INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DUMAI indikator 2015 V
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
CAPAIAN INDIKATOR
Target Akhir RPJMD
(2015)
Capaian s/d 2015 terhadap RPJMD 2015
(%) REALISASI
2011
REALISASI 2012
REALISASI 2013
REALISASI 2014
TARGET 2015
REALISASI
2015 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. MISI PERTAMA : "Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi serta
memperkuat struktur perekonomian kerakyatan berbasis kepelabuhan, perdagangan, turism, dan industri".
1
Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah
1
Terlaksananya pengendalian dan pencemaran udara dari
% 85 85 100 85 100%
lingkungan sumber emisi udara
tidak bergerak
2
tercapainya kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat
1 1 100 1 100%
adanya aktivitas industri
3 Kinerja Pengelolaan
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 perkotaan dumai
2 Meningkatnya kualitas
koperasi 1
Persentase koperasi
aktif % 71 55 83 83 73 63 86,30 86 73%
2
Persentase koperasi yang mengadakan RAT
% 20 35 37 27 43 40
93,02 93 43%
3
Jumlah Asset Koperasi Bertambah 5% Pertahun
% 5 5 5 5 5 0,20
4,00 4 5%
4
jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi bertambah 5% pertahun
5 5 5 5 5 4
80,00 80 5%
3 Meningkatnya kualitas
UMKM 1
Jumlah usaha kecil
menengah UMKM 8,949 10,700 11,232 11,797 9644 11.797 122 122 9670%
2
Jumlah Usaha Kecil Menengah
Melakukan Pameran dan
UMKM 20
27 35 51 42 12 29 29 41%
Promosi Luar Daerah
3
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibina
UMKM 100 140 532 645 2000,00
0 8.246 412 412 2001%
4
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif yang
UMKM 522 514 408 521 499 4200 842 841 499%
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Meningkatnya realisasi
investasi yang mampu 1
Jumlah izin yang
diterbitkan Perizinan 3,828 4,785 4,334 4 4.500 4.009 89,1 18.000 22%
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
5 Pengembangan potensi
sumberdaya mineral 1
adanya data potensi unggulan kota dumai
yang dapat Buku
-1000 1000 1000 1.000 500 50,0 4.000
12,50 dipertanggung
jawabkan
6 meningkat kegiatan
pertanian 1
tersusunnya dukumen potensi pemasaran hasil pertanian
Dok 1
unggulan dikota dumai
6 Meningkat kegiatan
pertanian 1
Angka kecukupan Gizi
gram/
kapita/ 47,23 48,38 50,08 50,2 50 50,55 101,1 50,00 101%
hari 2 Angka kecukupan
energi
Kkal/
Kapita/ 2.021 2.052 1.978 1.978,2 2000 1998 99,9 2000,00 100%
hari
7
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani
1 Produksi karet Ton 1.306 1,496,6 1,522,08 1,716,55 1.890 1.692
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 Produksi Kelapa
sawit Ton 76,867,6 75,984,6 1,522,08 1,716,55 84.499 79.884 94,54 84.499,00 95%
8 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan 1
Jumlah Kelompok Tani memanfaatkan teknologi tepat guna
Kelompok 1 1 1 1 5 3
60,00 5 60%
Lahan Secara Optimal dan Lestari
2
Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam
Orang 7 9 9 4 33 38 115,1
5
33 115%
pendampingan petani
3 Luas lahan kritis
yang di rehabilitasi Hektare 7,5 8 6,25 53 123 133,75 108,7
4
123 109%
4
Pencegahan dan Penanganan kebakaran hutan dan lahan
Hektare 45,2 13,25 118,25 82 500 484,7
96,94 500 97%
5 Penurunan tingkat
ilegal loging Pertemuan 11 7 10 8 20 17 85,00 5 340%
9 Meningkatnya Pendapatan
Peternak 1
Jumlah kenaikan Populasi ternak ruminansia
Ekor 16.000 11.192
69,95 16.000 70%
2 Jumlah peternak
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak 1
Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan Al
Kasus 3 11 11 6 0
9,00 9,00 0 9,00
menular dan zoonisis
2
Jumlah hewan tervaksinasi rabies , SE dan Al
Ekor 2.108 5.052 5.028 8.823 26400 20424
77,36 26400 77,36
11
Meningkatnya pendapatan pelaku usaha bidang perikanan
1
Volume peningkatan produksi perikanan budidaya
Ton 78,8 164,72 170,63 149,61 1103 20424 1.851
,68
1103 1852%
2
Volume peningkatan produksi perikanan tangkap
Ton 315,46 930,78 921,2 680,0 912 2486 272,5
9
912 273%
3 Jumlah masyarakat
pesisir terbina KK 40 151 151 230 220 220 100,0
0
220 100%
4
Persentase Penurunan kasus ilegal Fishing
% 75 75 90 90 1 5 500 8 62,5
5
Persentase tingkat pengurusan izin kepemilikan usaha
% 405 246
60,74 405 61%
(IUP, TDPN)
6 Produksi hasil olahan
perikanan Ton 11 13 13 28 24 28 116,6
7
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan
1 Persentase meningkatnya kesadaran
masyarakat terhadap
% 80 80 100,0
0
80 100%
maritim / bahari wawasan maritim/ bahari
13 Terciptanya stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat
1
Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3
KK 0 9000 9423 9423 9.000
9.423 104,7 41000 23%
komoditi
2
Jumlah komoditi dagang yang ikut pada pasar
Komoditi 0 4 4 4 5 4 80,0 20 20%
lelang(Luar/dalam Propinsi)
14 Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1
Jumlah IKM yang menerima bantuan
Unit
Usaha 0 100 120 25 100 28 28,0 400 7%
Menengah
15
Meningkatnya pertumbuhan subsektor Kecil Menengah
1
Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah
Unit
Usaha 0 50 35 35 40 10 25,0 1103 1%
(IKM) 16
Pengembangan dan penguatan industri hilir kelapa
1
Tumbuhnya industri Pengolahan CPO yang terintegrasi
Dok.
Laporan 67
(7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 Pemetaan Kawasan batu teritib II daerah tranmigrasi 1
Perkamplingan tanah dan bantuan honor guru ditransmigrasi
KK 250 250 100,0
0
250 100%
kelurahan batu teritip
18
Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun
1
Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara
Wisatawa
n 71,133 67,060 90,723 71,274 17.000 122.627 721,3
4
17.000 721%
mancanegara
2
Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang
Objek 3 3 3 3 3 2
66,67 3 67%
dikembangkan
19 Berjalannya Kegiatan
Ekonomi Masyarakat 1
Meningkatnya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan asongan
Pasar 2 2 100,0
0
12 17%
2
Jumlah pasar tradisional yang representatif
Pasar 3 3 100,0
0
2 150%
II. MISI KEDUA : "Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang
(8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
dan publik".
1. Meningkatnya partisipasi
pendidikan 1
Angka Partisipasi
Kasar TK/RA % 31,6 31,61 26,66 78,6 55 80,73
146,7
8 55 147%
prasekolah
2. Meningkatnya angka
partisipasi pendidikan 1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB
% >115 >115 >115 107,27
>115% >100%
>100 %
115 100%
dasar dan menengah 2 Angka Partisipasi
Kasar (APK) % >110 >110 >110 89,67 >110% >100%
>100
% 99 104,42%
SMP/MTs/SMPLB 3
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SM ALB
% 75,37 75,37 0,92 73,45
>95% 100,66%
105,9 6%
110 100%
4
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB
% 99 98,65 99,12 98,45
>99% 103,38%
104,4
2% 0,05
100%
5
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB
% 90 84,59 87 83,6
>99% 86,28%
87,15
% 0,03
100%
6
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/SM ALB
% 63,58 63,58 0,87 70,41
90% 85,85%
95,39
% 116 82,81%
7 Angka Putus Sekolah
SD/MI % <0.05 0,17 0,05 0,26 <0,05% 0%
>100
% 105 95,67%
8 Angka Putus Sekolah
SMP/MTs % <0.03 0,04 0 0,4 <0,03% 0%
>100
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 Angka Putus Sekolah
SMA/SMK/MA % 0,15 0,15 0,1 0,97 <0,05% 0%
>100
% 100 100%
10 Angka Kelulusan
SD/MI/SDLB % 100 100 100 99,92 100% 100%
100
% 95 80,32%
11 Angka Kelulusan
SMP/MTs % 99,21 99,21 99,85 99,94 100% 100%
100
% 100 100%
12 Angka Kelulusan
SMA/MA/SMK % 99,6 99,6 99,89 99,87 100% 100%
100
% 0,05 100%
13
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
% <116 99,98 97,33 84,24
>116% 96,06%
82,81 %
100 100%
3. Meningkatnya kualitas
pendidik dan 1
Persentase Tenaga Pendidikan Kualifikasi S-1/ D4
% 10,21 60,17 79,45 20,86
> 80% 82,12%
102,6
5% > 80% 102,65%
pengelolaan
lembaga/satuan pendidikan 2
Persentase Pendidik
SD/MI S-1/ D4 % 58,3 58,3 76,98 78,71 >75% 83,86%
111,8
1% >75% 111,81%
3 Persentase Pendidik
SMP/MTs S-1/ D4 % 76,5 76,5 82,6 74,46 >95% 76,30%
80,32
% >95% 80,32%
4
Persentase Pendidik SMA/MA/SMK S-1/ D4
% 88,4 88,4 >90 85,73
>90% 84,63%
94,03
% >90% 94,03%
5 Persentase SD/SMP
yang terakreditasi % 81,92 81,92 84,16 91,67 100% 87,02%
87,02
% 100% 87,02%
6
Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi
% 75,64 75,64 78,31 84,85
100% 75,00%
75,00
% 100% 75,00%
4. Menurunnya Mortalitas 1
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup
13,36 13,9 16,9 15,87 ≤ 32 16,64 100 32 52%
3
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran
172,41 84,26 64,49 114,29 102 145,75 57,11 102 70%
hidup
4 Angka harapan hidup
waktu lahir 71,33 84,26 71,64 72,29 72 72,29 100 72 100%
5. Menurunnya Mordibitas 1
Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk
2,27 2,41 1,8 2,75 1 6,6 4,6 1 15%
2
Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA +
86,32 89,1 93,99 87,94 88 88 100 88 100%
3
Menurunnya pravelensi penderita HIV terhadap beresiko
0,58 0,75 0,11 0,42 <1 0,69 100 1 69%
4
Angka kesakitan demam berdarah (DBD) per 100.000
60,89 33,95 58,02 87,17 51 115,89 27,23 51 227%
(11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Meningkatnya status Gizi 1 Persentase Balita
dengan Gizi buruk 0 0 0 0,01 ≤ 3 0,01 100 0,01 100%
2 Persentase Balita
dengan Gizi Kurang 0,2 0,42 0,31 0,09 ≤ 7 0,41 100 0,41 100%
7. Meningkatkan dan
pengembangan sarana dan 1
Akreditasi Rumah
Sakit Pelayanan 5 5 Madya Madya 5 5 100 5 100%
prasarana Rumah Sakit
Pemanafaatan Rumah Sakit :
2 -Bor % 78,24 74,55 85,79 76,71 70
75
100
% 75 100%
-Avlos Hari 2,89 3,09 3,17 3,13 3.00 3 100 3 100%
-Toi Hari 0,99 1,23 0,69 1,25 1,5 1,5 100 1,5 100%
-Bto Kali 80.42i 75,41 75,16 67,86 60 60 100 60 100%
-Kematian pasien < 24 jam per 1000 pasien
per 1000 32,82 29,98 29,89 35,69 24 24 100 24
100% -Kematian pasien <
48 jam per 1000 pasien
per 1000 12,63 10,75 11,79 16,34 48 48 100 48
100%
8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sektor Perhubungan
1
Jumlah study FS pembangunan sarana dan
Dokumen 3 1 1 0 2 0 0% 9 0%
prasarana transportasi
(12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 informasi
manajemen bidang
% perhubungan yang
terbangun 3
persentase pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan
1 0 0% 0 0%
4
pelabuhan penumpang dan penyeberangan kota dumai
paket
9. Meningkatnya Aspek
ketertiban, keteraturan, 5
persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang
1 1 100
% 1 100%
Keamanan dan kelancaran berlalu lintas
dipelihara dan diperbaiki
6
persentase
kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ
paket 10 10 10 10 10 10 100
% 10 100%
10. Terwujudnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ
(Rambu
marka,traffict light, zebra croos dan fasilitas yang lengkap dan berfungsi
dengan baik LLAJ lainya)
(13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pelayanan jasa
transportasi
penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan
%
tahun baru
12.
Terlaksananya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan standart pelayanan prima
1
Persentase Tertib Aministrasi Kependudukan dan
% 90 95 95 95 85 100 118
% 100 100%
Pencatatan Sipil
2
Persentase pengendalian Administrasi Pindah Datang
% 90 95 95 95 85 100 118
% 100 100%
3
Persentase
meningkatnya mutu pelayanan
kependudukan
% 85 85 90 95 90 100 111
% 100 100%
dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai
4
Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK
KK 69,536 78,075 78,075 86,213
88.693 7.354 8% 7.354 100%
5
Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP
KTP 148,347 167,052 167,052 134,303
169.506 26.166 15% 26.166 100%
6
Jumlah Penduduk Kota Dumai yang Memiliki Akta
Akta
Lahir 15,72 3,487 5,915 9 10.000 4.888 49% 4.888 100%
(14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Perlindungan terhadap
kekerasan Perempuan dan Anak
1 Persentase kasus
yang didampingi % 60 75 70 82,35 85 100
118
% 85 85%
14. Meningkatkan
Perlindungan Tenaga Kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan pengawasan ketenagakerjaan
1
Pembinaan LKS tripartit dan LKS tripartit baru
% 100 100 100
% 100 100%
2
Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Norma K3
% 80 80 100
% 80 100%
dan bulan K3 Nasional 3
Pengusaha dan Pekerja (SP/SB) yang memahami
% 80 80 100
% 80 100%
Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan No. 17 Tahun 2014
15. Peningkatan Keamanan dan
ketertiban 1
Jumlah personil anggotan satuan linmas
Orang 1.640 1.640 1.900 1.900
2045 1593
78%
1593
100%
16. Meningkatnya peranan
anggota Kominda 1
Jumlah anggota Kominda Kota Dumai
Orang 36 29 30 30 45 45 100
(15)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17. Meningkatnya koordinasi
antar lembaga 1
Pelatihan bagi masyarakat terhadap terorisme
Orang 150 160 170 180 600 45 8% 45 100%
pemerintah dengan non lembaga pemerintah
18. Meningkatnya pola hidup
masyarakat aman 1
Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan
Kali 4 4 4 8 6 6 100 6 100%
dan tertib ketertiban umum.
2
Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai
Kali 2 2 1 2 2 2 100 2 100%
19. Meningkatkan peran Satpol
PP dalam tugas 1
Jumlah tindakan administratif terhadap pelanggaran
Kali 2 2 4 2 4 4 100 4 100%
pembinaan masyarakat dan aparatur
Perda dan Peraturan Kepala Daerah pemerintah
20. Perlindungan hak atas tanah 1
meningkatnya wawasan SDM di bidang pengukuran
Orang
2
penyelesaian konflik - konflik pertanahan daerah kota
kasus - - 1 3 2 2 2 2 100%
(16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21. Penerapan sistem hukum
dalam 1
Jumlah produk hukum daerah dan sosialisasi peraturan
10 6 60 6 100%
penyelenggaraan pemerintahan daerah
perundang-undangan melalui kadarkum
2 Jumlah perkara yang
terselesaikan 100 3 100 3 100%
3
Jumlah buku dan dokumen hukum sekretariat daerah
100 100 100 100 100%
kota dumai
22. Terintegrasi data/informasi
pemerintah yang 1
meningkatnya informasi kegiatan pemerintah kota
Dokumen 3 3 100 100 100%
cepat, tepat, efisien dan
akurat dumai
2 tersedianya bahan
bacaan bagi PNS media 60 60 100 100 100%
23. terciptanya manajemen
bencana yang 1
Laporan data dan
informasi bencana Dokumen - 10,92 5,36 96,39 1 1
100
% 3 33%
melibatkan masyarakat dan pemerintah
24. Optimalisasi Operasional
Pemadam 2
Tingkat Waktu
Tanggap Darurat % - 87,36 86,90 85,93 < 30 30
100
(17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kebakaran
3
jumlah kajian cepat pada daerah rawan bencana
% - - 86,43 74,59 1 1 100
% 1 100%
25. Meningkatkan sistem
pengelolaan arsip 1
Persentase arsip daerah yang dapat dikelola
% 50 65 75 75 80 80 100
% 100 80%
daerah yang efektif
26. Terintegrasi data/informasi
Pemerintah Kota 1
Jumlah perangkat TIK SKPD yang terintegrasi
Ktr/SKPD
/ 50 / 25 86 / 43 90 / 45 84 / 42 45 42 93% 100 42%
Dumai Instansi
27. Tersedianya data /
informasi yanglayak bagi 1
Persentase jumlah data / informasi yang layak diakses
% 60 65 70 75 90 90 100
% 100 90%
masyarakat secara
elektronik masyarakat
28. Meningkatnya Kesadaran
dan Gerakan 1
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
Org/pengu
njung 5.964 9.555 12.846 15.704 10.000 23.985
240
% 10000 42%
membaca untuk
peningkatan pengetahuan
29. Perlindungan Konsumen 1
Menurunnya peredaran barang-barang konsumsi
% 15 14 93% 75 19%
kadaluarsa dan peredaran barang-barang penting lainnya
(18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yang tidak
memenuhi standar di pasaran
2
Jumlah tera, teraulang alat UTTP pada dunia usaha
alat UTTP 500 475 95% 2500 19%
III. MISI KETIGA : "Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan profesional melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan dan kesempatan kerja yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".
1
Terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan
1
Jumlah Keluarga yang di Bina dalam Program P2WKSS
Kel/KK 5 5 8 10 150 450 300
% 150 300%
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2
Persentase Masyarakat yang memahami Konsep Gender
(19)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
Peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak anak
% 75 80 107
% 75 107%
4
Perempuan duduk dalam jabatan politik dan publik
% 30 30 100
% 30 100%
5 Persentase kelompok
UP2K yang dibina % - - 134 68 80 90
113
% 80 113%
2 Meningkatnya kualitas
keluarga 1
Cakupan sasaran PUS mejadi persentase KB aktif
% 80 103 129
% 80 129%
2
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ber-KB
% 60 75 - 70 87 80 92% 87 92%
3
Meningkatnya
kesejahteraan penyandang masalah
1
Jumlah keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan
% 98 71,77 97,31 95 95 95 100
% 95 100%
kesejahteraan sosial
(PMKS) dasarnya.
2
Jumlah eks gelandangan, gangguan jiwa,
% 59,3 64,57 96,73 95 95 95 100
(20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pengemis, WTS
binaan
permasyarakatan yang produktif dan diterima
3
Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang
Orang - - - 500 500 500 100
% 500 100%
menerima program bantuan sosial.
4
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam
penyelenggaraan
1
Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan
Panti 12 12 12 12 13 13 100
% 13 100%
kesejahteraan sosial
menyelenggarakan pelayanan
kesejahteraan sosial.
2 Jumlah PSM, Karang Taruna, WKSBM, TKSK yang telah dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial
Orang 106 106 100
% 106 100%
5
Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui
1
Jumlah kebutuhan pelatihan dikota dumai
Kecamatan
7 2
29%
2
100% penyiapan tenaga kerja kampai dan
(21)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 melalui penyiapan Kecamatan dumai
barat tenaga kerja siap pakai
serta terciptanya
tenaga kerja yang terampil
dan 2
terlaksananya bimtek terhadap lembaga pelatihan
Orang 50 50 100
% 50 100%
terlatih dan adanya pembangunan Balai Latihan Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Dumai 3
terlaksananya kegiatan pelatihan welder, komputer, alat berat
Pelatihan 3 3 100
% 3 100%
4
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja terdaftar sesuai Keppres
Perusahaan 30 30 100
% 30 100%
Nomor. 4 Tahun 1980
6
Meningkatnya peran serta pemuda dalam
pembangunan
1
Jumlah pemuda yang pelatihan
kepemimpinan
Orang 70 140 210 280 70 70 100
% 70 100%
7 Meningkatnya prestasi di berbagai cabang olahraga 1
Jumlah cabang olahraga yang berprestasi
Cabor 0 3 4 15 2 0 0 2 0%
(22)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hibah/ bansos yang kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan
%
tepat sasaran dan transparan
2 Terverivikasinya
data bansos / hibah Paket 2 2
100
% 5 40%
3 updating data ormas
dan penerima hibah Paket - 1 1 1 5 5
100
% 5 100%
9
Terwujudnya rasa persatuan dan kesatauan dalam
1
terlaksananya partisipasi kota dumai dalam MTQ tk. Provinsi
event 1 1 1 1 5 5 100
% 5 100%
masyarakat riau
2 Imam masjid yang
dilatih orang/ - 250 250 250 1250 1250
100
% 1250 100%
3 jumlah Haul basilam
yang diikuti event - 1 1 1 5 5
100
% 5 100%
4
Pelayanan dan pembinaan bagi jemaah haji yang dilaksanakan
kegiatan 1 1 1 1 5 5 100
% 5 100%
5
jumlah hari besar keagamaan yang diperingati
10 hari - 1 1 1 45 45 100
% 45 100%
10 Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat 1 LPM yang dibina Organisasi 33 33 33 33 33 33
100
% 33 100%
2 PKK aktif PKK 41 41 41 40 41 41 100
% 41 100%
(23)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Binaan PKK
4 Posyandu Aktif Posyandu 185 186 230 242 239 195 82% 241 81%
11 Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Kelurahan 1
Jumlah Pemanfaatan
(UEK-SP) Orang 5,296 6,987 8,846 9,963 9.510 13.825
145
% 9.700 143%
IV. MISI KEEMPAT : " Meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang merata dan berkeadilan ".
1 Tersedianya jaringan jalan yang mendukung arus 1
Persentase jalan dan jembatan yang dibangun
% 10,00 14,76 29,84 48,96 55,00 55,00 100,0
0
55,00 100,00% kelancaran lalu lintas
barang/ jasa
2
Persentase kualitas jaringan jalan dan jembatan yang
% 30,00 30,00 30,00 45,00 65,00 65,00 100,0
0
65,00 100,00% mendukung
kelancaran lalu lintas
3
Persentase jasa pelayanan fungsi berat dan alat
% 20,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,0
0
100,00 100,00% laboratorium untuk
mendukung kegiatan rutin jalan dan
(24)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jembatan
2 Meningkatnya sarana dan prasarana yang melindungi 1
Persentase daerah pemukiman penduduk yang bebas
% 5,00 30,00 29,26 39,86 50,00 50,00 100,0
0
50,00 100,00% dari ancaman banjir dan
longsor bahaya abrasi
3 Menurunnya Daerah
Genangan Air 1
Presentase Terlaksananya Sarana Pengendalian Banjir
% 5,00 5,00 30,00 40,00 60,00 60,00 100,0
0
60,00 100,00% Bagi Masyarakat
Kota Dumai
4
Menurunnya daerah permukiman yang mengalami
1
Persentase daerah permukiman Penduduk yang bebas
% 15,09 26,25 30,00 55,00 70,00 70,00 100,0
0
70,00 100,00%
banjir dan kekurangan air bersih
banjir dan mendapatkan pelayanan air bersih/minum
5 Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman 1
Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang bersih
% 10,00 24,63 29,70 70,00 85,00 85,00 100,0
0
(25)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yang bersih dan sehat dan sehat
2
Persentase penyediaan sarana dan prasarana perumahan yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu
6
Tersedianya pedoman penataan ruang, pemanfaatan
1
Terisolasinya Undang-undang rencana tata ruang dan
% 95,00 97,58 102,7
2
100,00 97,58% ruang dan
pengendalian/pengawasan ruang bagi
terbitnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan masyarakat kota dumai
7
Meningkatkan pengelolaan/pelayanan, pengakutan
1
Menambah/memperl uas jangkauan pelayanan
100 98,88
98,88 98,40 100,49%
samapah di jalan-jalan dalam Kota Dumai dan di
pengangkutan persampahan yang sudah ada lingkungan hidup
masyarakat
sepertilokasi perkotaaan dengan menambahkan lokasi pelayanan
pengangkutan sampah daerah
(26)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pinggiran
8
Meningkatnya keindahan taman kota dan ruang terbuka
1
Meningkatkan pemeliharaan/perawa tan taman kota serta
95,50 99,41 104,0
9
99,50 99,91%
hijau
menambah taman baru di daerah pinggiran kota
9
Meningkatkan Penerangan kota dumai melalui kegiatan
1
Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan serta
99,00 91,27
92,19 98,40 92,75%
penerangan jalan umum
menambah penerangan jalan umum seperti travo,jaringan, SKUTR, SKUTM didaerah pinggiran
%
10 Menata Areal pemakaman umum dan areal taman 1
Menambah lokasi pengelolaan pemakaman dari dua
95,00 97,45 102,5
8
95,00 102,58%
makam pahlawan nasional
lokasi seperti TPU margasarana dan TMP Damai sentosa
V. MISI KELIMA : "Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos
(27)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih".
1
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang
1
Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir
% 50 75 75
75 75 75 100,0
0
75 100
tepat sasaran dalam RKPD
2
Dokumen
perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD,
% 100 100 100 100
100 100 100 100 100
RPJP) tepat waktu
3
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu
% 100 100 100 100
100 100
100
100 100
4
persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
% 25 50% 100 100
100 100
100
100 100
ditindaklanjuti
5
Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM
Dokumen 4 4 4
4 4 4 100 4 100
dan IKK) yang up to date
(28)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi,
% 65 75 90
90 90 90
100,0 0
90 100
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date
7
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai
Dokumen 1 1 1
1 2 1 50 2 50
UU 26 tahun 2007
8
persentase
keterkaitan program kegiatan antar
% 50 75 100
100 100 100 100 100 100
SKPD
2
Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan
1
Terwujudnya peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi
% 100 70% 69,00% 32% 90 0 0,00 85% 0
daerah Pajak dan Retribusi
Daerah
2
Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Sosialisasi Daerah
% 86,95 90 66,00% 90% 90 90 100,0
0 90% 90,00
3 Terlaksananya
Monitoring % 85 90 60,12% 90% 100 100
100,0
(29)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyampaian SPPT
PBB
4
Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak
% 15 8,2 40,39 50% 50 78 156,0
0 50% 156,00
dan Subjek Pajak
5
Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
% 100 80% 100% 90% 90 68 75,56 90% 75,56
Pendapatan Daerah
6
Terlaksananya Peningkatan Penagihan Tunggakan Pajak/
% 79,91 70% 59,54 50% 80 118 147,5
0 80% 147,5
Retribusi Daerah 7
Terlaksananya Proses Pendataan Pajak dan Retribusi
% 63,87 100% 35% 87% 90 398 442,2
2 90% 442
Daerah
8
Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah
% 100 100% 100% 78% 90 90 100,0
0 80% 112,5
9
Pelaksanaan Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan
Orang 0 50 0 65 65 65 100,0
0 120 org 54,17
(30)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional 1
Persentase menurunnya nilai penyimpangan
% 19,62 0,05% -78,01 -12,64 -10 1059,440
-1079 4,40
-10 -10
keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/ negara per
tahun
1
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat
% 84,02 87,88% 47,28% 70,58% 98 56,9 58,06 98 98
pengawasan
4
Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi , tugas dan
1
Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan kewajiban
% 85 78 78,78 83,48 100 75,65 75,65 100 75,65
wewenang serta kewajiban
DPRD lembaga
5 Sumber daya aparatur yang memilliki kompetensi di 1
Jumlah pejabat/PNS yang
mengimplementasika n peraturan
Orang - - 60 60 76 60 78,95
75 org 85,71
bidangnya
perundang-undangan dalam manjalankan tugas
2
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan
Orang 60 58 240 60 78 120 153,8
5
(31)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 perundang-undangan
3
Jumlah PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme
Orang 30 36 20 33 115 0 0,00
100 org 0
6
Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja
1
Presentase Penempatan PNS sesuai formasi jabatan
% 80 80,63% 84,93% 74,76% 100 100 100,0
0
100% 100
yang baik, terukur dan bertanggungjawab 7
Sumber daya aparatur yang memiliki kualitas, dedikasi dan
1
Persentase
peningkatan kualitas pelayanan
kepegawaian
% 98,42 100% 97,76% 98,00% 95 89,2 93,89
95% 89,20
mental spriritual yang tinggi dalam memberikan layanan
2
Persentase
peningkatan disiplin PNS
% 75 75% 85% 88% 90 90 100,0
0
90% 100,00 8
Sistem data base
kepegawian yang lengkap, akurat, terkini
2
Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah
% 75 93% 98,48% 94,50% 100 100 100,0
0
100% 100
dan dapat
dipertanggungjawabkan
diakses secara cepat,lengkap, dan benar
9
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan
% 100 100 100,0
(32)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tingkat Kecamatan kelurahan
10
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% - 25% 49% 73% 90 78 86,67 90 86,67
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat
11
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kesadaran berbangsa dan Bernegara semakin meningkat
% 60 72% 74% 80% 85 85 100,0
0 85 100,00
Tingkat Kecamatan 2
Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat
% 65 71% 75% 83% 85 85 100,0
0 85 100,00
semakin meningkat
12
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kepuasan
Masyarakat semakin meningkat
% - 99,23% 91,96% 100% 90,00 89,71 99,68 90% 97,54
Tingkat Kecamatan
2
Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin
% - 97,79% 95,86% 97,62% 90,00 88,49 98,32 90% 97,44%
meningkat
13 Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan 1
Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat meningkat
% 0 0 74,90% 98,48% 95 98 103,2 90
(33)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
2 Menurunnya angka
kriminalitas % 93,95 98,60% 98,60% 98,33% 95 97 97,89 35 -77,14
14
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% - 82% 95% 90% 95% 98% 98%
95% 98,00
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat
15
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% 100 98% 66% 95% 85 93,89 110,4
6% 90 104,32
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat 2
Kepuasan
Masyarakat semakin meningkat
% 95 100% 51% 99% 95 98,12 103,2
8% 95 103,28
16 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 1
Prosentase Posyandu
Aktif % 100% 100% 100% 100% 90 100
111,1
1 90 120
Masyarakat dan sektor swasta
2
Jumlah Kelurahan terbaik 1, 2 dan 3 di Kec. Sungai
Kelurahan 3 3 3 3 3 3 100,0
0 3 kelurahan 100 Sembilan
3 Jumlah Usulan
(34)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pembangunan saat
Musrenbang yang terealisasi
VI. MISI KEENAM : "Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu
sebagai jati diri kota Dumai serta sebagai perekat
budaya daerah lainya di kota Dumai serta menyaring
masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu".
1 Meningkatkan Jati Diri
Masyarakat 1
Jumlah Event Budaya
yangdiselenggarakan dalam
Event 1 3 5 7 6 2
33,33 2 100,00
melestarikan budaya
2
Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam
2
- Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam
Suku 0 14 16 16 15 16 106,6
7
16 666,67
bentuk ragam budaya melestarikan budaya
(35)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Masyarakat dalam
pengembangan
25,00 keberagaman
budaya di Kota Dumai
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional 1
Persentase menurunnya nilai penyimpangan
% 19,62 0,05% -78,01 -12,64 -10 1059,440
-1079 4,40
-10 -10
keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/ negara per
tahun
1
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat
% 84,02 87,88% 47,28% 70,58% 98 56,9 58,06 98 98
pengawasan
4
Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi , tugas dan
1
Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan kewajiban
% 85 78 78,78 83,48 100 75,65 75,65 100 75,65
wewenang serta kewajiban
DPRD lembaga
5 Sumber daya aparatur yang memilliki kompetensi di 1
Jumlah pejabat/PNS yang
mengimplementasika n peraturan
Orang - - 60 60 76 60 78,95
75 org 85,71 bidangnya
perundang-undangan dalam manjalankan tugas
2
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan
Orang 60 58 240 60 78 120 153,8
5
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 perundang-undangan
3
Jumlah PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme
Orang 30 36 20 33 115 0 0,00
100 org 0
6
Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja 1 Presentase Penempatan PNS sesuai formasi jabatan
% 80 80,63% 84,93% 74,76% 100 100 100,0
0
100% 100 yang baik, terukur dan
bertanggungjawab 7
Sumber daya aparatur yang memiliki kualitas, dedikasi dan 1 Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian
% 98,42 100% 97,76% 98,00% 95 89,2 93,89
95% 89,20 mental spriritual yang
tinggi dalam memberikan layanan
2
Persentase
peningkatan disiplin PNS
% 75 75% 85% 88% 90 90 100,0
0
90% 100,00 8
Sistem data base
kepegawian yang lengkap, akurat, terkini 2 Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah
% 75 93% 98,48% 94,50% 100 100 100,0
0 100% 100 dan dapat dipertanggungjawabkan diakses secara cepat,lengkap, dan benar 9 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 1 Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan
% 100 100 100,0
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tingkat Kecamatan kelurahan
10
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% - 25% 49% 73% 90 78 86,67 90 86,67
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat
11
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kesadaran berbangsa dan Bernegara semakin meningkat
% 60 72% 74% 80% 85 85 100,0
0 85 100,00
Tingkat Kecamatan 2
Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat
% 65 71% 75% 83% 85 85 100,0
0 85 100,00
semakin meningkat
12
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kepuasan
Masyarakat semakin meningkat
% - 99,23% 91,96% 100% 90,00 89,71 99,68 90% 97,54
Tingkat Kecamatan
2
Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin
% - 97,79% 95,86% 97,62% 90,00 88,49 98,32 90% 97,44%
meningkat
13 Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan 1
Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat meningkat
% 0 0 74,90% 98,48% 95 98 103,2 90
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
2 Menurunnya angka
kriminalitas % 93,95 98,60% 98,60% 98,33% 95 97 97,89 35 -77,14
14
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% - 82% 95% 90% 95% 98% 98%
95% 98,00
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat
15
Terwujudnya
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
1
Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat
% 100 98% 66% 95% 85 93,89 110,4
6% 90 104,32
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat 2
Kepuasan
Masyarakat semakin meningkat
% 95 100% 51% 99% 95 98,12 103,2
8% 95 103,28
16 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi 1
Prosentase Posyandu
Aktif % 100% 100% 100% 100% 90 100
111,1
1 90 120
Masyarakat dan sektor swasta
2
Jumlah Kelurahan terbaik 1, 2 dan 3 di Kec. Sungai
Kelurahan 3 3 3 3 3 3 100,0
0 3 kelurahan 100 Sembilan
3 Jumlah Usulan
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pembangunan saat
Musrenbang yang terealisasi VI. MISI KEENAM :
"Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu
sebagai jati diri kota Dumai serta sebagai perekat
budaya daerah lainya di kota Dumai serta menyaring
masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu".
1 Meningkatkan Jati Diri
Masyarakat 1
Jumlah Event Budaya
yangdiselenggarakan dalam
Event 1 3 5 7 6 2
33,33 2 100,00
melestarikan budaya
2
Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam
2
- Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam
Suku 0 14 16 16 15 16 106,6
7
16 666,67
bentuk ragam budaya melestarikan budaya
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Masyarakat dalam
pengembangan
25,00 keberagaman
budaya di Kota Dumai