RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 12
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.13. SOSIAL
4.594.788.100,00 2.185.205.000,00
Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
837.500.000,00 377.000.000,00
29 Layanan Penyediaan surat menyurat
1.13.1.13.01.01.01.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 2.000.000,00
2.000.000,00
Output
: Jumlah Surat Yang Terdistribusi
600 Lembar -
Outcome
: Persentase layanan Administrasi Perkantoran Yang
Terlaksana 3,4
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1.13.1.13.01.01.02.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 5.000.000,00
5.000.000,00
Output
: Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik
12 bulan -
Outcome
: - -
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13.1.13.01.01.07.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 160.000.000,00
16.000.000,00
Output
: Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan
12 bulan -
Outcome
: - -
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13.1.13.01.01.08.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 25.000.000,00
30.000.000,00
Output
: Jumlah Tenaga Pembersih KAntor
4 org -
Outcome
: - -
- Penyediaan alat tulis kantor
1.13.1.13.01.01.10.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 350.000.000,00
35.000.000,00
Output
: Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis
-
Outcome
: - -
- Penyediaan barang cetak dan
penggandaan 1.13.1.13.01.01.11.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 16.000.000,00
16.000.000,00
Output
: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun -
Outcome
: - -
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.13.1.13.01.01.17.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 30.000.000,00
3.000.000,00
Output
: Jumlah Pelaksanaan Rapat 24 Kali
-
Outcome
: - -
- Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah 1.13.1.13.01.01.18.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 75.000.000,00
75.000.000,00
Output
: Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
pada luar daerah 15 kali
-
Outcome
: - -
- Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.13.1.13.01.01.19.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 35.000.000,00
50.000.000,00
Output
: Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
dalam daerah 65 kali
-
Outcome
: - -
- Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS 1.13.1.13.01.01.20.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 85.000.000,00
85.000.000,00
Output
: Jumlah ketersediaan makan dan minum bagi PNS
50 Org -
Outcome
: - -
- Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor 1.13.1.13.01.01.22.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 7.500.000,00
8.000.000,00
Output
: Jumlah Peralatan dan bahan pembersih kantor
15 jenis -
Outcome
: - -
- Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran 1.13.1.13.01.01.23.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 12.000.000,00
12.000.000,00
Output
: Jumlah Tenaga Pendukung operasional kantor
3 orang -
Outcome
: - -
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.13.1.13.01.01.24.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 35.000.000,00
40.000.000,00
Output
: Jumlah Tenaga Keamanan kantor
3 org -
Outcome
: - -
-
Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana kerja
Aparatur. 1.13.1.13.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
676.000.000,00 241.000.000,00
4 cakupan Pembangunan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.03.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 450.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Jumlah Gedung pagar kantor 1 unit
-
Outcome
: Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.
25 -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.13.1.13.01.02.07.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 100.000.000,00
100.000.000,00
Output
: Jumlah perlengkapan gedung kantor
15 jenis -
Outcome
: Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.
6,25 -
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.09.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 36.000.000,00
36.000.000,00
Output
: Jumlah Peralatan gedung kantor
15 Jenis -
Outcome
: Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.
6,25 -
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.13.1.13.01.02.13.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 30.000.000,00
45.000.000,00
Output
: Jumlah Gedung kantor Yang Mendapatkan Pemeliharaan
Secara Berkala 1 unit
-
Outcome
: Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.
5 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
1.13.1.13.01.02.15.
Input
: Dinsosnakertrans
Jumlah Dana 60.000.000,00
60.000.000,00
Output
: Jumlah kendaraan dinas operasional yang
mendapatkan pemeliharaan secara periodik
15 unit -
Outcome
: Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan
Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.
5 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Jumlah Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur
1.13.1.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur