RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
TANGGAL NOMOR
1.17. - KEBUDAYAAN
: URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING DASAR HUKUM
ORGANISASI :
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2
3 4
1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH
17.926.055.500,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI 4.718.950.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
13.207.105.500,00 1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.038.853.000,00 1.17.1.17.01.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0100.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00
1.17.1.17.01.01.0200. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK 240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0200.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 240.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0600. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINASOPERASIONAL 285.460.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 42.900.000,00
1.17.1.17.01.01.0600.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 242.560.000,00
1.17.1.17.01.01.0700. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.000.000,00 1.17.1.17.01.01.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00
1.17.1.17.01.01.0800. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
258.900.000,00 1.17.1.17.01.01.0800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 214.500.000,00
1.17.1.17.01.01.0800.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 44.400.000,00
1.17.1.17.01.01.1000. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
190.000.000,00 1.17.1.17.01.01.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1100. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
90.770.000,00 1.17.1.17.01.01.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 90.770.000,00
1.17.1.17.01.01.1200. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1200.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN 17.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 9.600.000,00
1.17.1.17.01.01.1500.5.2.3 .
BELANJA MODAL 7.400.000,00
1.17.1.17.01.01.1600. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
13.000.000,00 1.17.1.17.01.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1700. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
98.000.000,00 1.17.1.17.01.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00
1.17.1.17.01.01.1800. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH 770.123.000,00
1.17.1.17.01.01.1800.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 770.123.000,00
1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 2.717.290.000,00
76
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING DASAR HUKUM
1 2
3 4
1.17.1.17.01.02.0700. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
71.690.000,00 1.17.1.17.01.02.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 1.690.000,00
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00
1.17.1.17.01.02.0700.5.2.3 .
BELANJA MODAL 69.850.000,00
1.17.1.17.01.02.0900. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
209.360.000,00 1.17.1.17.01.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 2.360.000,00
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00
1.17.1.17.01.02.0900.5.2.3 .
BELANJA MODAL 206.850.000,00
1.17.1.17.01.02.0908. PENGADAAN KOMPUTER
102.550.000,00 1.17.1.17.01.02.0908.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 2.400.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00
1.17.1.17.01.02.0908.5.2.3 .
BELANJA MODAL 100.000.000,00
1.17.1.17.01.02.0918. PENGADAAN ALAT-ALAT KOMUNIKASI
6.050.000,00 1.17.1.17.01.02.0918.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 1.640.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00
1.17.1.17.01.02.0918.5.2.3 .
BELANJA MODAL 4.260.000,00
1.17.1.17.01.02.1800. PENGADAAN INSTALASI JARINGAN LISTRIK DAN
TELEPON 121.760.000,00
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 1.610.000,00
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000,00
1.17.1.17.01.02.1800.5.2.3 .
BELANJA MODAL 120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2200. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
120.000.000,00 1.17.1.17.01.02.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00
1.17.1.17.01.02.2600. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR 194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.2600.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 194.400.000,00
1.17.1.17.01.02.4200. REHABILITASI SEDANGBERAT GEDUNG KANTOR
1.588.680.000,00 1.17.1.17.01.02.4200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 31.350.000,00
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 7.330.000,00
1.17.1.17.01.02.4200.5.2.3 .
BELANJA MODAL 1.550.000.000,00
1.17.1.17.01.02.8100. PENGADAAN PARTISI GEDUNG KANTOR
230.000.000,00 1.17.1.17.01.02.8100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI 4.610.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 2.210.000,00
1.17.1.17.01.02.8100.5.2.3 .
BELANJA MODAL 223.180.000,00
1.17.1.17.01.02.9700. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 72.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.1 .
BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00
1.17.1.17.01.02.9700.5.2.2 .
BELANJA BARANG DAN JASA 41.000.000,00
1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
