MISI PERTAMA : INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DUMAI indikator 2015 V

Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 1 La m p ir a n I I I . Ta b e l Ca p a ia n I n dik a t or Sa sa r a n St r a t e g is RPJM D Kot a D u m a i 2 0 1 1 - 2 0 1 5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. MISI PERTAMA :

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri. 1 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah 1 Terlaksananya pengendalian dan pencemaran udara dari 85 85 100 85 100 lingkungan sumber emisi udara tidak bergerak 2 tercapainya kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat 1 1 100 1 100 adanya aktivitas industri 3 Kinerja Pengelolaan lingkungan 80 80 100 165 48 Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 2 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 perkotaan dumai 2 Meningkatnya kualitas koperasi 1 Persentase koperasi aktif 71 55 83 83 73 63 86,30 86 73 2 Persentase koperasi yang mengadakan RAT 20 35 37 27 43 40 93,02 93 43 3 Jumlah Asset Koperasi Bertambah 5 Pertahun 5 5 5 5 5 0,20 4,00 4 5 4 jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi bertambah 5 pertahun 5 5 5 5 5 4 80,00 80 5 3 Meningkatnya kualitas UMKM 1 Jumlah usaha kecil menengah UMKM 8,949 10,700 11,232 11,797 9644 11.797 122 122 9670 2 Jumlah Usaha Kecil Menengah Melakukan Pameran dan UMKM 20 27 35 51 42 12 29 29 41 Promosi Luar Daerah 3 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibina UMKM 100 140 532 645 2000,00 8.246 412 412 2001 4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif yang UMKM 522 514 408 521 499 4200 842 841 499 dibina Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 3 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 Meningkatnya realisasi investasi yang mampu 1 Jumlah izin yang diterbitkan Perizinan 3,828 4,785 4,334 4 4.500 4.009 89,1 18.000 22 mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 5 Pengembangan potensi sumberdaya mineral 1 adanya data potensi unggulan kota dumai yang dapat Buku - 1000 1000 1000 1.000 500 50,0 4.000 12,50 dipertanggung jawabkan 6 meningkat kegiatan pertanian 1 tersusunnya dukumen potensi pemasaran hasil pertanian Dok 1 unggulan dikota dumai 6 Meningkat kegiatan pertanian 1 Angka kecukupan Gizi gram kapita 47,23 48,38 50,08 50,2 50 50,55 101,1 50,00 101 hari 2 Angka kecukupan energi Kkal Kapita 2.021 2.052 1.978 1.978,2 2000 1998 99,9 2000,00 100 hari 7 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani 1 Produksi karet Ton 1.306 1,496,6 1,522,08 1,716,55 1.890 1.692 89,50 1.890,00 90 Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 4 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Produksi Kelapa sawit Ton 76,867,6 75,984,6 1,522,08 1,716,55 84.499 79.884 94,54 84.499,00 95 8 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan 1 Jumlah Kelompok Tani memanfaatkan teknologi tepat guna Kelompok 1 1 1 1 5 3 60,00 5 60 Lahan Secara Optimal dan Lestari 2 Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam Orang 7 9 9 4 33 38 115,1 5 33 115 pendampingan petani 3 Luas lahan kritis yang di rehabilitasi Hektare 7,5 8 6,25 53 123 133,75 108,7 4 123 109 4 Pencegahan dan Penanganan kebakaran hutan dan lahan Hektare 45,2 13,25 118,25 82 500 484,7 96,94 500 97 5 Penurunan tingkat ilegal loging Pertemuan 11 7 10 8 20 17 85,00 5 340 9 Meningkatnya Pendapatan Peternak 1 Jumlah kenaikan Populasi ternak ruminansia Ekor 16.000 11.192 69,95 16.000 70 2 Jumlah peternak terlatih Petani 2490 910 36,55 2490 37 Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 5 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak 1 Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan Al Kasus 3 11 11 6 9,00 9,00 9,00 menular dan zoonisis 2 Jumlah hewan tervaksinasi rabies , SE dan Al Ekor 2.108 5.052 5.028 8.823 26400 20424 77,36 26400 77,36 11 Meningkatnya pendapatan pelaku usaha bidang perikanan 1 Volume peningkatan produksi perikanan budidaya Ton 78,8 164,72 170,63 149,61 1103 20424 1.851 ,68 1103 1852 2 Volume peningkatan produksi perikanan tangkap Ton 315,46 930,78 921,2 680,0 912 2486 272,5 9 912 273 3 Jumlah masyarakat pesisir terbina KK 40 151 151 230 220 220 100,0 220 100 4 Persentase Penurunan kasus ilegal Fishing 75 75 90 90 1 5 500 8 62,5 5 Persentase tingkat pengurusan izin kepemilikan usaha 405 246 60,74 405 61 IUP, TDPN 6 Produksi hasil olahan perikanan Ton 11 13 13 28 24 28 116,6 7 26 108 Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 6 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan 1 Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 80 80 100,0 80 100 maritim bahari wawasan maritim bahari 13 Terciptanya stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat 1 Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 KK 9000 9423 9423 9.000 9.423 104,7 41000 23 komoditi 2 Jumlah komoditi dagang yang ikut pada pasar Komoditi 4 4 4 5 4 80,0 20 20 lelangLuardalam Propinsi 14 Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Jumlah IKM yang menerima bantuan Unit Usaha 100 120 25 100 28 28,0 400 7 Menengah 15 Meningkatnya pertumbuhan subsektor Kecil Menengah 1 Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah Unit Usaha 50 35 35 40 10 25,0 1103 1 IKM 16 Pengembangan dan penguatan industri hilir kelapa 1 Tumbuhnya industri Pengolahan CPO yang terintegrasi Dok. Laporan 67 - sawit Laporan Kinerja LKj Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015 I I I - 7 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN INDIKATOR Target Akhir RPJMD 2015 Capaian sd 2015 terhadap RPJMD 2015 REALISASI 2011 REALISASI 2012 REALISASI 2013 REALISASI 2014 TARGET 2015 REALISASI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 Pemetaan Kawasan batu teritib II daerah tranmigrasi 1 Perkamplingan tanah dan bantuan honor guru ditransmigrasi KK 250 250 100,0 250 100 kelurahan batu teritip 18 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun 1 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara Wisatawa n 71,133 67,060 90,723 71,274 17.000 122.627 721,3 4 17.000 721 mancanegara 2 Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang Objek 3 3 3 3 3 2 66,67 3 67 dikembangkan 19 Berjalannya Kegiatan Ekonomi Masyarakat 1 Meningkatnya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan asongan Pasar 2 2 100,0 12 17 2 Jumlah pasar tradisional yang representatif Pasar 3 3 100,0 2 150

II. MISI KEDUA :