RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2.2 Tahun Anggaran : 2018 Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH TARGET LOKASI KINERJA KODE URAIAN
Tahun n KEGIATAN Tahun (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1
2
3
4
5
6 7 8 = 5 + 6 + 7
9
2.17 . 2.17.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 tahun 31.200.000,00 489.003.000,00 0,00 520.203.000,00 524.396.000,00 2.17 . 2.17.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas 1200 surat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 16.500.000,00
Perpustakaan dan Kearsipan 2.17 . 2.17.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas 3 jenis 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 125.000.000,00 listrik Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Dinas 120 hari 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas 35 kegiatan 31.200.000,00 9.705.000,00 0,00 40.905.000,00 44.995.500,00 Perpustakaan belanja dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Dinas 30 jenis 0,00 41.896.000,00 0,00 41.896.000,00 65.000.000,00 perundang-undangan Perpustakaan bahan dan Kearsipan pustaka ( 12 bulan )
2.17 . 2.17.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas
84 OK 0,00 144.947.000,00 0,00 144.947.000,00 137.500.000,00 Perpustakaan Perjalanan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dinas 48 kali rapat ; 0,00 59.455.000,00 0,00 59.455.000,00 80.400.500,00 Perpustakaan 300 OK dan Kearsipan Perjalanan
2.17 . 2.17.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 7.700.000,00 610.327.600,00 0,00 618.027.600,00 508.500.000,00
Aparatur
2.17 . 2.17.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas 3 gedung 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 165.000.000,00 Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas 6 mobil dan 0,00 250.535.600,00 0,00 250.535.600,00 296.000.000,00 dinas/operasional Perpustakaan 8 sepeda dan Kearsipan motor
2.17 . 2.17.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas 8 jenis alat 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 27.500.000,00 Perpustakaan
KINERJA KODE URAIAN
Tahun n KEGIATAN Tahun (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1
2
3
4
5
6 7 8 = 5 + 6 + 7
9
dan Kearsipan 2.17 . 2.17.1 . 02 . 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair Dinas
4 Jenis alat 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 02 . 45 Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas
1 Paket 7.700.000,00 97.292.000,00 0,00 104.992.000,00 0,00 Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem 100 % 3.850.000,00 6.450.000,00 0,00 10.300.000,00 11.330.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.17 . 2.17.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Dinas 4 laporan ( 3.850.000,00 6.450.000,00 0,00 10.300.000,00 11.330.000,00 realisasi kinerja SKPD Perpustakaan LKjIP; PK; dan Kearsipan LKPJ; POK )
2.17 . 2.17.1 . 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan 44447 215.254.500,00 373.326.000,00 455.907.000,00 1.044.487.500,00 1.330.000.000,00
Pembinaan Perpustakaan Jumlah
perpustakaan = dari 773 menjadi 784;
Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun = dari 43.576 menjadi
44.447 orang; Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah = dari
2,15% 2,20%)
2.17 . 2.17.1 . 15 . 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Dinas 3000 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 Daerah Perpustakaan eksemplar dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 11 Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling Dinas 44447 orang 110.640.000,00 108.260.000,00 0,00 218.900.000,00 250.000.000,00 Perpustakaan dan 1 dan Kearsipan dokumen laporan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 13 Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan Dinas 70 4.920.000,00 32.080.000,00 0,00 37.000.000,00 50.000.000,00 Perpustakaan Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 14 Pengolahan Bahan Pustaka Dinas 2500 32.524.000,00 47.476.000,00 0,00 80.000.000,00 110.000.000,00 Perpustakaan eksemplar
KINERJA KODE URAIAN
Tahun n KEGIATAN Tahun (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1
2
3
4
5
6 7 8 = 5 + 6 + 7
9
dan Kearsipan 2.17 . 2.17.1 . 15 . 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Dinas
26 Saraana 0,00 0,00 205.907.000,00 205.907.000,00 300.000.000,00 Pepustakaan dan Prasarana dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 16 Promosi perpustakaan Dinas 6 jenis lomba 30.778.000,00 132.267.000,00 0,00 163.045.000,00 225.000.000,00 Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 18 Penataan Gedung Perpustakaan dan Arsip Dinas 1 lokasi 15.892.500,00 33.743.000,00 0,00 49.635.500,00 0,00 Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 19 Penyusunan Andalalin Pembangunan Gedung Dinas 0 dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Perpustakaan dan Kearsipan
2.17 . 2.17.1 . 15 . 20 Pelestarian Bahan Pustaka Dinas 1500 20.500.000,00 19.500.000,00 0,00 40.000.000,00 45.000.000,00 Perpustakaan Eksemplar dan Kearsipan
2.18 . 2.17.1 . 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi 89.61 % (dari 1.140.000,00 25.360.000,00 0,00 26.500.000,00 30.475.000,00
Kearsipan
72,87% menjadi 89,61%)
2.18 . 2.17.1 . 15 . 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Dinas 113 Unit 1.140.000,00 25.360.000,00 0,00 26.500.000,00 30.475.000,00 Data Perpustakaan Pengolah dan Kearsipan
2.18 . 2.17.1 . 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian 89.61 % (dari 50.050.000,00 170.950.000,00 0,00 221.000.000,00 254.150.000,00
Dokumen / Arsip Daerah 72,87%
menjadi 89,61%)
2.18 . 2.17.1 . 16 . 02 Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Dinas 15000 berkas 34.530.000,00 95.470.000,00 0,00 130.000.000,00 149.500.000,00 Perpustakaan dan Kearsipan Perpustakaan Dinas dan Kearsipan Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah 2.18 . 2.17.1 . 16 . 06 Lomba Tertib Administrasi Kearsipan Dinas
21 Unit 5.700.000,00 33.300.000,00 0,00 39.000.000,00 44.850.000,00 Perpustakaan Pengolah dan Kearsipan (desa)
2.18 . 2.17.1 . 16 . 07 Pengolahan arsip statis Dinas 500 berkas di 5.200.000,00 20.800.000,00 0,00 26.000.000,00 29.900.000,00 Perpustakaan LKD dan Kearsipan
URAIAN KEGIATAN Belanja Pegawai Modal Jumlah KODE Tahun n Barang & Jasa
Tahun n + 1 KINERJA (KUANTITATIF)
1 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
3
Penyusunan Pedoman Kearsipan 30 buku pedoman 2.18 . 2.17.1 . 18 . 06
4.05 . 2.17.1 . 30 . 01 364.587.500,00 1.916.544.600,00 455.907.000,00 2.737.039.100,00 2.975.976.000,00 Jumlah
13 pustakawan / Arsiparis
Perpustakaan dan Kearsipan Penilaian Angka Kredit (PAK)
4.05 . 2.17.1 . 30 3.500.000,00 5.500.000,00 1.140.000,00 2.360.000,00 0,00 Dinas
13 pustakawan dan arsiparis
1.140.000,00 2.360.000,00 0,00 3.500.000,00 5.500.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan renja SKPD 1 dokumen 4.03 . 2.17.1 . 21 . 19
5.000.000,00 10.250.000,00 3.066.000,00 1.934.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan Renstra SKPD 0 dokumen 4.03 . 2.17.1 . 21 . 18
3.066.000,00 1.934.000,00 0,00 5.000.000,00 15.500.000,00 tepat waktu 4.03 . 2.17.1 . 21 0,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 Dinas
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Penerbitan naskah sumber arsip 2.18 . 2.17.1 . 18 . 10 1 NSA
45.000.000,00 51.750.000,00 14.423.000,00 30.577.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
45.500.000,00 52.325.000,00 9.288.000,00 36.212.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5
2
2.18 . 2.17.1 . 18 . 03 125.000.000,00 94.300.000,00 18.596.000,00 106.404.000,00 0,00 Dinas
110 Pengelola Arsip
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.
Kabupaten Magelan
27.521.000,00 46.000.000,00 6.600.000,00 20.921.000,00 0,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
634 orang) 2.18 . 2.17.1 . 18
48.907.000,00 194.114.000,00 0,00 243.021.000,00 244.375.000,00 634 orang (dari 534 orang menjadi
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Perpustakaan dan Kerasipan Pemeliharaan rutin/Berkala Arsip Daerah 6 jenis 2.18 . 2.17.1 . 17 . 02
2.280.000,00 42.720.000,00 0,00 45.000.000,00 51.750.000,00 39.39 % 2.18 . 2.17.1 . 17 45.000.000,00 51.750.000,00 2.280.000,00 42.720.000,00 0,00 Dinas
4
9
6 7 8 = 5 + 6 + 7
Perpustakaan dan Kearsipan Pameran Perpustakaan dan Arsip 2 pameran 2.18 . 2.17.1 . 18 . 04
KINERJA KODE URAIAN
Tahun n KEGIATAN Tahun (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n + 1
1
2
3
4
5
6 7 8 = 5 + 6 + 7
9 KOTAMUNGKID, 12 December 2018 Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
IMAM BASORI,S.Sos.M.Si
NIP . 19701115 199003 1 003