Program Pelayanan Administrasi SOSIAL

RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 3 4 6 10 Halaman 1 dari 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Organisasi SKPD : 1.13.01. -DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.13. SOSIAL

4.594.788.100,00 2.185.205.000,00 Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 837.500.000,00 377.000.000,00 29 Layanan Penyediaan surat menyurat 1.13.1.13.01.01.01. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 2.000.000,00 2.000.000,00 Output : Jumlah Surat Yang Terdistribusi 600 Lembar - Outcome : Persentase layanan Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana 3,4 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13.1.13.01.01.02. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 5.000.000,00 5.000.000,00 Output : Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan - Outcome : - - - Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13.1.13.01.01.07. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 160.000.000,00 16.000.000,00 Output : Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan 12 bulan - Outcome : - - - Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.13.1.13.01.01.08. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 25.000.000,00 30.000.000,00 Output : Jumlah Tenaga Pembersih KAntor 4 org - Outcome : - - - Penyediaan alat tulis kantor 1.13.1.13.01.01.10. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 350.000.000,00 35.000.000,00 Output : Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis - Outcome : - - - Penyediaan barang cetak dan penggandaan 1.13.1.13.01.01.11. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 16.000.000,00 16.000.000,00 Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun - Outcome : - - - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu 1.13.1.13.01.01.17. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 30.000.000,00 3.000.000,00 Output : Jumlah Pelaksanaan Rapat 24 Kali - Outcome : - - - Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 1.13.1.13.01.01.18. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 75.000.000,00 75.000.000,00 Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan pada luar daerah 15 kali - Outcome : - - - Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.13.1.13.01.01.19. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 35.000.000,00 50.000.000,00 Output : Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam daerah 65 kali - Outcome : - - - Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.13.1.13.01.01.20. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 85.000.000,00 85.000.000,00 Output : Jumlah ketersediaan makan dan minum bagi PNS 50 Org - Outcome : - - - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor 1.13.1.13.01.01.22. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 7.500.000,00 8.000.000,00 Output : Jumlah Peralatan dan bahan pembersih kantor 15 jenis - Outcome : - - - Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.13.1.13.01.01.23. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 12.000.000,00 12.000.000,00 Output : Jumlah Tenaga Pendukung operasional kantor 3 orang - Outcome : - - - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.13.1.13.01.01.24. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 35.000.000,00 40.000.000,00 Output : Jumlah Tenaga Keamanan kantor 3 org - Outcome : - - - Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur. 1.13.1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 676.000.000,00 241.000.000,00 4 cakupan Pembangunan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.03. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 450.000.000,00 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Jumlah Gedung pagar kantor 1 unit - Outcome : Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur. 25 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.07. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 100.000.000,00 100.000.000,00 Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor 15 jenis - Outcome : Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur. 6,25 - Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.09. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 36.000.000,00 36.000.000,00 Output : Jumlah Peralatan gedung kantor 15 Jenis - Outcome : Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur. 6,25 - Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.13.1.13.01.02.13. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 30.000.000,00 45.000.000,00 Output : Jumlah Gedung kantor Yang Mendapatkan Pemeliharaan Secara Berkala 1 unit - Outcome : Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur. 5 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.13.1.13.01.02.15. Input : Dinsosnakertrans Jumlah Dana 60.000.000,00 60.000.000,00 Output : Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapatkan pemeliharaan secara periodik 15 unit - Outcome : Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur. 5 - Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Jumlah Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

1.13.1.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur