Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
2
Bandung – Januari 2012
dilaksanakan dalam tahun 2012. Penetapan rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong driving force sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan
mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada BBPK dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah LAKIP pada akhir Tahun
Anggaran 2012. B.
DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja adalah: 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; 3. SK Menperindag No. 780MPPKep112002 tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pulp
dan Kertas telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 42M- IndPer62006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
4. SK kepala LAN No 239IX682003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AKIP.
5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 6. PM PPN BAPPENAS 5 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010
– 2014
C. MAKSUD DAN TUJUAN
RENKIN merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh unit kerja Kementerian Perindustrian. Maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja dan
penetapan kinerja adalah: Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah Sebagai dasar penilaian keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
3
Bandung – Januari 2012
D. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
1. TUGAS POKOK
Tugas pokok Balai Besar Pulp dan Kertas yaitu melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan
kompetensi industri pulp dan kertas sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
2. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPK menyelenggarakan fungsi : a. Penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknik bidang teknologi bahan baku,
bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultansipenyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan
perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri; b. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
informasi; c. Pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk
industri pulp dan kertas, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan; d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBPK, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri pulp dan kertas; dan
e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBPK.
3. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK memiliki Struktur Organisasi yang diatur dalam SK Menperin nomor 42M-INDPER62006 tanggal 26 Juni 2006 seperti
terlihat pada Gambar 1.1. BBPK dipimpin oleh seorang Kepala membawahi 5 lima BagianBidang, 16 enam belas sub bagianseksi dan kelompok jabatan fungsional, dengan
rincian sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
4
Bandung – Januari 2012
c. Sub Bagian Kepegawaian d. Sub Bagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik, terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran b. Seksi Kerjasama
c. Seksi Infomasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi, terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Pulp, Kertas dan Derivat Selulosa b. Seksi Sarana Riset Lingkungan
c. Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi, terdiri dari :
a. Seksi Pengujian b. Seksi Sertifikasi
c. Seksi Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi b. Seksi Pelatihan dan Teknis
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dalam menjalankan tugasnya, masing masing bagianbidang dan kelompok jabatan fungsional saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
5
Bandung – Januari 2012
KEPALA BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
BAGIAN TATA USAHA
SUB.BAG PROGRAM DAN
PELAPORAN SUB.BAG
UMUM SUB.BAG
KEPEGAWAIAN SUB.BAG
KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN
JASA TEKNIK BIDANG SARANA
RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG PENGUJIAN,
SERTIFIKASI DAN KALIBRASI
BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN ALIH TEKNOLOGI
SEKSI PEMASARAN
SEKSI KERJASAMA
SEKSI INFORMASI
SEKSI SARANA RISET PULP,
KERTAS DAN DERIVAT
SELULOSA SEKSI SARANA
RISET LINGKUNGAN
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI SERTIFIKASI
SEKSI KALIBRASI
SEKSI KONSULTANSI
SEKSI PELATIHAN
TEKNIS SEKSI ALIH
TEKNOLOGI DAN INKUBASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Pulp dan Kertas berdasarkan SK Menperin Nomor 42M-INDPER62006 tanggal 26 Juni 2006
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
6
Bandung – Januari 2012
BAB
RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI
Rencana Strategis RENSTRA Balai Besar Pulp dan Kertas BBPK tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah RPJM, Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, RENSTRA Depperin, RENSTRA BPPI, evaluasi Renstra BBPK 2005-2009, serta harapan para
pemangku kepentingan stakeholders industri pulp dan kertas IPK Indonesia. RENSTRA BBPK 2010-2014 ini berisi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan BBPK selama 5 tahun
ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. RENSTRA BBPK 2010-2014 disusun dalam rangka mencapai sasaran- sasaran Balai yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BBPK.
VISI DAN MISI VISI
Menjadi lembaga litbang inovatif dan pusat pelayanan jasa teknis profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
MISI
1. Melaksanakan litbang yang inovatif di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
2. Memberikan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa, dan lingkungan
2
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
7
Bandung – Januari 2012
TUJUAN
Tersedianya hasil litbang yang inovatif dan pelayanan jasa teknis yang profesional di bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan lingkungan untuk mendukung industri pulp dan kertas
nasional. Guna mendukung pencapaian pelaksanaan misi Balai dikembangkan nilai budaya kerja
core value yaitu: 1.
Melakukan inovasi berdasarkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara terus menerus INOVATIF
2. Membangun reputasi berdasarkan apresiasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan
PROFESIONAL Dengan moto :
Menjadikan litbang sebagai basis pelayanan
DEDICATING RESEARCH FOR SERVICES B.
PERENCANAAN STRATEGIS B.1 Sasaran Strategis
Berdasarkan analisis peta strategi Balanced Scorecard Gambar 2.1. maka peta sasaran strategis BBPK adalah:
Gambar 2.1 Peta Strategis Balai Besar Pulp dan Kertas
KEUANGAN
PELANGGAN PROSES
INTERNAL PERTUMBUHAN
PEMBELAJARAN PENINGKATAN PENERIMAAN
APBN DAN PENDAPATAN JPT OPTIMALISASI
PENGELOLAAN ANGGARAN RETENSI DAN
AKUISISI PASAR LAYANAN JASA BARU
PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEGIATAN
SUMBER DAYA PENERAPAN PK BLU
PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA
PENGEMBANGAN SDM BERKELANJUTAN
STRATEGIC MAP BALANCED SCORE CARD
PENAJAMAN FOKUS LITBANG
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
8
Bandung – Januari 2012
Sasaran strategis BBPK untuk tahun 2010 -2014 adalah: 1.
Penajaman Fokus Litbang 2.
Pengembangan SDM berkelanjutan 3.
Pengembangan strategi pemasaran 4.
Pengembangan sarana dan prasarana 5.
Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan sumber daya 6.
Penerapan PK BLU 7.
Retensi dan Akuisisi pasar 8.
Layanan Jasa Baru 9.
Optimalisasi Pengelolaan Anggaran 10. Peningkatan penerimaan APBN dan pendapatan JPT
B.2 Penyusunan Program
Cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang dituangkan dalam bentuk form RS Rencana Strategis Lampiran
1.
B.3 Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan programkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang
diusung oleh BBPK adalah: 1.
Penajaman fokus litbang yang diarahkan pada kebutuhan industri 2.
Peningkatan ruang lingkup dan kemampuan balai dengan memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana litbang
3. Pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan pelayanan jasa teknis
4. Optimalisasi pengelolaan kegiatan dan anggaran
B.3 Program
Program yang dilakukan oleh BBPK untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam Tabel 2.1.
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
9
Bandung – Januari 2012
Tabel 2.1 Sasaran dan Program BBPK untuk Tahun 2010 – 2014
SASARAN PROGRAM
Penajaman fokus litbang • Pelaksanaan kegiatan litbang dan pengembangan
kelembagaan Pengembangan SDM
berkelanjutan • pendidikan dan pelatihan SDM kompetensi, ESQ
• Keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah • Pemantapan sistem manajemen
• Penyusunan peta panduan kebutuhan dan pembinaan SDM Pengembangan sarana dan
prasarana Peningkatan dan pengoptimalan sarana prasarana
Pengembangan Strategi Pemasaran
• promosi pelayanan jasa teknik • pengembangan pasar melalui diferensiasi diversifikasi
produk jasa • peningkatan kualitas pelayanan jasa teknis
Retensi dan Akuisisi Pasar Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Jasa Pelayanan
Layanan jasa baru • Pengembangan Jasa layanan konsultansi
• Pengembangan Jasa layanan pengujian • Pengembangan Jasa layanan sertifikasi
• Pengembangan Jasa layanan kalibrasi Optimalisasi pengelolaan
kegiatan dan sumber daya • Perencanaan Kegiatan dan Sumber Daya
• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Sumber Daya Optimalisasi pengelolaan
anggaran • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
• Monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran Penerapan PK BLU
Penyusunan dan penerapan sistem PK BLU Peningkatan penerimaan
APBN dan pendapatan JPT Perencanaan anggaran DIPA dan pendapatan PNBP
Penetapan Kinerja Balai Besar Pulp dan Kertas
10
Bandung – Januari 2012
BAB
RENCANA KINERJA 2012
A. KEGIATAN BBPK TAHUN 2012
