TAHUN ANGGARAN 2015
11
c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1,156,523,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.226,165,000,- 19.56 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 48.79 .
d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan
Evaluasi
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 365,141,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.109,276,000,- 29.93 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 25.42 .
e. Output V : Layanan Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp. 16,499,828,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.3,690,351,000,- 22.37 , sedangkan realisasi fisiknya
adalah 26.2 .
Output III Pagu
Rp 000 Realisasi Triwulan II
Keuangan Rp 000
Keuangan Fisik
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar
1,156,523 226,165
19.56 48.79
Output IV Pagu
Rp 000 Realisasi Triwulan II
Keuangan Rp 000
Keuangan Fisik
Dokumen perencanaan PenganggaranPelaporan
Monitoring Dan Evaluasi 365,141
109,276 29.93
25.42
Output V Pagu
Rp 000 Realisasi Triwulan II
Keuangan Rp 000
Keuangan Fisik
Layanan Perkantoran 16,499,828
3,690,351 22.37
26.20
TAHUN ANGGARAN 2015
12
f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 84,500,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.73,498,000,- 86.98 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 87 .
g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 1,647,430,000,- dengan realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp.76,911,200,- 4.67 , sedangkan realisasi fisiknya adalah
23.34 . B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian
Kinerja Perjakin a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri Output VI
Pagu Rp 000
Realisasi Triwulan II Keuangan
Rp 000 Keuangan
Fisik
Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
84,500 73,498
86.98 87.00
Output VII Pagu
Realisasi Triwulan II Rp 000
Keuangan Rp 000
Keuangan Fisik
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1,647,430 76,911
4.67 23.34
Sasaran Strategis I
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Meningkatnya hasil-hasil Litbang
yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
2 Penelitian 2 Penelitian
50 52
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian
50 60
Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan
permasalahan industri problem solving
1 Paket Teknologi
1 Paket Teknologi
60 65