SOP PENGARSIPAN DAN INVENTARISASI DATA/BAHAN/LAPORAN

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

3. Perpres No. 58 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.

4. PMA No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

5. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

6. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU

7. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. TU UIN SU

2. Folder, Map

3. Filling Cabinet Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

1. Terkadang data/bahan/laporan memiliki tingkat kerahasiaan;

Keterangan

Mutu Baku

No. Aktivitas Output Ket

Sekretaris Pelaksana

Persyaratan/

Waktu

Perlengkapan

1. Menerima disposisi Disposisi Kepala

untuk mengarsipkan/

SPI kepada

inventarisir data/

Sekretaris SPI

bahan/laporan

2. Mengklasifikasi/

Bahan atau memilah data/

Surat Sekretaris

7 hari

data terkait bahan/laporan

mengumpulkan

bahan dari unit

terhadap arsip

terkait yang relevan

3. Mengupdate

3 hari

list/rekapitulasi arsip

4. Mengarsipkan

30 menit data/bahan/laporan dalam folder

5. Menyerahkan

Konsep Hasil list/rekapitulasi arsip

Bahan/Laporan

1 hari

Analisis kepada Sekretaris

Kebijakan SPI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1.2. PELAKSANAAN ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 PELAKSANA ADMINISTRASI ANGGARAN

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PENYUSUNAN RAB

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PP No. 90 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL

5. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

8. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

4. Unit eselon I;

1. Komputer

5. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No

Keterangan

Aktivitas

Bag. Pe-

Persyaratan/

rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana

Perlengkapan Waktu Output

1. Mempelajari RAB tahun

1 hari sebelumnya

RAB tahun

sebelumnya

10 untuk mempelajari dan

2. Menugaskan Pelaksana

menit menyusun draf RKAKL (RAB Indikatif)

1 hari Bahan- bahan bahan terkait penyusunan

3. Mengumpulkan bahan-

terkait RAB RAB Indikatif

Indikatif

4. Menjabarkan Pagu Pagu Indikatif 1 hari Draf RAB Indikatif ke dalam draf

Indikatif RKAKL (RAB Indikatif)

15 Indikatif kepada

5. Menyerahkan Draf RAB

Draf RAB

menit Sekretaris SPI

Indikatif

5. Memeriksa RAB Indikatif RAB Indikatif 1 hari

1 hari Indikatif kepada Kepala

6. Menyerahkan RAB

Tidak

RAB Indikatif

SPI untuk minta persetujuan

7. Menandatangi RAB

15 RAB Indikatif Indikatif

RAB Indikatif

(disetujui)

menit (final)

30 indikatif ke bagian

8. Menyerahkan RAB

RAB

menit Perencanaan Biro

Indikatif

(final)

Mutu Baku Ket No

Keterangan

Aktivitas

Bag. Pe-

Persyaratan/

rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana

Perlengkapan Waktu Output

1. Mempelajari RAB Indikatif

RAB Indikatif

1 hari

2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun draf RKAKL (RAB Sementara)

1 hari Bahan- bahan bahan terkait penyusunan

3. Mengumpulkan bahan-

terkait RAB RAB Sementara

Sementara

120 Draf RAB Sementara ke dalam draf

4. Menjabarkan Pagu

Pagu

menit Sementara RKAKL (RAB Sementara)

Sementara

15 Sementara kepada

5. Menyerahkan Draf RAB

Draf RAB

menit Sekretaris SPI

Sementara

1 hari Sementara

5. Memeriksa RAB

RAB

Sementara

30 Sementara kepada

6. Menyerahkan RAB

Tidak

RAB

menit Kepala SPI untuk minta persetujuan

Sementara

15 RAB Sementara

7. Menandatangi RAB

RAB

Sementara

menit Defenitif

(disetujui)

15 Defenitif ke bagian

8. Menyerahkan RAB

RAB

menit Perencanaan Biro

Defenitif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 PELAKSANA ADMINISTRASI ANGGARAN

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PENYUSUNAN POK

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PP No. 90 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL

5. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

8. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No

Keterangan

Aktivitas

Bag. Pe-

Persyaratan/

rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana

Perlengkapan Waktu

Output

1. Mempelajari POK tahun

1 hari sebelumnya

POK tahun

sebelumnya

2. Menugaskan Pelaksana untuk mempelajari dan menyusun draf POK Indikatif

1 hari Bahan- bahan bahan terkait penyusunan

3. Mengumpulkan bahan-

terkait POK POK Indikatif

Indikatif

120 Draf POK Indikatif ke dalam draf

4. Menjabarkan Pagu

Pagu Indikatif

menit Indikatif POK Indikatif

15 Indikatif kepada

5. Menyerahkan Draf POK

Draf POK

menit Sekretaris SPI

Indikatif

5. Memeriksa POK Indikatif POK Indikatif 1 hari

1 hari Indikatif kepada Kepala

6. Menyerahkan POK

Tidak

POK Indikatif

SPI untuk minta persetujuan

7. Menandatangi POK

15 POK Indikatif Indikatif

POK Indikatif

(disetujui)

menit (final)

20 indikatif ke bagian

8. Menyerahkan POK

POK

menit Perencanaan Biro

Indikatif

(final)

Mutu Baku Ket No

Keterangan

Aktivitas

Bag. Pe-

Persyaratan/

rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana

Perlengkapan Waktu Output

1. Mempelajari POK Indikatif POK Indikatif 1 hari

2. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun draf POK Sementara

1 hari Bahan- bahan bahan terkait penyusunan

3. Mengumpulkan bahan-

terkait POK POK Sementara

Sementara

120 Draf POK Sementara ke dalam draf

4. Menjabarkan Pagu

Pagu

menit Sementara POK Sementara

Sementara

15 Sementara kepada

5. Menyerahkan Draf POK

Draf POK

menit Sekretaris SPI

Sementara

1 hari Sementara

5. Memeriksa POK

POK

Sementara

1 hari Sementara kepada

6. Menyerahkan POK

Tidak

POK

Sementara

Kepala SPI untuk minta persetujuan

7. Menandatangi POK

15 POK Sementara

POK

Sementara

menit Defenitif

(disetujui)

20 Defenitif ke bagian

8. Menyerahkan POK

POK

menit Perencanaan Biro

Defenitif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 PELAKSANA ADMINISTRASI ANGGARAN

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PP No. 90 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL

5. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

8. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No

Unit di

Persyaratan/

Terkait Ka. SPI Sek. SPI Pelak-sana

SPI

Perlengkapan Waktu Output

1. Mempelajari surat-

1 hari surat yang diajukan

Bahan- bahan

dari uni di SPI

15 Pelaksana untuk

2. Menugaskan

menit mempelajari dan menyusun draf SPP

1 hari Bahan- bahan- bahan terkait

3. Mengumpulkan

bahan penyusunan SPP

terkait SPP

4. Menyusun draf SPP

60 Draf SPP menit

1 hari SPP kepada Sekretaris SPI untuk diperiksa

5. Menyerahkan Draf

Draf SPP

1 hari SPP kepada Kepala SPI untuk minta

6. Menyerahkan Draf

Draf SPP

Tidak

persetujuan

Ya Draf SPP

7. Menandatangi Draf

15 Draf SPP SPP

menit (final)

20 Unit terkait

8. Menyerahkan SPP ke

Draf SPP

(final)

menit

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No.74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

5. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

7. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No.

Keterangan

Aktivitas

Sek. SPI

Pelaksana Persyaratan/

20 menit menyusun BKU

1. Menerima tugas untuk

2. Mengumpulkan bukti- bukti

Bukti- bukti yang berhubungan dengan

7 hari

terkait kas kas

3. Memeriksa dan menyusun

Bukti-bukti rapi bukti bukti sesuai tanggal

Bukti- bukti

1 hari

transaksi

dan sesuai urut waktu

4. Membuat draf BKU

60 menit Draf BKU

15 menit kepada Sekretaris SPI

5. Menyerahkan draf BKU

Draf BKU

Tidak

6. Menyetujui draf BKU

30 menit Draf BKU yang sudah disetujui

7. Menyerahkan draf BKU

15 menit kepada pelaksana

Draf BKU

yang sudah disetujui

8. Membuat BKU yang

60 menit BKU dilaksanakan secara rutin

Draf BKU

yang sudah disetujui

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PELAKSANAAN OPNAME KAS

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

5. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

7. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No.

Keterangan

Aktivitas

Sek. SPI Pelaksana

Pihak

Persyaratan/

Waktu Output

Pendukung Perlengkapan

1. Memeriksa brankas

10 menit

2. Memisahkan uang-

30 menit uang sesuai nominalnya

Uang tunai

3. Menghitung uang kas

30 menit disaksikan beberapa saksi

4. Membuat laporan

60 menit Laporan opname kas

Opname Kas

15 menit Laporan opname kas ke sek.

5. Menyerahkan hasil

Lap.

Opname Kas SPI

Opname Kas

(disetujui)

6. Menyetujui dan

30 menit Laporan menadatangani hasil

Laporan

Opname Kas opname kas

Opname

Kas

(final)

(disetujui)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PENYUSUNAN REGISTER PENUTUPAN KAS

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No.131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

5. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

7. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku No.

Sek. SPI Pelaksana Persyaratan/

Waktu Output Ket

Perlengkapan

1. Memeriksa BKU

BKU

BKU dan menandatangani form

2. Membuat dan mengisi serta BKU

1 hari

Penutupan Kas

5. Menyerahkan register

15 menit penutupan kas beserta

BKU dan

BKU kepada Sekretaris SPI

Penutupan Kas

30 menit penutupan kas beserta

6. Memeriksa register

Penutupan Kas

7. Menyerahkan register

15 menit penutupan kas beserta BKU kepada Kepala SPI

8. Menandatangi register

30 menit BKU dan penutupan kas beserta

BKU dan

Penutupan Kas

Penutupan Kas (final)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PELAKSANA ANGGARAN

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala SPI

SOP PENYUSUNAN LAPORAN POSISI KAS

Dasar Hukum: Kualifikasi:

1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU

2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU

4. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar

5. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

7. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Unit eselon I;

1. Komputer

2. Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan

Mutu Baku Ket No.

Keterangan

Aktivitas

Ka. SPI Sek. SPI Pelaksana Persyaratan/

Perlengkapan Waktu

Output

1. Melihat, meneliti BKU

Transaski terkait transaksi kedalam

BKU

7 hari

kas bagian- bagian yang tepat

3. Menyusun laporan

Laporan Posisi posisi kas

Transaksi

1 hari

sesuai bagian

Kas

masing- masing

5. Menyerahkan laporan

15 Laporan Posisi posisi kas kepada

Tidak

Laporan

Kas Sek.SPI

Posisi Kas

menit

7. Menandatangani

1 hari Laporan Posisi Laporan dan

Laporan

Kas yang sudah menyerahkan draf BKU

Posisi Kas

disetujui Sek. SPI kepada PPK

8. Menyetujui dan

60 Laporan Posisi menandatangani

Laporan

Kas laporan

Posisi Kas

menit

yang sudah disetujui Sek. SPI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1.3. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Nomor SOP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014

UIN SUMATERA UTARA

Tanggal Revisi

2 Januari 2015 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Disahkan Oleh

SATUAN PEMERIKSA INTERN

Tanggal Efektif

Kepala SPI

SOP PEMBUATAN DOKUMEN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. Memiliki Pemahaman

2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan

3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan

4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi

5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Umum Kerja IAIN SU

2. Memiliki Kemampuan

6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait

Peralatan/perlengkapan kerja:

1. Perabot Kantor;

2. Alat Tulis Kantor;

3. Komputer dan Printer Peringatan:

Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.

Mutu Baku No

Pelaksana

Aktivitas

Sekretaris

PL-APK

Persyaratan/

Waktu Output

Perlengkapan

1. Sekretaris memberi

15 tugas pada APK untuk

Disposisi

Disposisi mempelajari BAS

menit

diterima

2. APK menerima bukti

15 menit Pelaksana penerimaan dan

Dokumen

menerima tugas pengeluaran KAS

Transaksi

1 Laporan Hasil memorial semua

4. APK membuat bukti

Dokumen

Kegiatan transaksi keuangan SPI

Transaksi

hari

5. APK membuat jurnal

1 Laporan Hasil transaksi pengeluaran

Jurnal Transaksi

Kegiatan dan penerimaan KAS

hari

5. Sekretaris menerima

30 menit Laporan Hasil hasil kegiatan dan

Disposisi dan

Kegiatan melaporkan kepada Kepala SPI

Laporan Hasil

SOP PENGARSIPAN DAN INVENTARISASI DATA/BAHAN/LAPORAN