RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI Organisasi
: 1.07. - PERHUBUNGAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
4. Pendapatan Daerah
1.606.682.650,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 1.606.682.650,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
1.606.682.650,00 4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum 1.500.682.650,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
14.000.000,00 4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1.000.000.000,00
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
240.000.000,00 4.1.2.01.14.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 246.682.650,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
100.000.000,00
4.1.2.02.04. Retribusi Terminal
100.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
6.000.000,00
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek
6.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.606.682.650,00
5. BELANJA
10.372.528.151,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.982.317.861,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
3.982.317.861,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 3.283.717.381,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
2.447.883.036,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 263.276.976,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
253.175.000,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 90.673.294,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
176.191.399,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 52.470.612,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
47.064,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
650.400.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
650.400.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
48.200.480,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
48.200.480,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
6.390.210.290,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 1.868.631.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
1.029.000.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.020.400.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
3.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
822.871.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
822.871.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
16.760.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
200.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 16.560.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.649.336.200,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 57.425.950,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
41.932.950,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 749.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.994.000,00
5.2.2.01.19. Belanja Kabel Jaringan
7.600.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
8.331.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
875.000,00 5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain 2.025.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
5.431.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
108.034.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
2.400.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 2.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
13.200.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 6.720.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawatfaksimiliinternet
45.600.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi 5.700.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
20.400.000,00 5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi 874.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS
3.700.000,00 5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS 7.040.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
30.209.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
15.104.880,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 15.104.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
438.513.350,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
6.270.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 120.051.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
304.071.850,00 5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR 320.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
7.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
152.691.900,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
139.265.500,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 12.236.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
1.190.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
1.600.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
1.600.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
13.600.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi
300.000,00 5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System 1.100.000,00
