RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
Hal 1 dari 1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2017
RKA - SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
0,00 Rupiah Jumlah Tahun n
: Rp. 553.340.275,00 Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
0,00 Rupiah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 Masukan
Jumlah dana yang tersedia Rp. 553.340.275
Keluaran Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga
pengaman dan sopir kantor 13 bulan
Hasil Terpenuhinya kenyamanan dan ketersediaan tenaga sopir untuk
perjalanan dinas 100
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Anggaran Belanja Langsung Kode Rekening
Uraian Jumlah Rp
2 1
Rincian Penghitungan Volume
Satuan Harga satuan
3 4
5 6 = 3 x 5
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
553.340.275,00 5.
BELANJA 553.340.275,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
553.340.275,00 5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 403.340.275,00
5.2.2.24. Belanja Jasa Lembaga
220.262.250,00 5.2.2.24.0007.
Belanja jasa lembaga pengamanan 78.00
ob 2.800.157,00
218.412.246,00 Gaji bulanan6 org x 13 bulan
- 1.850.000,00
Honor Panitia Pengadaan 1.00
op 500.000,00
500.000,00 Ketua
1.00 op
450.000,00 450.000,00
Sekretaris 3.00
op 300.000,00
900.000,00 Anggota
1.00 -
4,00 4,00
Sisa 183.078.025,00
5.2.2.24.0008. Belanja jasa lembaga penyedia sopir
65.00 ob
2.816.585,00 183.078.025,00
150.000.000,00 5.2.2.31.
Belanja Jasa Lainnya.
150.000.000,00 5.2.2.31.0002.
B
52.00 ob
2.513.505,00 130.702.260,00
1.00 tahun
19.297.740,00 19.297.740,00
Belanja bahan dan alat kebersihan
Jumlah 553.340.275,00
NIP. 19570803 198530 1 005 Padang, 19 Desember 2016
Kepala Dinas
DRS. ASRIZAL ASNAN, MM
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1. 2.
Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No Tim Anggaran Pemerintah Daerah
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2017
RKA - SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
: :
1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor
Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar
Jumlah Tahun n-1 : Rp.
55.000.000,00 Lima puluh lima juta rupiah Jumlah Tahun n
: Rp. 42.000.000,00 Empat puluh dua juta rupiah
Jumlah Tahun n+1 : Rp.
50.000.000,00 Lima puluh juta rupiah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 Masukan
Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 42.000.000
Keluaran Jumlah alat tulis kantor
12 bulan Hasil
Persentase ATK yang terpenuhi 100
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
Rincian Anggaran Belanja Langsung Kode Rekening
Uraian Jumlah Rp
2 1
Rincian Penghitungan Volume
Satuan Harga satuan
3 4
5 6 = 3 x 5
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
42.000.000,00 5.
BELANJA 42.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
