packing List PL Tidak diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. RAZAN TRADING seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.25. Verifier 2.1.2.

d Invoice Tidak diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. RAZAN TRADING seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan Not Applicable.

4.26. Verifier 2.1.2.

e Deklarasi Tidak diaplikasikan Bahan baku yang digunakan oleh PT. RAZAN TRADING seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak RESUME HASIL VERIFIKASI LK TP-FC023 Rev.2 TP-FC023Rev.227.04.2012 Halaman 8 dari 13 diaplikasikan Not Applicable.

4.27. Verifier 2.1.2. f Bukti