TUJUAN, DAN SASARAN
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 terutama pada Misi pertama yakni Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional,
efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Bappelitbangda sebagai berikut :
1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan.
Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021
TARGET KINERJA SASARAN INDIKATOR
SAAT INI
Mewujudkan nilai AKIP
94 95 96 97 98 99 100 kapasitas
Meningkatnya Rata-rata
Capaian Target
Perencanaan perencanaan
perencanaan
Kinerja
Daerah yang mencapai nilai
Program
efektif,
B Pembangunan
transparan
Daerah
dan akuntabel
Mewujudkan Inventor
50 55 60 65 Kapasitas
Meningkatnya Persentase
Lembaga masuk dalam
kelitbangan
kebijakan
Kelitbangan nominator
inovasi yang
Daerah yang Krenova
diterapkan di
berkualitas tingkat
daerah
Provinsi
2. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan Bappelitbangda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi Renstra Bappelitbangda merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Bappelitbangda dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan melalui pentahapan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi Bappelitbangda dalam Renstra tahun 2016-2021 adalah
1. Membangun SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
Keberhasilan program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang ditandai dengan :
a. seluruh Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat ditindaklajuti
b. membaiknya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
c. meningkatnya Capaian SKP
2. Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk menaati prosedur dan jadwal proses penyusunan perencanaan,pengendalian dan evaluasi perencanaan. Strategi ini dilaksanakan melalui dua program yakni
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :
1) Tingkat Aspirasi Masyarakat bidang IPW melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran
2) Tingkat keselarasan RKPD bidang IPW terhadap RPJMD
3) Tingkat Aspirasi Masyarakat bidang Ekonomi melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran
4) Tingkat keselarasan RKPD bidang Ekonomi terhadap RPJMD
5) Tingkat Aspirasi Masyarakat bidang Pemkesos melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran
6) Tingkat keselarasan RKPD bidang Pemkesos terhadap RPJMD
7) Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu
8) Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur
b. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan program ini ditandai dengan indikator :
1) Tingkat keselarasan Renstra SKPD Lingkup IPW terhadap RPJMD
2) Tingkat keselarasan Renja SKPD Lingkup IPW terhadap RKPD
3) Tingkat keselarasan Renstra SKPD Lingkup Ekonomi terhadap RPJMD
4) Tingkat keselarasan Renja SKPD Lingkup Ekonomi terhadap RKPD
5) Tingkat keselarasan Renstra SKPD Lingkup Pemkesos terhadap RPJMD
6) Tingkat keselarasan Renja SKPD Lingkup Pemkesos terhadap RKPD
7) Tingkat rekomendasi hasil evaluasi yang ditindak lanjuti SKPD
3. Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders kelitbangan untuk meningkatan kualitas hasil kelitbangan yang sesuai kebijakan pembangunan daerah.
Strategi ini dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Keberhasilan program ini ditandai dengan beberapa indikator yakni
a. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
b. Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah
c. Jumlah kerjasama kelitbangan Rencana Strategis merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan, yang mendukung komitmen kebijakan dan diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur. Untuk mewujudkan tujuan renstra Bappelitbangda Tahun 2016-2021 dirumuskan arah kebijakan dalam Renstra sebagai berikut :
1. Peningkatan SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas
2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan
3. Fasilitasi penerapan berbagai hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan m asya rakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah
Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
ARAH KEBIJAKAN Mewujudkan kapasitas
Peningkatan SDM Perencanaan Daerah
Meningkatnya
Membangun SDM
apartur dan pendukung yang efektif, transparan perencanaan
kualitas
apartur dan pendukung
sarana perencana yang dan akuntabel, ditandai
sarana perencana yang
berkualitas dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan
berkualitas
Membangun komunikasi,
Peningkatan kualitas
koordinasi dan
dokumen perencanaan
kerjasama dengan
dan kualitas monitoring
lembaga dan lintas
dan evaluasi stakeholders untuk menaati perencanaan prosedur dan jadwal proses penyusunan perencanaan,pengendalian dan evaluasi perencanaan
Meningkatnya Kapasitas
Fasilitasi penerapan Lembaga Kelitbangan
Membangun komunikasi,
koordinasi dan
berbagai hasil kegiatan
ARAH KEBIJAKAN Daerah, ditandai dengan
kelitbangan yang sesuai masuknya inventor
kerjasama dengan
dengan kebutuhan purbalingga menjadi
lembaga dan lintas
masyarakat untuk nominator Krenova
stakeholders kelitbangan
untuk meningkatan kualitas meningkatkan nilai tingkat Provinsi
hasil kelitbangan yang
tambah produk dan
Meningkatnya
sesuai kebijakan
daya saing daerah
kualitas
pembangunan daerah
melalui sistem inovasi
kelitbangan
daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappelitbangda, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappelitbangda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :
1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran.
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur,
e. Pendidikan dan pelatihan
f. Peningkatan Kapasitas Perencana
g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
a. Penyelenggaraan Musrenbang
b. Penyusunan RKPD
c. Penyusunan RKPD Perubahan
d. Fasilitasi SIMRENDA
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
f. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
g. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
h. Fasilitasi Program Kota Hijau
i. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengarusutamaan nasional dan provinsi j. Penyusunan KUA PPAS k. Penyusunan KUA PPAS Perubahan l. Review Rencana Program Investasi Jangka Menegah (RPIJM) Keciptakaryaan i. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengarusutamaan nasional dan provinsi j. Penyusunan KUA PPAS k. Penyusunan KUA PPAS Perubahan l. Review Rencana Program Investasi Jangka Menegah (RPIJM) Keciptakaryaan
3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
a. Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub
b. Evaluasi RKPD
c. Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
d. Penyusnan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia
e. WISMP
f. Pendampingan Program WISMP
g. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)
h. Fasilitasi FEDEP (BANGUB)
i. Pendampingan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat j. Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In
Indonesia (GELAMA I) k. Fasilitasi GAKY (BANGUB) l. Fasilitasi PUS (BANGUB) m. Pendampingan Sanimas
4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan fokus kegiatan pada :
a. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
b. Fasilitasi KKN
c. Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitan
d. Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan
e. Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
f. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
g. Analisas Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016
h. Penyelenggaraan PIRN
Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappelitbangda selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1 Indikator Kinerja Program dan Besaran Pagu Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
CAPAIAN
TARGET KINERJA PROGRAM
KONDISI
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
SAAT INI
Program Persentase Temuan Lembaga Pengawasn yg
Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Baik Baik Rata-rata Capaian SKP
37 persen 40 persen Perencanaan
Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui
musrenbang yang terakomodir dalam Pembangunan
dokumen perencanaan Daerah Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu
persen
98 persen 100 persen
tepat waktu
100 persen
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
persen
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen prosedur
Dokumen Perencanaan disusun tepat
Program Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Pengendalian dan RPJMD Evaluasi Perencanaan
persen
98 persen 100 persen
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Pembangunan
Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap
Daerah Tingkat Rekomendasi pengendalian dan
persen
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen
Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD
CAPAIAN
TARGET KINERJA PROGRAM
KONDISI
PROGRAM
INDIKATOR PROGRAM
SATUAN
SAAT INI
Program Persentase perangkat daerah yang difasilitasi
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Penelitian dan
persen
dalam penerapan inovasi daerah Pengembangan Ilmu
100 persen 100 persen 100 persen 100 persen Pengetahuan dan direkomendasikan sebagai bahan masukan Teknologi
Persentase hasil kelitbangan yang
persen
kebijakan daerah
Jumlah kerjasama kelitbangan
kerjasama
Tabel 5.2. Indikasi Program dan Kegiatan Jangka Menengah Tahun 2016 - 2021 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA)
2021 Keterang an
Target Pemerintahan Daerah dan Program/ Kebutuha Program/ Indikasi Target Kegiatan
Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Pagu
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Pagu
Indikatif
Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan
4.1 Fungsi Perencanaan; 4.1.1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
Indikasi Kebutuha Target Kebutuhan Target
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Pagu Indikatif
Kinerja
Indikatif
Kinerja Pagu Indikatif
1 Penyelenggaraan
4 kegiatan Musrenbang
Prov dan Nas
2 Penyusunan RKPD
dokumen RKPD
n awal,
n musrenb angkab
3 Penyusunan RKPD
dokumen RKPD
rancanga n awal
4 Fasilitasi SIMRENDA
Terinputnya data
Terinputnya Renja
171 SKPD
171 SKPD
SKPD Terinputnya data
Terinputnya data
34 34 urusan
KUA-PPAS
urusan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
2021 Keterang an
Target Capaian
Kinerja
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
Indikasi Anggara
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuha
n Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif
5 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Tersusunnya rekomendasi pembangunan bidang ekonomi
12 sub sektor (pertania n tanaman pangan, perkebun an, kehutana n, peternak an, perikana n, perdagan gan, industri, koperasi dan umkm, penanam an modal, pemberd ayaan, pariwisat
a, dan ketenaga kerjaan)
12 sub sektor (pertanian tanaman pangan, perkebuna n, kehutanan, peternakan , perikanan, perdaganga n, industri, koperasi dan umkm, penanaman modal, pemberday aan, pariwisata, dan ketenagake rjaan)
12 sub sektor (pertanian tanaman pangan, perkebuna n, kehutanan, peternakan , perikanan, perdaganga n, industri, koperasi dan umkm, penanaman modal, pemberday aan, pariwisata, dan ketenagake rjaan)
12 sub sektor (pertanian tanaman pangan, perkebuna n, kehutanan, peternakan , perikanan, perdaganga n, industri, koperasi dan umkm, penanaman modal, pemberday aan, pariwisata, dan ketenagake rjaan)
12 sub sektor (pertania n tanaman pangan, perkebun an, kehutana n, peternaka n, perikanan , perdagan gan, industri, koperasi dan umkm, penanam an modal, pemberda yaan, pariwisata , dan ketenagak erjaan)
12 sub sektor (pertania n tanaman pangan, perkebun an, kehutana n, peternaka n, perikanan , perdagan gan, industri, koperasi dan umkm, penanam an modal, pemberda yaan, pariwisata , dan ketenagak erjaan)
Terlaksananya FGD / Workshop
3 kali
3 kali
Terlaksananya Deseminasi hasil
evaluasi program bidang ekonomi
2 kali
2 kali
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
2021 Keterang an
Target Capaian
Kinerja
Indikasi Anggaran
Target Capaian
Kinerja
Indikasi Anggara
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuha
n Dana/
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif
6 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah
Tersusunnya rekomendasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6 bidang (binamar ga, pengaira n, ciptakary a, perhubu ngan, lingk hidup)
6 bidang (binamarga , pengairan, ciptakarya, perhubung an, lingk hidup)
6 bidang (binamarga , pengairan, ciptakarya, perhubung an, lingk hidup)
6 bidang (binamarga , pengairan, ciptakarya, perhubung an, lingk hidup)
6 bidang (binamarg a, pengairan , ciptakarya , perhubun gan, lingk hidup)
6 bidang (binamarg a, pengairan , ciptakarya , perhubun gan, lingk hidup)
7 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
Terlaksananya FGD Bidang pendidikan, kesehatan, KB, kependudukan dan capil, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, keamanan ketertiban, kesos
8 bidang (pendidikan , kesehatan, keluarga berencana, kependudu kan dan capil, kebudayaa
n, kepemudaa n dan olah raga, keamanan ketertiban, kesejahtera an sosial)
8 bidang (pendidikan , kesehatan, keluarga berencana, kependudu kan dan capil, kebudayaa
n, kepemudaa n dan olah raga, keamanan ketertiban, kesejahtera an sosial)
8 bidang (pendidik an, kesehatan , keluarga berencan a, kependud ukan dan capil, kebudaya an, kepemud aan dan olah raga, keamana n ketertiban , kesejahte raan sosial)
8 bidang (pendidik an, kesehatan , keluarga berencan a, kependud ukan dan capil, kebudaya an, kepemud aan dan olah raga, keamana n ketertiban , kesejahte raan sosial)
Terfasilitasinya SDG's
1 paket
1 paket
Terfasilitasinya KLA
1 paket
1 paket
Terfasilitasinya PPRG
1 paket
1 paket
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Kebutuha
Pemerintahan Daerah dan Program/
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Pagu
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Pagu Indikatif
8 Fasilitasi Program Kota
rancangan kota
(5 buku)
berkelanjutan Terlaksannnya
Aktivtas Komunitas
Hijau
9 Koordinasi dan Sinkronisasi
75.000.00 dan Penataan Ruang
Program Keciptakaryaan
0 0 10 Penyusunan KUA PPAS
Bersama KUA PPAS
kesepaka
0 n (300 bk)
0 n (300 bk)
n (300 bk)
11 Penyusunan KUA PPAS
Bersama KUA PPAS
kesepaka
0 n (300 bk)
0 n (300 bk)
n (300 bk)
12 Review Rencana Program
Investasi Jangka Menegah
dokumen Rencana
(RPIJM) Keciptakaryaan
bidang Keciptakaryaan
13 Penyusunan RAD Pangan
dan Gizi
dokumen RAD PG
4.1.2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1 Pelaporan dan Rekonsiliasi
4 4 Kegiatan TP, DAK dan
Tersusunnya
72.500.00 Bangub
laporan konsolidasi
kegiatan TP, DAK,
Bangub
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
n Dana/
Dana/ Pagu
Capaian
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Indikatif
Pendokumentasian
1 1 dokumen
hasil perencanaan
dokumen
Pembangunan
2 Evaluasi RKPD
Tersusunnya
laporan evaluasi
0 0 3 Penyusunan Evaluasi Makro
RKPD
Tersedianya PDRB,
3 3 dokumen
Ekonomi Daerah
4 Penyusnan Evaluasi Kinerja
tersedianya buku
1 1 dokumen
Pembangunan Manusia
Evaluasi IPM
Terbitnya Revisi SK
Komisi Irigasi
6 Pendampingan Program
kegiatan WISMP
7 Fasilitasi Tim Koordinasi
175.000.0 Kemiskinan Daerah (Ban-
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Bintek dan Fasilitasi Pro Poor Planning Budgeting & Monitoing
Bintek pemanfaatan data PBDT Tersusunnya
Kemisikinan 2016- 2020
2021 Keterang an
Kebutuha Pemerintahan Daerah dan Program/
Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Target Kegiatan
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Pagu Indikatif
Kinerja
Indikatif
Kinerja Pagu Indikatif
8 Fasilitasi FEDEP (BANGUB)
klaster UMKM
Pameran Produk
2 kali
2 kali
Unggulan Daerah
Workshop/FGD
4 kali
4 kali
Potensi Unggulan Daerah
9 Pendampingan Program-
Terfasilitasinya
PSPS,
PSPS, Desa
Program Pemberdayaan
sanitasi, dan PNPM Perkotaan
10 Fasilitasi Green Economy
Tersusunnya RAD
1 1 dokumen
150.000.0 Mitigation Action Program
and Locally Appropriate
Pengurangan Gas
0 0 0 00 00 In Indonesia (GELAMA I)
Rumah Kaca
11 Fasilitasi GAKY (BANGUB)
Pelaksanaan GAKY
n Sample
n Sample
n Sample
an Sample
an Sample
i GAKY
12 Fasilitasi PUS (BANGUB)
Pelaksanaan dan
target capaian PUS
Laporan,
Laporan, 1
Laporan, 1
Laporan, 1
Laporan,
Laporan,
1 kali
kali
kali
kali
1 kali
1 kali
Sosialisas
Sosialisasi,
Sosialisasi,
Sosialisasi,
Sosialisasi
Sosialisasi
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
Target Kegiatan
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Pagu Indikatif
Kinerja
Indikatif
Kinerja Pagu Indikatif
i, 5 Buku
13 Pendampingan Sanimas
13 Analisas Perekonomian
Tersedianya buku
30 buku
30 buku
Daerah Hasil Sensus
perekonomian daerah
13 Survey Potensi Klaster
Ekonomi Kerakyatan
Dokumen Klester-
Klester Ekonomi yang Menjadi Unggulan dan Andalan
4.1.3. Program Penguatan
Kelembagaan Perangkat Daerah
1 Penyediaan Bahan dan Jasa
Tersedianya daya
Tesedianya Air
528 M3
528 M3
PAM Tersedianya
koneksi internet
megabyt
megabyte
Tersedianya jasa
Tersedianya bahan
1 tahun
1 tahun
kantor
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
Anggara n Dana/ Capaian Dana/ Pagu Capaian
n Dana/
Dana/ Pagu
Kinerja
n Pagu Kinerja Indikatif Kinerja
Kinerja Indikatif
2 Rapat-rapat Koordinasi dan
lapangan/survey
koordinasi/kunjuna n/undangan tingkat regional
Koordinasi/kunjung an/konsultasi/ undangan Jateng/DIY Terlaksannnya
59 OH
59 OH
Koordinasi/kunjung an/konsultasi/ undangan Jakarta dan Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY
Undangan di luar Jawa
3 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Roda dua, 6
pendukung kerja
dua, 6
0 unit roda 4,
unit roda
genset, 17 15 AC dan
telpon dan
17 AC
internet
dan jaringan
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Pagu Indikatif
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Pagu Indikatif
telpon dan internet
taman bappeda
4 Pengadaan Sarana dan
Tersedianya sarpras
Prasarana Kantor
PC, 2 Buah
r PC, 2
AC, 2 Buah
Buah AC,
Buah Dispense r
5 Pendidikan dan Pelatihan
Terkirimnya SDM
dalam pelatihan
teknis
2021 Keterang an
Kebutuha Pemerintahan Daerah dan Program/
Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja
Target Kegiatan
Program/
Target
Indikasi Target
n Dana/
Dana/ Pagu
Capaian
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja
Kinerja
n Pagu
Kinerja Indikatif
6 Peningkatan Kapasitas dan
4 4 Kompetensi Perencana
7 Penataan Arsip
Tertatanya arsip
8 Penyusunan Dokumen
Tersusunnya
1 1 dokumen
Perencanaan dan
laporan Keuangan
keuangan Perangkat
Tersusunnya LKPJ
LKPD/EKPPD
dokumen
Bappelitbangda Tersusunnya
12 12 laporan
Laporan Kegiatan
laporan
Bulanan Bappelitbangda
Tersusunnya
12 12 laporan
Laporan Realiasi
laporan
keuangan Bappelitbangda
Tersusunnya LKjIP
Renstra Bappeda
dokumen
Tersusunnya Renja
Evaluasi Renja
dokumen
Bappeda
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Pemerintahan Daerah dan Program/
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Anggaran
Pagu Indikatif
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Pagu Indikatif
2.6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan 4.6.1. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
150.000.0 Pengembangan Daerah
1 Fasilitasi Penelitian dan
n lomba
sekolah, 6 fasilitasi penelitia n
2 Fasilitasi KKN
pelaksanaan KKN
3 Peningkatan SDM Litbang
dalam Metodologi
n kapasitas
5 Penyusunan Evaluasi
tersedianya hasil
30 buku
30 buku
Ekonomi dan Kesra
evaluasi kinerja
ekonomi dan kesra
6 Perkemahan Ilmiah Remaja
Jumlah peserta
650 orang
Nasional
PIRN
2021 Keterang an
Urusan/ Bidang Urusan
Target Kebutuha Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Target
Indikasi Kebutuha Target Kebutuhan Target
Pemerintahan Daerah dan Program/
n Pagu Kinerja
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian
n Dana/
Pagu
Capaian
Dana/ Pagu
Capaian n Dana/
Kinerja Indikatif
7 Penguatan Sistem Inovasi
2 kali
2 kali
Daerah
worksho
74.820.000
workshop
74.820.000
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kiner-ja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021
A. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN Nilai AKIP komponen
19 20 21 22 23 (BB) (BB) perencanaan
tujuan
Penilain Sakip dari
Kementrian PAN (nilai
maksimal komponen perencanaan 30)
98 96,7 Kinerja Program
Rata-rata Capaian Target
Sasaran
Jumlah indikator kienrja
program / Jumlah indikator
Pembangunan Daerah
kienrja program tercapai
100 100 Pengelolaan Anggaran BPK/
Persentase Temuan
program
Jml temuan Pemeriksaan yg
persen persen Inspektorat yg ditindaklajuti
ditindaklanjuti/jml temuan
Baik Baik Masyarakat (IKM)
Indeks Kepuasan
program
Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apartur
Bappelitbangda
Negara no. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Rata-rata Capaian SKP
program
Peraturan Kepala BKN
Nomor 1 Tahun 2013
persen
tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
31 persen 28,5 Masyarakat melalui
Tingkat Aspirasi
program
Jml Usulan Masuk RKPD/
persen musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran Tingkat keselarasan RKPD
jml usulan prioritas
100 100 terhadap RPJMD
persen persen
K1 = sasaran; k2 = indikator sasaran; k3 = target sasaran; k4 = program; k5 = indikator program; k6 = target program ( RKPD terhadap RPJMD)
100 100 disusun tepat waktu
Dokumen Perencanaan
program
RKPD ditetapkan bln Juni
m1 = 100 %, Juni M4 =75,
persen persen
juli = 50, agustus =25
100 100 disusun tepat prosedur
Dokumen Perencanaan
program
Seluruh tahapan
dilaksanakan = 100, satu
persen persen
tahapan tidak dilaksanakan 75, 2 tahapan tdk dilaksanakan 50 3 = tahapan tdk dilaksanakan 25 ( 4 tahapan : kosultasi publik Ranwal RKPD, musrenbangcam, tahapan tidak dilaksanakan 75, 2 tahapan tdk dilaksanakan 50 3 = tahapan tdk dilaksanakan 25 ( 4 tahapan : kosultasi publik Ranwal RKPD, musrenbangcam,
100 100 SKPD terhadap RPJMD
Tingkat keselarasan Renstra
persen persen
K1 = sasaran; k2 = indikator sasaran; k3 = target sasaran; k4 = program; k5 = indikator program; k6 = target program ( Renstra terhadap RPJMD)
100 100 SKPD terhadap RKPD
Tingkat keselarasan Renja
persen persen
K1 = Program; k2 = indikator Program; k3 = target Program; k4 = Kegiatan; k5 = indikator kegiatan; k6 = target kegiatan, k7 = pagu anggaran( Renja terhadap RKPD)
B. FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Inventor purbalingga masuk
0 1 1 1 1 1 1 5 dalam nominator Krenova
tujuan
Penghargaan
nominator nominator tingkat Provinsi Persentase rekomendasi
nominator
nominator
nominator nominator
nominator
65 persen 57,5 kebijakan inovasi yang
sasaran
Jml rekomendasi kebijakan
persen diterapkan di daerah
inovasi yang diterapkan di
daerah /Jml rekomendasi kebijakan inovasi
100 100 pengendalian dan Evaluasi
Tingkat Rekomendasi
program
Jml opt yg menindaklanjuti
persen persen Perencanaan yang
rekomendasi / jml opd
ditindaklanjuti OPD
Persentase perangkat
100 100 daerah yang difasilitasi
program
Jml opd yg di fasilitasi / jml
persen persen dalam penerapan inovasi daerah Persentase hasil
opd kabupaten