Program Pelayanan Administrasi OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA,

RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 3 4 6 10 Halaman 1 dari 9 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Organisasi SKPD : 1.20.06. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 6.689.100.000,00 1.000.000,00 Cakupan layanan administrasi perkantoran

1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 427.000.000,00 1.000.000,00 17 layanan Penyediaan surat menyurat 1.20.1.20.06.01.01. Input : Maros Jumlah Dana 1.000.000,00 1.000.000,00 Output : Jumlah surat yang distribusi Terlaksananya pengendalian surat menyurat - Outcome : - - - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.06.01.02. Input : Maros Jumlah Dana 12.000.000,00 - Output : Jumlah pembayaran jasa komunikasi Terbayarnya jasa komunikasi - Outcome : - - - Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.06.01.07. Input : Maros Jumlah Dana 120.000.000,00 - Output : Jumlah layanan adm perkantoran Ternayarnya jasa adm.perkatoran - Outcome : - - - Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.06.01.08. Input : Maros Jumlah Dana 9.000.000,00 - Output : Jumlah penerima jasa pembersih kantor 3 orang - Outcome : - - - Penyediaan alat tulis kantor 1.20.1.20.06.01.10. Input : Maros Jumlah Dana 24.000.000,00 - Output : Jumlah Layanan adm. perkantoran 50 jenis - Outcome : - - - Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.20.1.20.06.01.11. Input : Maros Jumlah Dana 15.000.000,00 - Output : Tersedianya Barang cetak dan penggandaan 10 jenis - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Outcome : - - - Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu 1.20.1.20.06.01.17. Input : Maros Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : Tersedianya makan minum tamu dan rapat 2 jenis - Outcome : - - - Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 1.20.1.20.06.01.18. Input : Maros Jumlah Dana 65.000.000,00 - Output : Jumlah Perjalanan dinas luar daerah 24 kali - Outcome : - - - Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.20.1.20.06.01.19. Input : Maros Jumlah Dana 10.000.000,00 - Output : Tersedianya jumlah perjalanan dinas dalam daerah 24 kali - Outcome : - - - Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.20.1.20.06.01.20. Input : BKDD Jumlah Dana 90.000.000,00 - Output : Tersedianya makan dan minum PNS 55 orang - Outcome : - - - Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor 1.20.1.20.06.01.21. Input : Maros Jumlah Dana 14.000.000,00 - Output : Tersdianya Jasa operasional sopir dan operator Kantor 4 orang - Outcome : - - - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.06.01.24. Input : Maros Jumlah Dana 36.000.000,00 - Output : Jumlah jasa pengamanan kantor 36 orang - Outcome : - - - Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan 1.20.1.20.06.01.25. Input : Maros Jumlah Dana 6.000.000,00 - Output : Jumlah jasa adm perencana SIPKD 1 orang - Outcome : - - - Tersedianya sarana dan prasarana Kantor 1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 - 15 jenis Pengadaan mobeleur 1.20.1.20.06.02.10. Input : Maros Jumlah Dana 15.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah Pengadaan mobeleur 2 janis - Outcome : - - - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.20.1.20.06.02.15. Input : Maros Jumlah Dana 25.000.000,00 - Output : Jumlah kendaraan dinas terpelihara 13 unit - Outcome : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas Lancaranya pelaksanaan tugas kantor - Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.06.02.17. Input : Maros Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 10 macam - Outcome : - - - Prosentase tingkat kedisipilnan aparatur 1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.000.000,00 - 100 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.06.03.02. Input : Maros Jumlah Dana 7.000.000,00 - Output : Jumlah pakaian dinas 55 orang - Outcome : - - - Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.20.1.20.06.03.05. Input : Maros Jumlah Dana 5.000.000,00 - Output : Terlaksananya pengadaan pakain khusus hari tertentu 22 orang - Outcome : - - - Pronsentase pemenuhan kebutuhan diklat dan penjenjangan pendidikan PNS dari 20 menjadi 30 ketepatan waktu pelaksanaan diklat

1.20.1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas