RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RKA - SKPD TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kode Rekening
Uraian Jumlah Rp
3 2
1 Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Pendapatan Daerah
157.400.000,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 157.400.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
157.400.000,00 4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha 157.400.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
157.400.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 157.400.000,00
5. BELANJA
242.742.044.487,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 203.734.501.337,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
203.734.501.337,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 120.516.672.337,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
94.412.745.531,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 9.008.653.031,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
345.979.628,00 5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional 9.402.863.269,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
348.451.415,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 4.862.558.016,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPhTunjangan Khusus
2.133.997.591,00 5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji 1.423.856,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
83.213.107.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.599.600.000,00 5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 69.613.507.000,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.722.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
4.722.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
39.007.543.150,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 3.393.449.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
1.587.399.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.555.319.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 23.190.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
8.890.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.255.800.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.255.800.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
550.250.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
195.320.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 354.930.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
14.370.774.250,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 265.972.075,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
176.894.075,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 28.120.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.263.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.655.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
22.040.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
195.181.800,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
2.088.000,00 5.2.2.02.07.
Belanja SpandukVandePlakat 46.339.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Bahan Praktek Sekolah
53.809.800,00
1 2
3
5.2.2.02.09. Belanja PiagamPialaSertifikat
38.983.000,00 5.2.2.02.11.
Belanja Perlengkapan Olahraga 44.990.000,00
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Percontohan
1.800.000,00 5.2.2.02.32.
Belanja buku 7.172.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
2.512.950.800,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
18.000.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 22.200.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
99.000.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 32.040.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawatfaksimiliinternet
44.400.000,00 5.2.2.03.07.
Belanja paketpengiriman 1.300.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
230.090.000,00 5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 1.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi
181.800,00 5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS 129.250.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
1.934.989.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
3.402.000,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.701.000,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.701.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
165.348.200,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
18.594.200,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 11.300.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
126.654.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
594.180.925,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
446.522.050,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 140.027.625,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
7.631.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
96.777.200,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
91.877.200,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.900.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
