Dinyatakan dalam Rupiah
PT. AGIS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Untuk Periode 6 enam Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
16. PERPAJAKAN Lanjutan c. Pajak penghasilan
30 Juni 2012 31 Desember 2011
31 Desember 2010
Laba sebelum taksiran manfaat beban pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian
4.237.289.303 4.952.170.012
3.752.684.361 Ditambah dikurangi:
Laba rugi Perusahaan anak sebelum pajak penghasilan
7.731.151.769 26.829.142.912
19.874.684.275 Laba komersial Perusahaan
sebelum taksiran beban pajak 3.493.862.466
21.876.972.900 16.121.999.914
Beda sementara:
Penyusutan aset tetap 1.773.365.931
195.346.521 213.689.502
Penyisihan barang usang 1.012.638.592
29.662.762 168.922.565
Penyisihan piutang ragu-ragu −
4.270.687.718 −
Imbalan pasca kerja 915.017.410
1.830.014.827 454.643.195
3.701.021.933 6.325.711.828
837.255.262
Beda tetap:
Biaya pajak −
− 369.399.430
Keuntungan kerugian penjualan aset tetap 92.681.250
369.599.984 Pendapatan bunga
700.654 7.295.621
14.347.980 Lain-lain
− 11.235.874
2.799.217.387 700.654
111.212.745 3.523.868.821
Laba rugi fiskal Perusahaan sebelum kompensasi kerugian fiskal
207.860.121 15.440.048.327
11.760.875.831 Rugi fiskal yang belum dikompensasi
86.988.335.205 71.548.286.878
59.787.411.047 Akumulasi Rugi Fiskal
86.780.475.084 86.988.335.205
-
Pajak Penghasilan Manfaat beban pajak penghasilan Perusahaan dan perusahaan
anak terdiri dari : Pajak Kini
Perusahaan −
− −
Perusahaan Anak −
− 274.443.205
− −
274.443.205
Tangguhan
Perusahaan −
1.727.937.848 209.313.816
Perusahaan Anak −
− 741.457.168
− 1.727.937.848
950.770.984 Jumlah beban pajak konsolidasian
− 1.727.937.848 676.327.779
Rekonsiliasi antara labarugi sebelum taksiran pajak penghasilan dengan taksiran rugi menurut fiskal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:
- 31 -
Dinyatakan dalam Rupiah
PT. AGIS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
Untuk Periode 6 enam Bulan yang Berakhir pada 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
16. PERPAJAKAN Lanjutan c. Pajak penghasilan Lanjutan
