SOP SATUAN PEMERIKSA INTERNAL UIN-SU MEDAN 2017
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN PEMERIKSA INTERN
MEDAN, 29 DESEMBER 2015
SURAT PENGANTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Satuan Pemeriksa Intern
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan Nomor
29 Desember 2014 Sifat
: In.07/O.2/KP.07.6/020/2014
: Penting Lampiran
: 1 (satu) Berkas Hal
: Penyampaian SOP di Lingkungan SPI
Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jln. Wlliem Iskandar Psr.V Medan Estate Medan
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Menyusul surat kami Nomor: In.07/O.2/KP.07.6/016/2014, Tanggal 15 Desember 2014,
Hal: Uraian Jabatan SPI, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kami telah menyusun SOP berdasarkan kebutuhan terhadap pelaksanaan uraian jabatan yang terdiri dari:
a. Pelaksanaan tugas Sekretaris SPI:
1) Adminidtrasi Umum;
2) Pelaksana Anggaran; dan
3) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
b. Senior Auditor:
1) Assurance;
2) Trigger; dan
3) Consulting.
2. Penyusunan SOP merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010,
tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama.
3. Dengan beralihnya status institusi dari IAIN menjadi UIN, perlu melakukan penataan ulang secara menyeluruh baik uraian jabatan maupun SOP merujuk pada ORTAKER
Universitas yang diperbaharui pengganti PMA 14 Tahun 2013 jo. PMA 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
Kepala SPI,
dto
Drs. Mhd Syahman Sitompul, SE, Ak, Msi NIP.1953 0710 1977 12 1 001
DAFTAR ISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1. SEKRETARIS SPI
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan
15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP MANAGEMENT REPRESENTATIVE
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan menyusun konsep; Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
1. Menerima Disposisi dari
15 Kepala mengenai
Disposisi
menit Disposisi kegiatan administratif ,
diterima Pelaksana Anggaran dan Pertanggung Jawaban Keuangan
2. Menugaskan Pelaksana
15 Pelaksana yang terkait dengan
Disposisi
menit menerima disposisi
tugas
Sesuai Laporan tugas sesuai Disposisi
3. Pelaksana melaksanakan
Disposisi
disposi Hasil si
kegiatan
4. Pelaksana melaporkan
30 Laporan hasil kegiatan kepada
Disposisi
menit Hasil Sekretaris
Kegiatan
5. Sekretaris menerima hasil
30 Laporan kegiatan dan melaporkan
Disposisi
menit Hasil kepada Kepala
Kegiatan
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP MANAGEMENT REVIEW
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN Perundang-Undangan SU
dibidang Administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Umum Agama
2. Memiliki Kemampuan
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan menyusun konsep; Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
Keterkaitan: Unit eselon I terkait Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: .
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM
Output ANG PL-APK Perlengkapan Waktu
PL-
Persyaratan/
1. Menerima Disposisi dari
30 Kepala mengenai
Disposisi
menit Disposisi kegiatan reviu
diterima
2. Menugaskan Pelaksana
30 Surat Tugas yang terkait untuk
Surat Tugas
menit melakukan reviu
3. Pelaksana Laporan melaksanakan tugas
Hasil sesuai disposisi
Kegiatan
4. Pelaksana melaporkan
30 Laporan hasil reviu kepada
LHR,KKR
menit Hasil Sekretaris
Kegiatan
30 Laporan kegiatan dan melakukan
5. Sekretaris menerima hasil LHR dan
menit Hasil pemeriksaan terhadap
KKR
Kegiatan hasil reviumelaporkan kepada Kepala
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP KONSEP LAPORAN KEGIATAN RUTIN DAN AD HOCK SPI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN Perundang-Undangan SU
dibidang Administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Umum Agama
2. Memiliki Kemampuan
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan menyusun konsep; Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan: Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Keterangan
Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu
Output
1. Menerima Disposisi
10 dari Kepala mengenai
Disposisi
menit Disposisi tugas Ad-Hock yang harus diselesaikan
2. Memerintahkan
10 Laporan Pelaksana yang terkait
Disposisi
menit Hasil dengan disposisi
Kegiatan
3. Pelaksana yang
3 Laporan ditunjuk melaksanakan
Hari pelaksanaa perintah sesuai
n disposisi
4. Pelaksana melaporkan
menit Laporan hasil tugas Ad hock
Disposisi
Hasil kepada Sekretaris
Kegiatan
30 Laporan hasil tugas Ad Hock dan
5. Sekretaris menerima
Disposisi
menit Hasil melaporkan kepada
Kegiatan Kepala
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan
15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP EVALUASI LAPORAN KEUANGAN BERKALA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Keterangan
Aktivitas
Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu Output
10 Dinas/Disposisi dari
1. Menerima Nota
Disposisi
menit Disposisi Kepala yang berkaitan
diterima dengan evaluasi Laporan Keuangan.
2. Menelaah Nota
10 menit Laporan Dinas/Disposisi untuk
Disposisi
Hasil ditindaklanjuti
Kegiatan
3. Memerintahkan
15 Laporan pelaksana untuk
Disposisi
menit menindaklanjuti Nota Dinas/Disposisi
1 Laporan tugas sesuai dengan
4. Pelaksana melaksanakan
Disposisi
minggu Hasil perintah yang diterima
Kegiatan dalam Nota Dinas/Disposisi
30 menit Laporan hasil kegiatan kepada
5. Pelaksana melaporkan
Disposisi
Hasil Sekretaris
Kegiatan
15 Laporan Laporan Hasil Kegiatan
6. Sekretaris menerima
Disposisi
menit Hasil dari pelaksana
Laporan
Evaluasi
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP EVALUASI RAB DAN POK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN Perundang-Undangan SU
dibidang Administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Umum Agama
2. Memiliki Kemampuan
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan menyusun konsep; Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku o
Pelaksana
Aktivitas
Sekretaris Pelaksana APK
Pel.
Persyaratan/
Waktu Output
Anggaran Perlengkapan
30 dari Kepala SPI
1. Menerima Disposisi
RAB dan POK
menit Perencana mengenai Pagu
an Kegiatan Indikatif, Pagu Sementara dan Pagu Defenitif.
30 Bahan terkait penyusunan
2. Mengumpulkan Bahan
RAB dan POK
menit Kegiatan RAB
POK
2. Menugaskan
30 Perenca pelaksana untuk
RAB dan POK
menit naan menyiapkan hasil
kegiatan Evaluasi RAB dan POK
3. Memerintah PLA untuk
120 TOR dan menjabarkan
RAB dan POK
pagu menit RAB indikatif kedalam RKA- KL (RAB Indikatif)
4. Menerima opini evaluasi
30 Bahan RAB dan POK dari
RAB dan POK
menit Sekretaris
5. Sekretaris menerima
120 Kegiatan Draft RAB Indikatif dari
Perencanaan
menit Pelaksana Anggaran
kegiatan
6. Sekretaris
60 Dok. menyerahkan RAB
pendanaan
menit Pelaksa Indikatif ke Bagian
kegiatan
naan Perencanaan
kegiatan
8. Sekretaris Bahan dari unit Hasil menyampaikan laporan
60 kegiatan/ hasil evaluasi RAB dan
terkait
menit laporan POK kepada Ka.SPI
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENERAPAN SISTEM INFOMASI MANAJEMEN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Umum Kerja IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan:
Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Keterangan
Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu
Output
10 Dinas/Disposisi dari
1. Menerima Nota
Disposisi
menit Disposisi Kepala yang berkaitan
Diterima dengan Perencanaan, Organisiasi, SDM dan Keuangan
2. Menelaah Nota
10 Laporan Dinas/Disposisi untuk
Disposisi
menit Hasil ditindaklanjuti
Kegiatan
3. Memerintahkan
10 Laporan pelaksana untuk
menit menindaklanjuti Nota Dinas/Disposisi
1 Laporan melaksanakan tugas
4. Pelaksana
Disposisi
hari Hasil sesuai dengan perintah
Kegiatan yang diterima dalam Nota Dinas/Disposisi
30 Laporan hasil kegiatan kepada
5. Pelaksana melaporkan
Disposisi
menit Hasil Sekretaris
Kegiatan
15 Laporan Laporan Hasil Kegiatan
6. Sekretaris menerima
menit Hasil dari pelaksana
Kegiatan
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP EVALUASI SISTEM DAN PROGRAM KERJA SPI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN Perundang-Undangan SU
dibidang Administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Umum Agama
2. Memiliki Kemampuan
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan menyusun konsep; Tata Kerja IAIN SU
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/ Output Perlengkapan Waktu
15 dari Kepala mengenai
1. Menerima Disposisi
Disposisi
menit Disposisi evaluasi sistem dan
diterima program kerja SPI yang ada dalam RAB dan POK
2. Menugaskan
15 Pelaksana Pelaksana yang terkait
Disposisi
menit menerima dengan disposisi
tugas
30 Laporan hasil kegiatan kepada
4. Pelaksana melaporkan
Disposisi
menit Hasil Sekretaris
Kegiatan
1 Laporan mengevaluasi seluruh
5. Sekretaris menelaah dan Disposisi dan
hasil evaluasi hari Hasil sistem dan program
Evaluasi kerja SPI
5. Sekretaris menerima
30 Laporan hasil kegiatan dan
Disposisi
menit Hasil melaporkan kepada
Evaluasi Kepala
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGADAAN BARANG
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Umum Kerja IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Pel.
Persyaratan/
Sekretaris Adm. umum
APK
Anggaran Perlengkapan Waktu Output
1. Membuat daftar barang Disposisi Ka.SPI
15 yang akan diminta ke
kepada Ses.SPI menit Biro Bagian Umum
2. Menugaskan Adm. Bahan rencana
30 Perenca umum untuk menyusun
menit naan rencana pengadaan
kerja
kegiatan barang/jasa setiap unit dan sub unit.
3. Menugaskan pelaksana Bahan rencana 120 TOR dan untuk
menit RAB bahan
menyiapkan
kerja
4. Menerima bahan dan
30 Bahan kelengkapan
TOR dan RAB
menit pelaksanaan kegiatan
5. Mengusulkan daftar
120 Kegiatan pelaksanaan kegiatan
Perencanaan
menit kpd Sekretaris SPI
kegiatan
6. Adm. umum
60 Dok. melaksanakan
pendanaan
menit Pelaksa kegiatan pengadaan
kegiatan
naan barang/jasa
kegiatan
7. Adm. Umum
6 hari Hasil melaporkan daftar
Laporan
kerja kegiatan/ barang ke Sekretaris
kegiatan
setelah laporan kegiatan
8. Sekretaris Bahan dari unit Hasil menyampaikan laporan
60 kegiatan/ kegiatan kepada
terkait
menit laporan Ka.SPI
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAPORAN PELAKSANAAN/PENYELESAIAN KEGIATAN KEPADA KPA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang Pedoman Penyunan RKA-KL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN Perundang-Undangan SU
dibidang Administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Umum
2. Memiliki Kemampuan Tata Kerja IAIN SU
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan
menyusun konsep;
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Pelaksana
Mutu Baku No
Aktivitas Sekretaris PL-ADUM PL-ANG PL-APK Persyaratan/ Perlengkapan Waktu
Output
1. Menerima Disposisi
15 dari Kepala mengenai
Disposisi
menit Disposisi kegiatan administratif ,
diterima Pelaksana Anggaran dan Pertanggung Jawaban Keuangan
2. Menugaskan
15 Pelaksana yang terkait
Disposisi
menit Pelaksana dengan disposisi
menerima tugas
3. Seluruh tim pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai disposisi/nota tugas masing-masing
4. Masing-masing
30 Laporan Pelaksana melaporkan
Disposisi
menit Hasil hasil kegiatan kepada
Kegiatan Sekretaris
5. Sekretaris menerima
30 Laporan hasil kegiatan dan
Disposisi
menit Hasil melaporkan kepada
Kegiatan Kepala SPI untuk disampaikan ke KPA
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENYIMPANAN SELURUH DOKUMEN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang perlengkapan
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan Satuan Organisasi /Satuan Kerja
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer. Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Pelaksana
Mutu Baku No
Aktivitas
Adm.
Persyaratan/
Umum
Sekretaris
Perlengkapan
Waktu
Output
Dipahaminya tata . disposisi dari Sekretaris
1 Pelaksana menerima
Peraturan
30 menit
arsip,tata persuratan untunm menyimpan
Perundang-
dan statistik seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
Undangan
Disusunnya . dokumen pelaksanaan
2 Menelaah seluruh
Peraturan
1 hari
rancangan kegiatan kegiatan
Perundang-
Undangan
Disempurnakan nya . memaraf bukti
3 Mengoreksi dan
Bahan
30 menit
konsep penyimpanan dokumen
rancangan
tidak
kegiatan
Net dan Pengantar . dokumen pelaksanaan
4 Menerima seluruh
Bahan
60 menit
diterima Sekretaris kegiatan
rancangan
kegiatan
ya
Konsep/Net surat/ . dokumen pelaksanaan
5 Menyimpan seluruh
Konsep/ net
30 menit
laporan yang sudah kegiatan
surat/laporan
di paraf dan ditandatangani
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal
15 Desember 2014
Pembuatan
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PEMBINAAN PEGAWAI
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman tentang
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi administrasi kepeg UIN SU
3. memiliki kemampuan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian menyiapkan vahan Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
1. Komputer
2. Biro Kepegawaian
2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksana
Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
Pelaksana
Sekretariat
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat DUK
Terhimpun pegawai
Daftar
3 hari
inventarisasi
nya bahan
bahan
2. Membuat/mengetik
Terolah usulan mutasi, pin-
Bahan
yang
5 hari
nya bahan dah,kenaikan pang- kat,pensiun pegawai
sudah dihimpun
3. Penyelesaian DP3
1 hari Terketik pejabat,
Bahan
yang
nya bahan kan
menyiap-
sudah diolah
basis data pegawai dan mem- buat
kartu cuti pegawai,
tidak
4. Melaporkan kepada
1 hari Tersampai Sekretariat
Bahan
yang
sudah siap
kannya bahan
5. Mengarsipkan/menyi
1 hari Tersimpan mpan
Ya
Bahan
yang
nya bahan masing-ma-sing pegawai
dosier
sudah siap
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal
15 Desember 2014
Pembuatan
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENEGAKAN DISIPLIN DALAM RANGKA REWARD DAN PUNISHMENT
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi tentang administrasi kepeg UIN SU
3. memiliki kemampuan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian menyiapkan vahan Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
1. Komputer
2. Biro Kepegawaian
2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksana
Mutu Baku
No Aktivitas
Pelaksana
Sekretariat
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu
Output
1. Membuat DUK
Terhimpun pegawai
Daftar
3 hari
inventarisasi
nya bahan
bahan
2. Membuat/mengetik
Terolah nya usulan mutasi, pin-
Bahan
yang
5 hari
bahan dah,kenaikan
sudah
dihimpun
pang-kat,pensiun pegawai
3. Penyelesaian DP3
1 hari Terketik nya pejabat, menyiap-
Bahan
yang
bahan kan basis data pegawai dan mem- buat kartu cuti pegawai,
sudah diolah
tidak
4. Melaporkan
1 hari Tersampai kepada Sekretariat
Bahan
yang
sudah siap
kannya bahan
5. Mengarsipkan/men
1 hari Tersimpan yimpan
Ya
Bahan
yang
nya bahan masing-ma-sing pegawai
dosier
sudah siap
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP RENCANA DAN PROGRAM KERJA SPI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Undangan dibidang
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Administrasi Umum Kerja IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan: Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Pel.
Persyaratan/
Sekretaris Adm. umum
APK
Anggaran Perlengkapan Waktu Output
1. Mempelajari laporan Disposisi Ka.SPI
15 pelaksanaan tugas
kepada Ses.SPI menit Adm. Umum
2. Menugaskan Adm. Bahan rencana
30 Perenca umum untuk menyusun
menit naan rencana kerja setiap
kerja
kegiatan unit dan sub unit.
3. Menugaskan pelaksana Bahan rencana 120 TOR dan untuk
menit RAB bahan
menyiapkan
kerja
4. Menerima bahan dan TOR dan RAB
30 Bahan kelengkapan
menit pelaksanaan kegiatan
5. Mengusulkan
120 Kegiatan pelaksanaan kegiatan
Perencanaan
menit kpd Sekretaris SPI
kegiatan
6. Adm. umum
60 Dok. melaksanakan
pendanaan
menit Pelaksa kegiatan dan Pel.
kegiatan
naan Anggaran menyerah-
kegiatan kan dana kegiatan kepada Adm. umum
7. Adm. Umum
6 hari Hasil melaporkan kegiatan
Laporan
kerja kegiatan/ ke Sekretaris
kegiatan
setelah laporan kegiatan
8. Sekretaris Bahan dari unit Hasil menyampaikan laporan
60 kegiatan/ kegiatan kepada
terkait
menit laporan Ka.SPI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor SOP
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014 Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS Disahkan oleh
Kepala SPI
SOP PENYUSUNAN DIPA
Dasar Hukum: Kualifikasi:
1. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan tentang Peraturan Belanja Negara
Perundang-Undangan
3. PP No. 23 tahun 2005 y.o PP No. 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan keuangan BLU dibidang Administrasi
4. PP No. 90 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKAKL Umum
5. PMK No. 214 tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar
2. Memiliki Kemampuan
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
8. KMA RI No. 49 tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi Pengelolaan Keuangan BLU Sektor Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
1. Unit eselon I;
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan
Mutu Baku Ket No
Keterangan
Aktivitas
rencanaan Ka. SPI Sekretaris Pelaksana Perlengkapan Waktu Output
Bag. Pe-
Persyaratan/
1. Mempelajari DIPA
1 tahun sebelumnya
POK tahun
sebelumnya
hari
2. Pelaksana mempelajari dan menyusun draf DIPA
1 Bahan- bahan terkait
3. Mengumpulkan bahan-
hari bahan terkait penyusunan DIPA
DIPA
120 Draf DIPA Indikatif ke dalam draf
4. Menjabarkan Pagu
DIPA
menit DIPA
5 Draf DIPA dari
5. Sekretaris menerima
Draf DIPA
menit pelaksana
5. Memeriksa Draf DIPA
DIPA
1 hari
5 kepada Kepala SPI
6. Menyerahkan DIPA
Tidak
DIPA
menit minta persetujuan
7. Menandatangi DIPA
Ya DIPA
5 DIPA (final)
(disetujui)
menit
5 Bag. Perencanaan Biro
8. Menyerahkan DIPA ke
DIPA
(final)
menit
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN tentang administrasi
4. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU BMN
5. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
3. memiliki kemampuan
6. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU menyiapkan Bahan
7. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Keuangan dan BMN
1. Komputer
2. ATK Peringatan:
2. Biro Umum
Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika tidak dilakukan penyiapan bahan, maka penyusunan evaluasi manajemen perkantoran, evaluasi ketatalaksanaan, penyusunan juklak/juknis ketatalaksanaan, pembinaan ketatalaksanaan, dan SIM Satuan Pemeriksa Intern tidak dapat dilaksanakan.
Pelaksana
No Aktivitas
Mutu Baku
Adm. Umum
Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan
Waktu
Output
2 hari Terhimpun nya ada di setiap ruangan
1. Menginventarisis BMN yang
Daftar Barang
Ruangan
bahan tentang BMN
1 hari Bahan yang sudah ruangan, dan melakukan
2. Mengetik DBR untuk setiap Bahan tentang
diolah perubahan
barang yang
DBR
secara
sudah dihimpun
periodik.
1 hari Daftar Kebutuhan barang dan membuat daftar
3. Melakukan penilaian kondisi Daftar Barang
Barang kebutuhan barang inventaris
Ruangan
1 hari Daftar Inventaris dalam buku inventaris barang
4. Membukukan barang ke Daftar Barang
Barang Melaporkan
kepada Daftar Inventaris
1 hari Laporan Daftar
5. sekretaris
Barang
Inventaris Barang
Tidak
Ya
Mengarsipkan dan membuat Laporan Daftar
1 hari Laporan diarsikan
6. laporan akhir tahun keadaan
dengan rapi barang inventaris
Inventaris Barang
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP RENCANA DAN PROGRAM KERJA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Umum Kerja IAIN SU
2. Memiliki Kemampuan
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di menyusun konsep; Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer
Peringatan: Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Pel.
Persyaratan/
Sekretaris Adm. umum
APK
Anggaran Perlengkapan
Waktu Output
1. Membuat daftar Disposisi Ka.SPI
15 perlengkapan yang
kepada Ses.SPI menit akan diminta ke Biro Bagian Umum
2. Menugaskan Adm. Bahan rencana
30 Perenca umum untuk menyusun
menit naan rencana kerja setiap
kerja
kegiatan unit dan sub unit.
3. Menugaskan pelaksana Bahan rencana 120 TOR dan untuk
menit RAB bahan
menyiapkan
kerja
4. Menerima bahan dan
30 Bahan kelengkapan
TOR dan RAB
menit pelaksanaan kegiatan
5. Mengusulkan
120 Kegiatan pelaksanaan kegiatan
Perencanaan
menit kpd Sekretaris SPI
kegiatan
6. Adm. umum
60 Dok. melaksanakan
pendanaan
menit Pelaksa kegiatan dan Pel.
kegiatan
naan Anggaran menyerah-
kegiatan kan dana kegiatan kepada Adm. umum
7. Adm. Umum
6 hari Hasil melaporkan kegiatan
Laporan
kerja kegiatan/ ke Sekretaris
kegiatan
setelah laporan kegiatan
8. Sekretaris Bahan dari unit Hasil menyampaikan laporan
60 kegiatan/ kegiatan kepada
terkait
menit laporan Ka.SPI
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP ADMINISTRASI KEUANGAN
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi tentang administrasi kepeg UIN SU
3. memiliki kemampuan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian menyiapkan vahan Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
1. Komputer
2. Biro Kepegawaian
2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Persyaratan/
Pelaksana
Sekretariat
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat POK dan
Terhimpun nya Revisi POK jika
POK
3 hari
bahan
diperlukan
2. Membuat buku Kas
Terolah nya bahan Umum,
Bahan
yang
5 hari
Kas
sudah dihimpun
Penerimaan dan Pengeluaran
SPI secara berkala
3. Menyelesaikan Surat
1 hari Terketik nya bahan Pertanggungjawaba
Bahan
yang
sudah diolah
n keuangan SPI
tidak
4. Sekretaris menerima
1 hari Tersampai kannya seluruh
Bahan
yang
bahan pertanggungjawaban
Laporan
sudah siap
5. Mengarsipkan
1 hari Tersimpan nya seluruh dokumen-
Ya
Bahan
yang
bahan dokumen
sudah siap
yang berkaitan
dengan aktivitas keuangan
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAKSANAAN TATA ARSIP, TATA PERSURATAN DAN STATISTIK
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL Pemahaman tentang
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Peraturan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Perundang-
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU Undangan dibidang
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di perlengkapan Lingkungan Kementerian Agama
2. Memiliki
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kemampuan PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational
menyusun konsep; Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan Satuan Organisasi /Satuan Kerja
kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer.
Peringatan: Percatatan dan Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Pendataan:
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Adm. Umum
Sekretaris Persyaratan/ Perlengkapan Waktu
Output
30 menit Dipahaminya tata . Sekretaris
1 Menerima disposisi dari
Peraturan
Perundang-
arsip,tata persuratan
Undangan
dan statistik
Disusunnya rancangan . & meneruskan disposisi
2 Mempelajari, menelaah
Peraturan
1 hari
Perundang-
kegiatan
Undangan
Disempurnakan nya . memaraf konsep
3 Mengoreksi dan
Bahan
rancangan
menit
konsep
tidak
kegiatan
60 menit Net dan Pengantar .
4 Menerima konsep
Bahan
rancangan
diterima Sekretaris
ya
kegiatan
30 menit Konsep/Net surat/ laporan . Menandatangani draft
5 Memaraf dan
Konsep/ net
surat/laporan
yang sudah di paraf dan ditandatangani
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN tentang administrasi
4. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU BMN
5. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
3. memiliki kemampuan
6. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU menyiapkan Bahan
7. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Keuangan dan BMN
1. Komputer
2. ATK Peringatan:
2. Biro Umum
Pencatatan dan Pendataan:
2. Jika tidak dilakukan penyiapan bahan, maka penyusunan evaluasi manajemen perkantoran,
evaluasi
ketatalaksanaan,
penyusunan
juklak/juknis
ketatalaksanaan, pembinaan ketatalaksanaan, dan SIM Satuan Pemeriksa Intern tidak dapat dilaksanakan.
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Adm. Umum
Sekretaris
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
2 hari Terhimpun nya ada di setiap ruangan
1. Menginventarisis BMN yang
Daftar Barang
Ruangan
bahan tentang BMN
1 hari Bahan yang sudah ruangan, dan melakukan
2. Mengetik DBR untuk setiap Bahan tentang
diolah perubahan DBR secara
barang yang
sudah dihimpun
periodik.
1 hari Daftar Kebutuhan barang dan membuat daftar
3. Melakukan penilaian kondisi Daftar Barang
Barang kebutuhan barang inventaris
Ruangan
1 hari Daftar Inventaris dalam
4. Membukukan barang ke Daftar Barang
buku inventaris Barang barang Melaporkan
kepada Daftar Inventaris
1 hari Laporan Daftar
5. sekretaris
Barang
Inventaris Barang
Tidak
Mengarsipkan dan membuat Ya
Laporan Daftar
1 hari Laporan diarsikan
6. laporan akhir tahun keadaan
dengan rapi dan barang inventaris
Inventaris
Barang
mudah di temukan apabila diperlukan
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGADMINISTRASI KERUMAHTANGGAAN SPI
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU tentang administrasi
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
3. memiliki kemampuan
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU menyiapkan Bahan
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana
1. Komputer
2. Biro Umum 2. ATK Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Ket No
Pelaksana
Mutu Baku
Aktivitas
Persyaratan/
Pelaksana
Sekretariat
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Mengurus pengiriman
3 hari Terhimpun surat keluar
Surat/bahan
yang mau
nya bahan
dikirim
2. Menggandakan dan
5 hari Tergganda menjilid bahan naskah
Bahan yang
dan dan dokumen
sudah dihimpun
terjilidnya bahan
1 jam Tersedia nya penyediaan makan/snack
3. Melaksanakan pelayanan
Makanan dan
konsumsi rapat
minuman yg
sudah siap
4. Melaksanakan kebutuhan
1 hari Terpenuhi sarana kerja yang
Bahan yang
nya barang diperlukan pegawai
sudah siap
5. Membuat laporan
1 hari Tersedianya keadaan ATK
Bahan yang
tidak ATK
sudah siap
6. Melaporkan kepada
1 hari Tersampai Sekretariat
Bahan yang
kannya bahan
sudah siap
7. Membuat laporan akhir
1 hari Terlaporkann tugas pengurusan
ya Bahan yang
ya tugas- kerumahtanggaan SPI
sudah siap
tugas
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman tentang
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi administrasi kepeg UIN SU
3. memiliki kemampuan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian menyiapkan vahan Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Umum;
1. Komputer
2. Biro Kepegawaian
2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Pelaksana
Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
Pelaksana
Sekretariat
Perlengkapan
Waktu
Output
1. Membuat DUK
Terhimpun pegawai
Daftar
3 hari
inventarisasi
nya bahan
bahan
2. Membuat/mengetik
Terolah usulan mutasi, pin-
Bahan
yang
5 hari
nya bahan dah,kenaikan pang- kat,pensiun pegawai
sudah dihimpun
3. Penyelesaian DP3
1 hari Terketik pejabat, menyiap-kan
Bahan
yang
nya bahan basis data pegawai dan mem-buat kartu cuti pegawai,
sudah diolah
tidak
4. Melaporkan kepada
1 hari Tersampai Sekretariat
Bahan
yang
sudah siap
kannya bahan
5. Mengarsipkan/menyi
1 hari Tersimpan mpan dosier masing-
Ya
Bahan
yang
nya bahan ma-sing pegawai
sudah siap
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGURUSAN ADMINISTRASI UMUM & ANGGARAN
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman tentang
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi administrasi keuangan UIN SU
3. memiliki kemampuan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian menyiapkan bahan Agama
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Biro Keuangan dan BMN
1. Komputer
2. Pengelola anggaran masing-masing bagian biro Organisasi dan Tata
2. ATK
Laksana Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Pelaksana
Sekretariat
Persyaratan/
Waktu
Output Ket
Perlengkapan
1. Menyusun matrik jadwal
Terhimpun rencana pengajuan
Jadwal
3 hari
nya bahan anggaran
kegiatan
2. Merekap jenis kegiatan
Terolahnya dan anggaran ber-
Bahan yang
5 hari
bahan dasarkan RKAKL SPI.
sudah
dihimpun
3. Membuat dan mengetik
Terketiknya SPP,SPTB dan Berita
Bahan yang
1 hari
bahan Acara Pembayaran dan membukukan
sudah diolah
pe-
ngajuan dan pencairan anggaran
tidak
4. Melaporkan kepada
Tersampai- Sekretariat
Bahan yang
ya
1 hari
sudah siap
kannya bahan
5. Membuat dan mengetik
Tersimpan- laporan
Bahan yang
1 hari
nya bahan anggaran setiap bulan, triwulan dan akhir tahun
realisasi
sudah siap
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Tanggal Pembuatan 15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
SEKRETARIS SPI
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP PENGURUSAN SURAT
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. S1
2. PP No.90 tahun 2010 tentang RKAKL
2. memiliki pemahaman
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU tentang tata persuratan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
3. memiliki kemampuan
5. PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN SU menyiapkan Bahan
6. PMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Bagian di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana
1. Komputer
2. Biro Umum 2. ATK
3. Lembar disposisi Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Mutu Baku No
Pelaksana
Aktivitas
Pelaksana
Sekretaris
Persyaratan/ Perlengkapan Waktu
Output
60 Terhimpun gendakan surat masuk
1. Menerima dan menga-
Surat masuk
menit nya surat
2. Memilah sesuai sifat dan
60 Terklasifikasi jenis surat, dilengkapi
Surat yang
menit nya surat dengan lembar disposisi
sudah
dihimpun
untuk surat penting
3. Menyimpan lembar
30 Tersimpan disposisi sesuai tanggal
Bahan yang
menit nya lembar penyelesaian surat
sudah siap
disposisi
4. Memberikan penomoran
30 Ternomori dan
Bahan yang
menggandakan
sudah siap
menit dan
surat keluar tergandakan nya surat
5. Mengirim surat keluar
30 Terkirimnya sesuai alamat.
Surat yang
sudah siap
menit surat
6. Menyimpan surat sesuai
30 Tersimpan klasifikasi arsip
Surat yang
sudah siap
menit nya surat
7. Menyimpan lembar kartu
30 kendali sesuai klasifikasi
tidak
menit
8. Melaporkan kepada
60 Tersampaika Sekretaris SPI
Bahan yang
sudah siap
menit n nya bahan
9. Membuat laporan
1 hari Terlaporkan monitoring surat masuk
Bahan yang
nya tugas- dan surat keluar sesuai
ya
sudah siap
tugas jenis surat tiap bulan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1.1. ADMINISTRASI UMUM
Nomor SOP
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal Pembuatan
15 Desember 2014
UIN SUMATERA UTARA
Tanggal Revisi
SATUAN PEMERIKSA INTERN
Tanggal Efektif
2 Januari 2015
ADMINISTRASI UMUM
Disahkan Oleh
Kepala SPI
SOP RENCANA DAN PROGRAM KERJA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Memiliki Pemahaman
2. PP No. 90 tahun 2010 tentang RKAKL tentang Peraturan
3. Perpres No. 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN SU menjadi UIN SU Perundang-Undangan
4. PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dibidang Administrasi Umum
2. Memiliki Kemampuan IAIN SU
5. PMA No. 81 tahun 2013 y.o PMA No. 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
menyusun konsep;
6. KMA No.168 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keterkaitan: Unit eselon I terkait
Peralatan/perlengkapan kerja:
1. Perabot Kantor;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer dan Printer Peringatan:
Percatatan dan Pendataan: Jika tidak dilaksanakan menyalahi peraturan menteri agama dan tugas fungsinya.
Mutu Baku Ket No
Pel. Anggaran
Perlengkapan
Waktu Output
1. Mempelajari laporan
15 pelaksanaan tugas Adm.
Disposisi Ka.SPI
menit Umum
kepada Ses.SPI
2. Menugaskan Adm. umum
30 Perenca untuk menyusun rencana
Bahan rencana
menit naan kerja setiap unit dan sub
kerja
kegiatan unit.
120 TOR dan untuk menyiapkan bahan
3. Menugaskan pelaksana
Bahan rencana
kerja
menit RAB
4. Menerima bahan dan
30 Bahan kelengkapan pelaksanaan
TOR dan RAB
menit kegiatan
5. Mengusulkan
120 Kegiatan pelaksanaan kegiatan
Perencanaan
menit kpd Sekretaris SPI
kegiatan
6. Adm. umum
60 Dok. melaksanakan kegiatan
pendanaan