6
E. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah
untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip - prinsip : Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektifitas Anggaran,
Anggaran yang berkembang dan dinamis, Disiplin Anggaran dan Transparansi serta akuntabilitas anggaran.
a. Pendapatan Daerah
- Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp.
1.222.912.501.205,68 -
Sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.242.334.636.105,01
b. Belanja Daerah
- Rencana Belanja Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 1.254.499.797,96
- Sedangkan realisasinya Tahun 2012 sebesar Rp. 1.170.044.264.783,13
7
c . A ng g aran Be lanja, Re alisasi Dan Pe laksanan Urusan Wajib
No URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA SKPD PELAKSANA
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi ANGGARAN
REALISASI 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14
1 Pendidikan
560.075.809.728,00 548.347.302.530,00
1.815.806.000,00 1.427.605.440,00
4.140.485.700,00 3.364.634.919,00
66.628.540.000,00 44.813.307.952,00
632.660.641.428,00 597.952.850.841,00
94,51 Dinas Pendidikan
2 Kesehatan
49.850.243.432,00 49.196.811.963,00
494.790.000,00 425.540.000,00
16.324.106.000,00 10.627.347.567,00
8.139.741.000,00 6.230.515.775,00
74.808.880.432,00 66.480.215.305,00
88,87 Dinas Kesehatan
15.393.274.670,00 15.172.722.014,00
9.287.100.000,00 8.916.164.932,00
18.085.237.918,00 14.738.799.109,00
7.668.560.821,00 1.260.009.000,00
50.434.173.409,00 40.087.695.055,00
79,49 RSUD dr. Soeroto
3 Lingkungan Hidup
1.561.726.041,00 1.515.654.939,00
258.611.000,00 239.498.000,00
3.388.592.000,00 2.996.399.458,00
179.620.000,00 161.200.000,00
5.388.549.041,00 4.912.752.397,00
91,17 Kantor Lingkungan Hidup
- -
126.662.000,00 119.161.000,00
1.175.336.100,00 1.119.445.500,00
3.300.499.900,00 3.159.013.675,00
4.602.498.000,00 4.397.620.175,00
95,55 Dinas PUBMCK
4 Pekerjaan Umum
17.171.785.382,00 16.712.579.078,50
428.353.000,00 337.017.000,00
11.932.224.000,00 11.511.476.382,00
29.892.472.629,00 28.921.647.737,00
59.424.835.011,00 57.482.720.197,50
96,73 Dinas PUBMCK
8.082.353.134,00 7.929.517.793,00
197.319.000,00 181.925.000,00
1.289.566.000,00 1.192.129.087,00
11.708.249.600,00 9.586.290.710,00
21.277.487.734,00 18.889.862.590,00
88,78 Dinas PU Pengairan dan
Pertambangan 5
Tata Ruang -
- 35.554.000,00
35.518.000,00 29.701.000,00
29.691.950,00 -
- 65.255.000,00
65.209.950,00 99,93
Bappeda -
- 1.400.000,00
1.400.000,00 566.800.000,00
545.724.350,00 -
- 568.200.000,00
547.124.350,00 96,29
Dinas PUBMCK 6
Perencanaan Pembangunan
3.369.100.121,00 3.321.303.642,00
1.421.596.000,00 1.279.856.500,00
3.176.057.000,00 2.816.540.582,00
309.630.000,00 300.537.500,00
8.276.383.121,00 7.718.238.224,00
93,26 Bappeda
7 Perumahan
- -
30.116.000,00 30.080.000,00
223.027.750,00 222.333.250,00
16.000.000,00 15.920.000,00
269.143.750,00 268.333.250,00
99,70 Bappeda
- -
174.995.000,00 68.075.000,00
515.115.000,00 426.113.800,00
3.356.615.500,00 3.279.779.050,00
4.046.725.500,00 3.773.967.850,00
93,26 Dinas PUBMCK
8 Kepemudaan dan
Olahraga -
- 121.800.000,00
117.500.000,00 363.600.000,00
340.147.450,00 -
- 485.400.000,00
457.647.450,00 94,28
Dispariyapura -
- -
- -
- 4.619.000.000,00
4.371.953.500,00 4.619.000.000,00
4.371.953.500,00 94,65
Dinas PUBMCK 9
Penanaman Modal 2.576.614.660,00
2.489.595.908,00 115.492.000,00
115.488.000,00 884.411.000,00
863.470.552,00 317.610.000,00
241.332.000,00 3.894.127.660,00
3.709.886.460,00 95,27
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat
10 Koperasi dan UKM
4.054.803.196,00 3.832.014.664,00
630.792.000,00 541.942.000,00
2.404.038.000,00 2.261.221.364,00
768.612.000,00 742.986.850,00
7.858.245.196,00 7.378.164.878,00
93,89 Dinas Koperasi, UMKM dan
Perindustrian 11
Kependudukan dan Catatan Sipil
3.951.314.684,00 3.930.192.600,00
525.153.000,00 496.075.000,00
2.048.268.000,00 918.784.618,00
17.700.000,00 16.302.000,00
6.542.435.684,00 5.361.354.218,00
81,95 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 12
Ketenagakerjaan -
- 200.150.000,00
177.125.000,00 810.470.000,00
198.328.750,00 700.000.000,00
340.626.450,00 1.710.620.000,00
716.080.200,00 41,86
Dinas Sosial Tenaka Kerja dan Transmigrasi
13 Ketahanan Pangan
8.945.826.437,00 8.848.261.524,00
171.340.000,00 163.860.000,00
853.843.500,00 804.357.479,00
2.133.590.000,00 2.005.124.000,00
12.104.599.937,00 11.821.603.003,00
97,66 Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- -
23.375.000,00 23.375.000,00
176.225.000,00 174.992.500,00
- -
199.600.000,00 198.367.500,00
99,38 Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura 14
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 7.240.142.933,00
7.122.221.650,00 1.981.305.000,00
1.933.006.000,00 1.704.846.900,00
1.576.086.508,00 1.384.550.930,00
1.363.296.800,00 12.310.845.763,00
11.994.610.958,00 97,43
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Ngawi -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Paron -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Geneng -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Pitu -
- -
- 10.000.000,00
9.103.000,00 -
- 10.000.000,00
9.103.000,00 91,03
Kecamatan Gerih -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Padas -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Karangjati -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Kwadungan -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Pangkur -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Bringin -
- -
- 10.000.000,00
9.950.000,00 -
- 10.000.000,00
9.950.000,00 99,50
Kecamatan Kasreman -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Ngrambe -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Jogorogo -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Kendal -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Sine -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Widodaren -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Kedunggalar -
- -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 -
- 10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
Kecamatan Mantingan
8
No URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA SKPD PELAKSANA
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi ANGGARAN
REALISASI 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14
- -
- -
10.000.000,00 10.000.000,00
- -
10.000.000,00 10.000.000,00
100,00 Kecamatan Karanganyar
15 KB dan Keluarga
Sejahtera -
- 128.800.000,00
124.300.000,00 741.800.000,00
696.450.550,00 -
- 870.600.000,00
820.750.550,00 94,27
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana 16
Perhubungan 8.702.964.988,00
8.494.442.236,00 171.092.000,00
154.168.000,00 2.326.185.000,00
1.613.785.663,00 787.470.900,00
760.461.600,00 11.987.712.888,00
11.022.857.499,00 91,95
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
17 Komunikasi dan
Informatika -
- 19.000.000,00
- 43.195.000,00
22.250.900,00 30.280.000,00
29.580.000,00 92.475.000,00
51.830.900,00 56,05
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
18 Pertanahan
- -
- -
- -
- -
- -
19 Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
1.063.855.078,00 1.042.409.421,00
187.720.000,00 187.720.000,00
658.495.000,00 634.094.851,00
29.600.000,00 29.600.000,00
1.939.670.078,00 1.893.824.272,00
97,64 Bakesbangpol dan Linmas
4.011.115.827,00 3.818.970.423,00
230.395.000,00 228.792.000,00
879.440.000,00 858.884.595,00
10.105.000,00 9.917.000,00
5.131.055.827,00 4.916.564.018,00
95,82 Satpol PP
20 OTODA
10.696.549.482,00 10.516.933.050,00
1.487.518.000,00 1.357.827.900,00
10.059.593.200,00 8.921.622.640,00
2.510.646.900,00 1.642.995.650,00
24.754.307.582,00 22.439.379.240,00
90,65 Setda
10.204.280.005,00 9.806.031.530,00
1.714.838.000,00 1.688.059.000,00
21.903.331.500,00 20.078.919.676,00
1.734.550.000,00 1.682.908.600,00
35.556.999.505,00 33.255.918.806,00
93,53 Setwan
1.995.917.329,00 1.939.717.816,00
287.564.000,00 283.798.000,00
1.364.133.450,00 1.213.656.549,00
69.825.000,00 67.776.200,00
3.717.439.779,00 3.504.948.565,00
94,28 Inspektorat
2.919.659.928,00 2.297.934.788,00
488.452.000,00 469.687.000,00
3.107.526.000,00 2.813.160.198,00
179.200.000,00 177.552.000,00
6.694.837.928,00 5.758.333.986,00
86,01 BKD
115.111.068.871,96 107.668.189.366,63
1.987.331.800,00 1.712.779.500,00
6.075.619.950,00 5.503.862.589,00
915.862.350,00 752.432.441,00
124.089.882.971,96 115.637.263.896,63
93,19 DPPKA
2.141.767.133,00 2.131.918.443,00
239.615.000,00 205.682.000,00
1.053.932.500,00 850.080.712,00
109.595.000,00 102.779.170,00
3.544.909.633,00 3.290.460.325,00
92,82 BPBD
434.607.250,00 433.795.986,00
76.826.000,00 76.814.000,00
79.256.000,00 59.517.340,00
3.650.000,00 3.650.000,00
594.339.250,00 573.777.326,00
96,54 Korpri
1.678.894.891,00 1.760.042.419,00
31.300.000,00 31.264.000,00
229.640.000,00 229.400.000,00
251.000.000,00 251.000.000,00
2.190.834.891,00 2.271.706.419,00
103,69 Kecamatan Ngawi
2.153.250.133,00 2.121.528.447,00
37.100.000,00 37.068.000,00
244.160.000,00 234.446.153,00
551.000.000,00 534.083.000,00
2.985.510.133,00 2.927.125.600,00
98,04 Kecamatan Paron
1.950.634.148,00 1.895.767.566,00
29.760.000,00 29.760.000,00
241.180.000,00 233.431.738,00
251.000.000,00 251.000.000,00
2.472.574.148,00 2.409.959.304,00
97,47 Kecamatan Geneng
1.265.201.167,00 1.251.610.222,00
28.800.000,00 28.800.000,00
216.180.000,00 206.594.217,00
545.600.000,00 531.525.000,00
2.055.781.167,00 2.018.529.439,00
98,19 Kecamatan Pitu
1.171.458.218,00 1.137.366.809,00
34.668.000,00 34.668.000,00
154.672.000,00 144.618.655,00
251.000.000,00 250.400.000,00
1.611.798.218,00 1.567.053.464,00
97,22 Kecamatan Gerih
1.517.833.883,00 1.491.410.861,00
30.340.000,00 30.340.000,00
229.720.000,00 221.257.196,00
251.000.000,00 251.000.000,00
2.028.893.883,00 1.994.008.057,00
98,28 Kecamatan Padas
2.174.850.710,00 2.012.178.434,00
33.680.000,00 33.680.000,00
277.020.000,00 273.579.305,00
801.000.000,00 772.093.000,00
3.286.550.710,00 3.091.530.739,00
94,07 Kecamatan Karangjati
1.435.239.883,00 1.393.181.947,00
29.691.000,00 29.691.000,00
229.209.000,00 225.058.320,00
272.000.000,00 265.400.000,00
1.966.139.883,00 1.913.331.267,00
97,31 Kecamatan Kwadungan
1.444.957.197,00 1.421.840.884,00
31.300.000,00 31.300.000,00
198.680.000,00 190.990.255,00
251.000.000,00 251.000.000,00
1.925.937.197,00 1.895.131.139,00
98,40 Kecamatan Pangkur
1.037.821.595,00 979.798.700,00
28.800.000,00 28.800.000,00
210.300.000,00 201.779.431,00
251.000.000,00 250.400.000,00
1.527.921.595,00 1.460.778.131,00
95,61 Kecamatan Bringin
1.135.376.855,00 1.110.600.723,00
28.800.000,00 25.200.000,00
190.220.000,00 183.478.000,00
251.000.000,00 250.400.000,00
1.605.396.855,00 1.569.678.723,00
97,78 Kecamatan Kasreman
1.608.186.476,00 1.635.640.864,00
24.000.000,00 24.000.000,00
250.860.000,00 249.186.118,00
251.000.000,00 251.000.000,00
2.134.046.476,00 2.159.826.982,00
101,21 Kecamatan Ngrambe
1.777.876.241,00 1.742.825.100,00
54.820.000,00 54.706.000,00
206.040.000,00 199.023.240,00
351.000.000,00 349.287.500,00
2.389.736.241,00 2.345.841.840,00
98,16 Kecamatan Jogorogo
1.284.373.921,00 1.237.950.826,00
36.372.000,00 36.372.000,00
198.115.000,00 195.713.665,00
251.000.000,00 250.400.000,00
1.769.860.921,00 1.720.436.491,00
97,21 Kecamatan Kendal
1.076.125.970,00 1.055.078.568,00
28.800.000,00 28.800.000,00
260.460.000,00 231.616.419,00
551.000.000,00 520.585.000,00
1.916.385.970,00 1.836.079.987,00
95,81 Kecamatan Sine
1.966.764.957,00 1.956.897.595,00
28.800.000,00 28.800.000,00
232.220.000,00 224.636.005,00
251.000.000,00 250.335.000,00
2.478.784.957,00 2.460.668.600,00
99,27 Kecamatan Widodaren
1.509.120.634,00 1.435.806.164,00
29.312.000,00 29.312.000,00
230.428.000,00 220.415.701,00
251.000.000,00 251.000.000,00
2.019.860.634,00 1.936.533.865,00
95,87 Kecamatan Kedunggalar
1.838.730.108,00 1.768.955.897,00
31.300.000,00 31.300.000,00
179.240.000,00 161.922.515,00
551.000.000,00 537.681.000,00
2.600.270.108,00 2.499.859.412,00
96,14 Kecamatan Mantingan
1.082.346.637,00 1.034.066.062,00
36.300.000,00 36.300.000,00
174.680.000,00 168.713.736,00
349.200.000,00 345.562.500,00
1.642.526.637,00 1.584.642.298,00
96,48 Kecamatan Karanganyar
679.029.099,00 664.397.779,00
29.880.000,00 26.352.000,00
154.000.000,00 153.122.040,00
- -
862.909.099,00 843.871.819,00
97,79 Kelrahan Ketanggi
672.765.115,00 667.195.410,00
32.080.000,00 32.080.000,00
149.280.000,00 146.097.954,00
9.800.000,00 9.800.000,00
863.925.115,00 855.173.364,00
98,99 Kelurahan Pelem
795.752.740,00 785.702.740,00
34.736.000,00 33.856.000,00
150.009.950,00 148.148.967,00
- -
980.498.690,00 967.707.707,00
98,70 Kelurahan Karangtengah
625.679.780,00 618.631.143,00
- -
187.900.000,00 186.074.845,00
4.000.000,00 4.000.000,00
817.579.780,00 808.705.988,00
98,91 Kelurahan Margomulyo
21 Pemberdayaan
Masyarakat Desa 2.444.596.954,00
2.362.302.489,00 577.580.000,00
520.555.000,00 8.913.002.600,00
8.522.067.446,00 319.990.000,00
313.067.000,00 12.255.169.554,00
11.717.991.935,00 95,62
BPM dan Pemdes 22
Sosial 4.166.150.019,00
4.119.690.537,00 358.090.000,00
345.490.000,00 1.467.069.500,00
1.373.195.651,00 344.800.000,00
333.219.100,00 6.336.109.519,00
6.171.595.288,00 97,40
Dinas Sosial Tenaka Kerja dan Transmigrasi
23 Kebudayaan
2.788.911.524,00 2.740.597.177,00
499.029.000,00 488.753.000,00
1.018.186.000,00 934.691.791,00
86.800.000,00 54.497.000,00
4.392.926.524,00 4.218.538.968,00
96,03 Dispariyapura
24 Statistik
- -
223.690.000,00 115.398.000,00
322.118.250,00 295.144.700,00
- -
545.808.250,00 410.542.700,00
75,22 Bappeda
25 Kearsipan
- -
9.450.000,00 9.450.000,00
75.798.000,00 75.798.000,00
- -
85.248.000,00 85.248.000,00
100,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip
26 Perpustakaan
1.430.654.518,00 1.401.216.871,00
147.546.500,00 147.079.000,00
314.795.500,00 312.177.600,00
55.500.000,00 54.810.000,00
1.948.496.518,00 1.915.283.471,00
98,30 Kantor Perpustakaan dan Arsip
9
d. A ng g aran Be lanja, Re alisasi Dan Pe laksanan Urusan Pilihan
No
URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
JUMLAH BELANJA SKPD PELAKSANA
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi ANGGARAN
REALISASI
1
Kelautan dan Perikanan
4.195.714.050,00 4.053.952.573,0
160.640.000,00 147.690.000,00
1.805.843.050,00 1.659.224.619,0
852.880.000,00 813.878.850,0
7.015.077.100,00 6.674.746.042,00
95,15 Dinas Perikanan
dan Peternakan
2
Pertanian 3.153.397.979,00
3.134.708.416,0 131.450.000,00
127.500.000,00 2.024.395.300,00
1.938.489.464,0 190.000.000,00
172.624.500,0 5.499.243.279,00
5.373.322.380,00 97,71
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan
dan Hortikultura -
- 169.465.000,00
169.465.000,00 8.989.590.652,00
8.723.756.800,0 -
- 9.159.055.652,00
8.893.221.800,00 97,10
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
- -
44.700.000,00 40.050.000,00
830.300.000,00 740.335.855,00
- -
875.000.000,00 780.385.855,00
89,19 Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
- -
71.050.000,00 56.800.000,00
1.498.127.000,00 1.440.145.082,0
447.045.000,00 416.686.809,0
2.016.222.000,00 1.913.631.891,00
94,91 Dinas Perikanan
dan Peternakan
3
Kehutanan 4.008.641.404,00
3.917.141.502,0 238.060.000,00
227.910.000,00 6.888.761.500,00
6.701.139.543,0 503.258.500,00
252.149.500,0 11.638.721.404,00
11.098.340.545,0 95,36
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
4
ESDM -
- 10.302.000,00
9.654.000,00 343.095.500,00
341.131.500,00 -
- 353.397.500,00
350.785.500,00 99,26
Dinas PU Pengairan dan
Pertambangan -
- 14.200.000,00
7.156.000,00 255.800.000,00
252.385.800,00 892.300.000,00
868.036.100,0 1.162.300.000,00
1.127.577.900,00 97,01
Dinas PUBMCK
5
Pariwisata -
- 101.700.000,00
84.875.000,00 688.508.000,00
551.152.400,00 500.000.000,00
180.757.500,0 1.290.208.000,00
816.784.900,00 63,31
Dispariyapura
6
Industri -
- 121.750.000,00
37.550.000,00 560.520.000,00
206.746.000,00 567.730.000,00
276.841.600,0 1.250.000.000,00
521.137.600,00 41,69
Dinas Koperasi, UMKM dan
Perindustrian
7
Perdagangan 9.300.443.082,00
9.124.003.614,0 524.861.000,00
387.017.000,00 3.122.987.000,00
2.460.340.324,0 633.125.000,00
531.251.700,0 13.581.416.082,00
12.502.612.638,0 92,06
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar
8
Transmigrasi -
- 4.875.000,00
4.650.000,00 420.625.000,00
388.466.000,00 -
- 425.500.000,00
393.116.000,00 92,39
Dinas Sosial Tenaka Kerja dan
Transmigrasi
10
II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. CAPAIAN KINERJA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
Kategori