RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Organisasi
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
JUMLAH PENDAPATAN 5.
BELANJA 6.777.560.082,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.270.719.322,00 5.1.1.
BELANJA PEGAWAI 2.270.719.322,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan
1.814.719.322,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.324.574.370,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 120.221.029,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
218.722.453,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 39.308.750,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
82.035.379,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 29.821.350,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
35.991,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
456.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
456.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
4.506.840.760,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 1.471.609.500,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
1.405.649.500,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.377.749.500,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 22.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
5.700.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
65.960.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
38.000.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 27.960.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
2.570.134.660,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 100.273.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
93.217.000,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.246.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.150.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.660.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
16.758.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Kain
8.000.000,00 5.2.2.02.07.
Belanja SpandukVandePlakat 6.758.000,00
5.2.2.02.35. Belanja Plank ruangan
2.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
636.461.400,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
42.000.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 2.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
43.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.03.05. Belanja surat kabarmajalah
24.240.000,00 5.2.2.03.07.
Belanja paketpengiriman 237.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi
39.000.000,00 5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 63.296.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Dekorasi
18.000.000,00 5.2.2.03.18
Iuran Akkopsi 10.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS
163.149.200,00 5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS 230.939.200,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
2.237.760,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.118.880,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.118.880,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
229.311.400,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
17.816.400,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 48.079.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
157.566.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.850.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
