RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Organisasi
: 1.05. - PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
4. Pendapatan Daerah
718.246.000,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 718.246.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
718.246.000,00 4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum 128.466.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
76.866.000,00 4.1.2.01.12.
Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus 51.600.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
7.000.000,00
4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
582.780.000,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
582.780.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 718.246.000,00
5. BELANJA
18.353.830.715,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.292.929.805,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
3.292.929.805,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 2.725.382.425,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
2.041.860.319,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 207.227.748,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
204.875.873,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 89.266.840,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
147.344.000,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 34.761.554,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
46.091,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
546.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
546.000.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
21.547.380,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
21.547.380,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
15.060.900.910,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 6.196.864.400,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
929.183.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
905.233.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.650.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
7.300.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
5.233.641.400,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
5.233.641.400,00
5.2.1.07. Uang Saku
34.040.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
8.560.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 25.480.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.354.502.510,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 183.375.400,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
71.953.900,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.242.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.000.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 106.179.500,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
292.552.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
131.012.000,00 5.2.2.02.02.
Belanja bahanbibit tanaman 108.150.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
3.240.000,00 5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia 20.480.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
29.670.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
884.890.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
6.000.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 7.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
18.600.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 4.071.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawatfaksimiliinternet
15.000.000,00 5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi 20.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
750.000,00 5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi 831.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi
12.000.000,00 5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Persampahan 365.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS
10.400.000,00 5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS 425.038.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
285.024.960,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
142.512.480,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 142.512.480,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
1.471.050.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
32.978.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 481.117.500,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
923.804.500,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.150.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
53.156.150,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
24.159.500,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 24.333.400,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
4.663.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
2.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapatpertemuan
2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
105.052.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.368.000,00 5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat 100.004.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
3.680.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
24.300.000,00
