RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
2.04. - PARIWISATA 2.04.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening
Uraian Jumlah Rp
3 2
1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah
645.800.000,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 645.800.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
645.800.000,00 4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha 645.800.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
25.000.000,00 4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.000.000,00
4.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
605.800.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 645.800.000,00
5. BELANJA
12.966.007.042,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.607.689.132,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
2.607.689.132,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 2.111.915.132,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.561.541.160,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 148.385.095,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
208.109.490,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 54.990.756,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
94.156.500,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 44.700.351,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
31.780,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
476.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
476.400.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
19.374.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
19.374.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
10.358.317.910,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 1.234.948.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
564.828.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
537.988.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
12.640.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
577.360.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
577.360.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
92.760.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
8.000.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 84.760.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.606.482.910,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 130.673.700,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
44.990.400,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 7.618.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.778.800,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 11.934.000,00
5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran infus, jarum suntik, perban dll
1.002.500,00 5.2.2.01.12.
Belanja Properti pendukung penampilan kesenian 60.350.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
255.488.000,00
5.2.2.02.02. Belanja bahanbibit tanaman
15.000.000,00 5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan 5.500.000,00
1 2
3
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia
95.000.000,00 5.2.2.02.07.
Belanja SpandukVandePlakat 64.620.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah
20.768.000,00 5.2.2.02.09.
Belanja PiagamPialaSertifikat 42.600.000,00
5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Olahraga
12.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
800.916.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
26.400.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 88.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
101.400.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 6.285.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi
6.000.000,00 5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 182.056.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi
12.370.000,00 5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi 31.045.000,00
5.2.2.03.25. Belanja Kontribusi
1.000.000,00 5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 8.650.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
337.510.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
41.853.960,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
17.342.640,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 24.511.320,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
144.759.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
16.256.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 29.984.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
95.269.200,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.250.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
96.807.300,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
70.631.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 21.475.800,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
4.700.500,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
42.166.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
38.830.000,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.336.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
