1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Sekretariat Jenderal :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.01.01 5. Kode Program
:
7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
7.048.626,7 7.565.353,2
7.943.620,9 8.340.801,9
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
7.205.099,4
3.000,0 7.208.099,4
0,0 7.205.099,4
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian
Keuangan 01
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal 01
Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan BA 015 02
Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan 03
Persentase Integrasi TIK Kementerian Keuangan 04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 30
Terwujudnya good governance 31
Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi 32
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 33
No Misi
Melakukan Inisiasi Dalam Tata Kelola yang Bersih dan Baik di Bidang Organisasi, SDM, Hukum, Perencanaan Keuangan, BMN, Teknologi dan Manajemen Informasi, Administrasi
Umum serta Dukungan Kebijakan Lainnya Secara Pro Aktif dan Berkesinambungan 01
Mengoptimalkan Pembinaan dan Koordinasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDA Kementeian Keuangan
02 Memberikan Konsoltasi Dalam Perencanaan Strategik, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Negara, serta Bidang Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan 03
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Inspektorat Jenderal :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.02.03 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
109.044,9 107.236,2
112.598,0 117.664,9
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
102.129,7
0,0 102.129,7
0,0 102.129,7
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko,
Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan
01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan
yang Ditindaklanjuti 01
Persentase Investigasi yang Terbukti 02
Tingkat Penerapan Pengendalian Intern 03
Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja
04 Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi
05
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern 30
Terwujudnya good governance 31
Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan 33
No Misi
Tata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik
01 Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian
Keuangan 02
Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 03
Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan
04 Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
05 Integritas; Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang
06
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Anggaran :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.03.07 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
171.781,4 157.667,0
165.465,8 173.729,9
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
162.728,5
0,0 162.728,5
0,0 162.728,5
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Anggaran Negara 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
01 Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara yang Tepat
Waktu, Transparan dan Akuntabel 01
No Mendukung Sasaran Strategis
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
06 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
No Misi
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati Prudent, dan Bertanggungjawab
01
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Pajak :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.04.12 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
5.460.890,2 9.774.912,0
10.070.730,0 10.167.128,7
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
5.038.581,6
0,0 5.038.581,6
0,0 5.038.581,6
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal 01
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak
01 Rasio Kepatuhan formal SPT terhadap Wajib Pajak
terdaftar 02
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal 01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
02 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
03
No Misi
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak
01 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memudahkan wajib pajak untuk patuh
02 Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan selalu terdepan dalam teknologi yang
relevan 03
Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menarik dan mengembangkan best-in- class talent
04
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Bea dan Cukai :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.05.13 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
2.809.268,4 3.702.056,8
4.193.116,7 4.626.527,7
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
2.647.773,7
0,0 2.647.773,7
0,0 2.647.773,7
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan
Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan 01
Indeks kepuasan pengguna layanan 01
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan P21
02 Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal 01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
02 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
03
No Misi
Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati Prudent, dan Bertanggungjawab
01 Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai
02 Memberikan pelayanan terbaik di bidang kepabeanan dan cukai yang sederhana dengan
berbasis teknologi informasi 03
Mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat.
04 Mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna dan berhasil guna.
05 Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi.
06 Mengembangkan kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai.
07
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Perimbangan Keuangan :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.06.08 5. Kode Program
:
7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
101.961,5 119.300,1
125.261,9 130.898,7
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
113.616,3
0,0 113.616,3
0,0 113.616,3
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
01 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer
ke daerah 01
Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
02 Persentase penyajian informasi keuangan daerah tepat
waktu 03
No Mendukung Sasaran Strategis
Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 04
Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 05
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah
06 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan,
kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
07
No Misi
Misi Fiskal adalah Mengembangkan Kebijakan Fiskal yang Sehat, Berkelanjutan, Hati-hati Prudent, dan Bertanggungjawab
01
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Pengelolaan Utang :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.07.14 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
78.934,7 81.387,7
85.457,1 89.729,9
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
77.512,1
0,0 77.512,1
0,0 77.512,1
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara SBN Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;
01 Persentase realisasi pengadaan utang terhadap
kebutuhan pembiayaan 01
Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN Turn Over Ratio
02 Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
03 Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Utang
04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
10 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
11
No Misi
Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
01 Mengendalikan pengadaanpenerbitan utang melalui penetapan kapasitas beruttang yang
mendukung stabilitas fiskal 02
Mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional melalui upaya mengedepankan sumber-sumber dalam negeri dan pengembangan pasar keuangan domestik
yang efisien dan stabil 03
Mewujudkan kerjasama internasional dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan alternatif sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan regional
04
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Perbendaharaan :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.08.09 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
1.615.020,4 1.740.097,3
1.808.458,1 1.878.949,6
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
1.636.267,7
30.960,0 1.667.227,7
0,0 1.636.267,7
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan
Ketentuan 01
Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA KL
01 Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas
02 Persentase Tingkat Akurasi Rencana Penyediaan
Dana dengan Pengeluaran Dana pada Rekening Kas Negara
03 Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan
Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman
04 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP
APBN Secara Tepat Waktu 05
Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini 06
No Mendukung Sasaran Strategis
Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 12
Optimalisasi pengelolaan kas. 13
Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 14
Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 15
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 16
Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 17
No Misi
Menciptakan fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif. 01
Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal. 02
Menciptakan sistem manajemen investasi yang tepat sasaran. 03
Mewujudkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.
04 Mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.
05 Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomasi, dan
mudah diterapkan. 06
Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice. 07
Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal. 08
Formulir 2.1 - 1
WTPWDP dari BPK Persentase Akurasi Perencanaan Kas
07
Formulir 2.1 - 2
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Ditjen Kekayaan Negara :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.09.10 5. Kode Program
:
7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
633.719,9 665.020,7
698.271,7 733.185,3
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
633.353,0
0,0 633.353,0
0,0 633.353,0
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang
Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.
01 Ratio utilisasi aset terhadap total aset tetap
01 Jumlah Penerimaan Kembali Recovery yang Berasal
Dari Pengeluaran Pembiayaan APBN 02
Jumlah Piutang Negara yang Dapat di Selesaikan PNDS 03
Jumlah pokok lelang 04
No Mendukung Sasaran Strategis
Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 18
Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 19
Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use 20
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 21
Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 22
No Misi
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara
01 Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum
02 Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah
03 Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai
keperluan 04
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 05
Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat
06
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.11.04 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
632.134,5 932.642,0
787.691,4 831.154,7
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
495.395,6
119.516,6 614.912,2
749,2 494.646,4
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi
01 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
01 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai
Kementerian Keuangan 02
Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
03
No Mendukung Sasaran Strategis
Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi 29
No Misi
Membangun dan Mengembangkan Organisasi Berlandaskan Administrasi Publik Sesuai dengan Tuntutan Masyarakat.
01 Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan
bertanggung jawab. 02
Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya.
03 Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Di BPPK
04
Formulir 2.1 - 1
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN KEUANGAN
: 2. Nama Unit Organisasi
Badan Kebijakan Fiskal :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
015.12.11 5. Kode Program
: 7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
139.428,6 150.839,7
139.733,8 142.726,2
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
140.093,1
0,0 140.093,1
0,0 140.093,1
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Perumusan Kebijakan Fiskal 6. Nama Program
: 3. Misi Unit Organisasi
:
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan
Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 01
Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkanditerima Menteri Keuangan
01 Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal
02 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 03
No Mendukung Sasaran Strategis
Tingkat pendapatan yang optimal 01
Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
02 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi
03 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel
04 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
05 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan daerah 06
Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 07
Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 08
Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
09 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.
10 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
11
No Misi
Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
01
Formulir 2.1 - 1
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET
Nama Kegiatan
01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KEUANGAN
9
Prioritas Sasaran KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan IKK
3
Target 2015
4
Prakiraan Target
2016 2017
2018
5 6
7 10
Dukungan PPPARG
KSSTMPI Satuan
8
1625 Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan
Hukum Biro Bantuan
Hukum Efektifitas Dalam Pelayanan dan Penyelesaian
Masalah Hukum 01
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU
yang Dimenangkan 001
85 85
85 85
0 : 0 ARG-
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum
02 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Telaahan
Kasus Hukum 002
75 75
75 75
0 : 0 -
Indeks Indeks Ketepatan Waktu Pemberian Konsultasi
Hukum Kepada Saksi atau Ahli 003
75 75
75 75
0 : 0 -
Indeks 1626
Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang
Keuangan Negara Biro
Komunikasi dan Layanan
Informasi Tercapainya Peningkatan Persepsi Positif Kemenkeu
di Mata Publik 01
Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media
001 80
80 80
80 0 : 0
- 1627
Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan
Biro Hukum Efektifitas Dalam Penelaahan dan Perumusan Hukum
01 Waktu Rata-rata Penyelesaian RPMKRKMK
001 7
7 7
7 0 : 0
- Hari Kerja
Tingkat Kepercayaan stakeholder yang tinggi dalam pelayanan dan penyelesaian masalah hukum
02 Waktu Rata-rata Pengunggahan PMK ke website
JDIH 002
4 4
4 4
0 : 0 -
Hari Kerja 1628
Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional
Biro Organisasi
dan Ketatalaksana
an Mewujudkan Organisasi,Ketalaksanaan dan Jabatan
Fungsional yang Tepat, Efektif dan Efisien Pada Semua Satuan Organisasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan 01
Persentase Penyelesaian PenataanModernisasi Organisasi Kemenkeu
001 100
100 100
100 0 : 0
- Jumlah SOP Link Kemenkeu
002 18
18 18
18 0 : 0
- SOP
Persentase Pengembangan Jabatan Fungsional 003
100 100
100 100
0 : 0 -
1629 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan
dan Pengelolaan Anggaran Biro
Perencanaan dan Keuangan
Mewujudkan organisasi, ketatalaksanaan dan jabatan fungsional yang tepat, efektif, dan efisien
pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
01
Indeks Opini BPK atas LK-BA 015 001
4 4
4 4
0 : 0 -
Opini Formulir 2.2 - 1
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET