RKA Dinas Lingkungan Hidup TA 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 45.000.000,00 ( Empat puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 48.338.384,00 ( Empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 53.000.000,00 ( Lima puluh tiga juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 48.338.384

Keluaran Jumlah materai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan 1 tahun

Hasil Persentase ketepatan waktu pengiriman surat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

48.338.384,00

5. BELANJA

48.338.384,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

48.338.384,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

39.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

9.000.000,00 5.2.2.01.0004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1,000.00 buah _6.000,00 6.000.000,00

Belanja materai 6000

1,000.00 buah _{3.000,00 3.000.000,00}

Belanja materai 3000

30.000.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

1.00 ls 30.000.000,00 30.000.000,00 Bahan bakar minyak

9.338.384,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

9.338.384,00 5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman

1.00 ls 9.338.384,00 9.338.384,00

Belanja pengiriman surat/paket

Jumlah 48.338.384,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 251.087.464,00 ( Dua ratus lima puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 251.087.464

Keluaran Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile, internet 12 bulan

Hasil Persentase hari kerja dengan ketersediaan jasa listrik, telepon, air, faximile dan internet

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

251.087.464,00

5. BELANJA

251.087.464,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

251.087.464,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

251.087.464,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

20.000.000,00 5.2.2.03.0001. Belanja telepon

1.00 tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Belanja telephon (3 buah)

38.000.000,00 5.2.2.03.0002. Belanja air

1.00 tahun 38.000.000,00 38.000.000,00

Belanja air

118.087.464,00 5.2.2.03.0003. Belanja listrik

1.00 tahun _{118.087.464,00 118.087.464,00}

Belanja listrik

75.000.000,00 5.2.2.03.0006. Belanja kawat/faksimili/internet/VPN

1.00 tahun _{75.000.000,00} 75.000.000,00

Belanja kawat/faximile/internet/VPN internet, jaringan SIPKD

Jumlah 251.087.464,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 553.340.275,00 ( Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 553.340.275

Keluaran Jumlah pembayaran honorarium jasa kebersihan, tenaga

pengaman dan sopir kantor

13 bulan

Hasil Terpenuhinya kenyamanan dan ketersediaan tenaga sopir untuk

perjalanan dinas

100% Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

553.340.275,00

5. BELANJA

553.340.275,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

553.340.275,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

403.340.275,00

5.2.2.24. Belanja Jasa Lembaga

220.262.250,00 5.2.2.24.0007. Belanja jasa lembaga pengamanan

78.00 ob 2.800.157,00 218.412.246,00 Gaji bulanan(6 org x 13 bulan)

- 1.850.000,00

Honor Panitia Pengadaan

1.00 op _{500.000,00 500.000,00}

Ketua

1.00 op 450.000,00 450.000,00

Sekretaris

3.00 op _300.000,00 900.000,00

Anggota

1.00 - 4,00 4,00

Sisa

183.078.025,00 5.2.2.24.0008. Belanja jasa lembaga penyedia sopir

65.00 ob _{2.816.585,00 183.078.025,00}

150.000.000,00 5.2.2.31. Belanja Jasa Lainnya.

150.000.000,00

5.2.2.31.0002. B !

52.00 ob _{2.513.505,00 130.702.260,00}

"#$ %$&

1.00 tahun 19.297.740,00 19.297.740,00

Belanja bahan dan alat kebersihan

Jumlah 553.340.275,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 55.000.000,00 ( Lima puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 42.000.000,00 ( Empat puluh dua juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 42.000.000

Keluaran Jumlah alat tulis kantor 12 bulan

Hasil Persentase ATK yang terpenuhi 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

42.000.000,00

5. BELANJA

42.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

42.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

42.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

34.434.600,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

50.00 rim _51.500,00 2.575.000,00

Kertas folio 70 gr

30.00 rim _{49.600,00 1.488.000,00}

Kertas kwarto 70 gr

15.00 gulung 24.150,00 362.250,00

Kertas fax

4.00 pak _45.300,00 181.200,00

Kertas folio bergaris

5.00 dos _{60.400,00 302.000,00}

Karbon folio

501.00 lembar 7.300,00 3.657.300,00

'( )*+ , -.,/0, 123 -43

500.00 lembar _3.100,00 1.550.000,00

Stopmap folio

50.00 buah 30.800,00 1.540.000,00

'( )3 1 5,+ ,1) -(*04 6

20.00 buku _16.100,00 322.000,00

Buku tulis kwarto isi 100

20.00 buku _{18.400,00 368.000,00}

78 68,6* ),54 *4/, 0(6

20.00 buku 6.100,00 122.000,00

Buku tulis isi 40

40.00 batang _12.100,00 484.000,00

Spidol stabilo boss

25.00 buah _{10.300,00 257.500,00}

Spidol white board marker

20.00 buah 19.500,00 390.000,00

Spidol merah hitam

20.00 lusin _58.000,00 1.160.000,00

Pensil stadler

80.00 batang 3.700,00 296.000,00

Pena pilot BPT

15.00 kotak _223.400,00 3.351.000,00

Pena buliner

15.00 buah _{78.500,00 1.177.500,00}

Pena pentel

2.00 buah 1.310.000,00 2.620.000,00

Toner laserjet 1000 (original)

32.00 buah _350.000,00 11.200.000,00

Refill toner laserjet 1000

1.00 buah _{253.250,00 253.250,00}

Pita printer epson

30.00 set 16.000,00 480.000,00

Tip ex

6.00 buah _18.200,00 109.200,00

Bantalan stempel

12.00 botol 15.700,00 188.400,00

Tinta stempel

7.565.400,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

50.00 kotak _{30.200,00 1.510.000,00}

Clip papaer jumbo

40.00 kotak 26.600,00 1.064.000,00

74+ 5,1/ -4 )9:;

40.00 buah _23.600,00 944.000,00

Stapler merek max uk. 10

36.00 kotak _{18.200,00 655.200,00}

<*4.,/0, 1= 9=>

20.00 buah 69.500,00 1.390.000,00

Pelobang kertas no. 85

20.00 botol _18.800,00 376.000,00

Lem glukol

20.00 rol 18.800,00 376.000,00

Isolasi bening

30.00 buah _23.000,00 690.000,00

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

20.00 gulung 28.000,00 560.000,00

5.2.2.01.0012. Tali rafia

1.00 - _200,00 200,00

sisa

Jumlah 42.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : @ AC D A@ ACDAC E AC@AC@A@@AFGHI JHKLMM INMO M IPQ HRM SM IKM IT HI PPM I KMM I

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

UVW XMYZMYVIIF @ : Rp. 38.744.050,00 ( Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah )

UVW XMYZMYVII : Rp.

[ \ AC C C AC CC]CC^_WTM RTV XVYRLPM`VRMOVT LMYa

UVW XMYZMYVIIb@ : Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

cd ef gd h

if j kdlmdhdnd h om pqf rf lgd h Rp. 43.000.000

Keluaran s tu e tmpdhndqd u d h ov t rdgmdhw t ho odhmd dh 12 bulan

Hasil x tueth rd e tqd u d h ov trdgdhm d kd jg y hmpe pqd pg 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

43.000.000,00

5. BELANJA

43.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

43.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

43.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

22.252.500,00 5.2.2.06.0001. zt kd h {dv trd g

50.00 kotak _54.400,00 2.720.000,00

amlop kop Dinas LH

10.00 kotak _{54.400,00 544.000,00}

amplop kop sekda

10.00 kotak 54.400,00 544.000,00

amplop kop gubernur

500.00 lbr _10.900,00 5.450.000,00

map kop dinas LH

100.00 buku _{54.400,00 5.440.000,00}

kwitansi

80.00 buku 45.300,00 3.624.000,00

lembaran disposisi

40.00 buku _48.300,00 1.932.000,00

kartu kendali surat masuk

40.00 buku 48.300,00 1.932.000,00

kartu kendali surat keluar

35.00 lbr _1.900,00 66.500,00

kartu kendali barang

20.747.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

82,990.00 lbr 250,00 20.747.500,00

|} ~} } € 

Jumlah 43.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 5.500.000,00 ( Lima juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 5.500.000

Keluaran Tersedianya komponen listrik/penerangan 6 komponen

Hasil Persentase komponen listrik dalam keadaan baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

5.500.000,00

5. BELANJA

5.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

5.500.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

5.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.500.000,00 5.2.2.01.0003. Belanja alat listrik dan elektronik

10.00 buah _135.959,00 1.359.590,00

Bola lampu LED 80 watt

41.00 buah _{71.558,00 2.933.878,00}

Bola lampu hemat energi 18 watt

1.00 rol 553.378,00 553.378,00

‚ ƒ „… ††‡ˆ‰Š ‡‹ŒŒŽŒ‘’“”• –—’˜Œ™Œ—”‚ š

10.00 buah _33.495,00 334.950,00

•‰› œ‹› ‰ƒ ‹Š ƒž ‘Ÿ ¡¢š

13.00 buah _{14.312,00 186.056,00}

Saklar lampu (seri)

10.00 buah 11.926,00 119.260,00

Stok kontak

1.00 - _12.888,00 12.888,00

sisa

Jumlah 5.500.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : £ ¤¥ ¦ ¤£ ¤¥¦¤¥ § ¤¥£¤¥£¤£ ¨ ¤©ª«¬ ­«®¯°° ¬±°² ° ¬±°³°° ¬®°¬´ «µ °¶·µ ° ¬´«µ ·¬®° ¬¸©·¬ ®° ¬¸° ¬

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

¹·º »°²¼°²·¬¬© £ : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah ) ¹·º »°²¼°²·¬¬ : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

¹·º »°²¼°²·¬¬½£ : Rp. 25.980.000,00 ( Dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terselenggaranya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

100%

Masukan ¾ ¿À ÁÂ ÃÄ ÂÅ ÂÆ ÂÅ ÇÄ ÈÉ ¿ Ê¿ ÃË ÂÅ Rp. 25.000.000

Keluaran ¾ ¿À ÁÂ ÃÌ ¿Í ÂÊË ÂÉÂÍ ÎÀ ÂÏ Â ÁÂ ÃÆ ÂÅ ÇÄÈÌ ÐÄ È ÂËÂÅ 12 bulan

Hasil Meningkatnya wawasan dan SDM 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

25.000.000,00

5. BELANJA

25.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

25.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

25.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

25.000.000,00 5.2.2.03.0005. Belanja surat kabar/majalah

720.00 eks 4.000,00 2.880.000,00

Koran nasional (2 eks x 30 hr x 12 bln)

3,960.00 eks _3.500,00 13.860.000,00

Koran daerah (11 eks x 30 hr x 12 bln)

240.00 eks 30.000,00 7.200.000,00

majalah mingguan (5 eks x 4 kali x 12 bln)

1.00 - _1.060.000,00 1.060.000,00

sisa

Jumlah 25.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.16. - Penyediaan makanan dan minuman Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 22.000.000,00 ( Dua puluh dua juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 30.000.000,00 ( Tiga puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 30.000.000

Keluaran Tersedianya makan dan minum kantor 12 bulan

Hasil Persentase pelaksanaan rapat yang tersedia makan minumnya 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta rapat

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

30.000.000,00

5. BELANJA

30.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

30.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

30.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

30.000.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat

580.00 ok _31.000,00 17.980.000,00

nasi kotak (20 kali x 29 org)

570.00 ok _{21.000,00 11.970.000,00}

Ñ Ò ÓÔ ÕÕÖ ×Ó ÕØÙÚÛÜ ÝÞÙÛÕÓ ßàá

1.00 - 50.000,00 50.000,00

sisa

Jumlah 30.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.17. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 350.000.000,00 ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 450.000.000,00 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 350.000.000

Keluaran Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar

daerah

24 kali

Hasil Persentase laporan koordinasi dan konsultasi yang ditindaklanjuti 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

350.000.000,00

5. BELANJA

350.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

350.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

5.760.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

5.760.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

1.00 ls _{5.760.000,00 5.760.000,00}

bahan bakar minyak

344.240.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

157.980.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- _{101.880.000,00}

uang harian

42.00 oh 500.000,00 21.000.000,00

es II (1 org x 2 hr x 21 kali)

84.00 oh _500.000,00 42.000.000,00

es III/IV (3 org x 2 hr x 14 kali)

108.00 oh 360.000,00 38.880.000,00

gol III/II (2 org x 2 hr x 27 kali)

- 45.600.000,00

penginapan

21.00 oh _{600.000,00 12.600.000,00}

es II (1 org x 1 hr x 21 kali)

42.00 oh 400.000,00 16.800.000,00

es III/IV (3 org x 1 hr x 14 kali)

54.00 oh _300.000,00 16.200.000,00

gol. III/II (2 org x 1 hr x 27 kali)

42.00 oh _{250.000,00 10.500.000,00}

refresentatif

186.260.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah

- 52.400.000,00

uang harian

32.00 oh 1.200.000,00 38.400.000,00

es II (1 org x 2 hr x 16 kali)

12.00 oh _900.000,00 10.800.000,00

es III/IV (1 org x 2 hr x 6 kali)

4.00 oh _{800.000,00 3.200.000,00}

gol. III/II (1 org x 2 hr x 2 kali)

- 31.012.000,00

penginapan

16.00 oh _1.490.000,00 23.840.000,00

es II (1 org x 1 hr x 16 kali)

6.00 oh _{992.000,00 5.952.000,00}

es II (1 org x 1 hr x 6 kali)

2.00 oh 610.000,00 1.220.000,00

gol. III/II (1 org x 1 hr x 2 kali)

32.00 oh _400.000,00 12.800.000,00

refresentatif

- 90.048.000,00

transportasi

24.00 ok _2.952.000,00 70.848.000,00

tiket pesawat (PP)

48.00 ok _{190.000,00 9.120.000,00}

taksi padang (PP)

48.00 ok 210.000,00 10.080.000,00

taksi jakarta (PP)

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kegiatan : â ãä å ãâ ãäåãä æ ãäâãäâãâ ç ãèéêë ìêíîïï ëðïñïò ëó ôõ öïñî÷øô ùúöêëûï ñ îíïëéúüýîùï ñ î

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

ðú ö ýïþÿïþúëëè â : Rp. 0,00 ( Rupiah )

ðú ö ýïþÿïþúëë : Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah ) ðú ö ýïþÿïþúëëJâ : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Rp. 10.000.000

Keluaran Pembayaran jasa informasi dokumenter dan publikasi 3 jenis

Hasil Terinformasi, terdokumentasi dan terpublikasikan

program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

10.000.000,00

5. BELANJA

10.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

10.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

10.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

10.000.000,00

5.2.2.03.0013. B

2.00 ok 100.000,00 200.000,00

3.00 ok _400.000,00 1.200.000,00

peliputan media elektronik di dalam kota

8.00 ok 200.000,00 1.600.000,00

8.00 ok _500.000,00 4.000.000,00

peliputan media elektronik di luar kota

1.00 ok _{3.000.000,00 3.000.000,00}

Jumlah 10.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.01. - Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.01.21. - Pendataan dan penataan dokumen/arsip Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 15.000.000

Keluaran Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip Dinas 1 paket

Hasil Arsip pada Dinas Lingkungan Hidup yang terkelola dengan baik 1 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

15.000.000,00

5. BELANJA

15.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

15.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

4.630.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.002.900,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

3.00 rim _51.500,00 154.500,00

kertas folio

3.00 rim _{49.600,00 148.800,00}

kertas kwarto

10.00 buah 19.500,00 195.000,00

spidol merah

3.00 kotak _30.200,00 90.600,00

!"##$ #%&'& "() * $ !

4.00 kotak _{26.500,00 106.000,00}

"+",% '%&* )-./

1.00 buah 308.000,00 308.000,00

'"* 0 $ $* ) *12344/

3.627.850,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

1.00 rim 730.000,00 730.000,00

stiker box

2.00 lusin _58.000,00 116.000,00

sarung tangan

2.00 boto _{53.000,00 106.000,00}

sabun tangan

2.00 botol 18.000,00 36.000,00

lem kertas kental

2.00 buah _23.000,00 46.000,00

#"+$5 5 ''%&

3.00 kotak _{50.000,00 150.000,00}

masker

20.00 buah 24.150,00 483.000,00

6) 7$&+"#58-3/ 9

1.00 rim _1.811.250,00 1.811.250,00

kertas kesing

3.00 gulung 28.000,00 84.000,00

tali rafia

2.00 buah _32.800,00 65.600,00

obat nyamuk tabung

1.759.250,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.759.250,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

7,037.00 lmbr _250,00 1.759.250,00

:) ') ) #0

8.610.000,00

5.2.2.26. Honorarium PNS

8.610.000,00 5.2.2.26.0012. Honorarium Pengelola Bahan Kepustakaan/Arsip

350.00 ml _9.000,00 3.150.000,00

pemilah arsip dan non arsip

3,020.00 berkas 500,00 1.510.000,00

penomoran depenitif

2,600.00 berkas _750,00 1.950.000,00

mendiskripsi arsip

100.00 boks _{600,00 60.000,00}

labelisasi boks arsip

160.00 boks 1.500,00 240.000,00

membongkar dan memuat arsip

1,500.00 berkas _300,00 450.000,00

membungkus arsip

2,500.00 berkas _{500,00 1.250.000,00}

meneliti arsip

Hal 2 dari 2 2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.023.895.900,00 ( Satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 1.100.000.000,00 ( Satu milyar seratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan ; <= >? @A ?C ?D ?C EFG HI GA K ? Rp. 1.100.000.000

Keluaran Terlaksananya pembangunan gedung labor 1 paket

Hasil Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1.100.000.000,00

5. BELANJA

1.100.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

1.100.000.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL

1.100.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

1.100.000.000,00 5.2.3.49.0001. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor

1.00 paket 974.611.200,00 974.611.200,00

Lanjutan gedung kantor lantai II

1.00 paket _{68.222.790,00} 68.222.790,00

L M NOP QP NR NS TSURNVP WRNX MYP NXZR NW [\URNWR ] II

1.00 paket _{48.721.760,00} 48.721.760,00

Pengawasan pembangunan lanjutan gedung lantai II

- 3.400.000,00

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa (konstruksi)

1.00 op 750.000,00 750.000,00

Ketua

1.00 op _700.000,00 700.000,00

Sekretaris

3.00 op _{650.000,00 1.950.000,00}

Anggota

- 2.700.000,00

Honorarium panitia penerima pekerjaan

- 1.350.000,00

Serah terima pertama Pra Hand Over (PHO)

1.00 op 500.000,00 500.000,00

Ketua

1.00 op _450.000,00 450.000,00

Sekretaris

1.00 op _{400.000,00 400.000,00}

Anggota

- 1.350.000,00

^ M\ R _W M\ ]`Ra] NR UbR N Yc dM\eabc f

1.00 op _500.000,00 500.000,00

Ketua

1.00 op _{450.000,00 450.000,00}

Sekretaris

1.00 op 400.000,00 400.000,00

Anggota

- 1.514.000,00

Alat tulis kantor

5.00 rim 51.500,00 257.500,00

Kertas HVS folio

5.00 rim _49.600,00 248.000,00

Kertas HVS kwarto

2.00 buah _{308.000,00 616.000,00}

g] NWRhRN N[ NiLjkklemnloURhZ f

1.00 buah 392.500,00 392.500,00

g] NWRhRN N[ NiLjkklemnnh[U[P \ f

- 830.250,00

Penggandaan

1,581.00 lembar _{250,00 395.250,00}

a [W [Z [p]

15.00 buah 29.000,00 435.000,00

Penjilidan

Hal 2 dari 2 2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.11. - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 82.405.605,00 ( Delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu enam ratus lima rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan q rs tu vw ux uy ux z{| }~ |w  u Rp. 82.405.605

Keluaran Tersedianya peralatan, perlengkapan dan komputer kantor 7 jenis

Hasil Persentase peralatan dalam kondisi baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

82.405.605,00

5. BELANJA

82.405.605,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

14.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

14.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.800.000,00 5.2.2.01.0007. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

6.00 buah _300.000,00 1.800.000,00

Pengisian tabung pemadam kebakaran

12.200.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis

100.00 meter 60.000,00 6.000.000,00

Spanduk hari-hari besar

3.00 set _300.000,00 900.000,00

Belanja bendera merah putih

1.00 paket _{5.300.000,00 5.300.000,00}

Bendera panjang

68.405.605,00

5.2.3. BELANJA MODAL

4.405.605,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

4.405.605,00 5.2.3.27.0002. €| tux  us ‚wu tƒ |x z uwuux„|~x… {rx z†qrs tu v

1.00 buah _4.405.605,00 4.405.605,00

Mesin hitung uang

64.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

64.000.000,00 5.2.3.28.0004. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

2.00 buah 26.000.000,00 52.000.000,00

AC floor standing (3 PK, sudah termasuk kompresor, pipa 5 meter)

1.00 buah _{12.000.000,00 12.000.000,00}

AC split (2 PK, sudah termasuk kompresor, pipa 5 meter)

Jumlah 82.405.605,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.17. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 64.000.000,00 ( Enam puluh empat juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 91.500.000,00 ( Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 102.850.000,00 ( Seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan ‡ ˆ‰ Š‹ Œ ‹Ž ‹ ‹Ž ‘’ “” ’ • ‹ Rp. 91.500.000

Keluaran ‡ ˆ‰ Š‹ Œ– ‹— ’‘– ’‰’Š• Œ‹ “ ‹‹Ž’ ˆŽ — ‹Ž ‘˜ “ 7 paket

Hasil Persentase fisik kantor dalam keadaan baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

91.500.000,00

5. BELANJA

91.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

91.500.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

91.500.000,00

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan

91.500.000,00 5.2.2.18.0003. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

1.00 paket _{25.000.000,00} 25.000.000,00

™š› œ› žŸ   ž¡› ¢› Ÿ ž£¤ Ÿ 

1.00 paket _{20.000.000,00 20.000.000,00}

Perbaikan atap/loteng

1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00

Pemeliharaan pekarangan/taman

1.00 paket _{10.000.000,00} 10.000.000,00

Perbaikan pintu dan jendela

1.00 paket _{1.500.000,00 1.500.000,00}

¥ ž¦ §› š¨›Ÿ¨¤ Ÿ¡ š

1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00

¥ ž¦ §› š¨›Ÿ© ª

1.00 paket _{25.000.000,00} 25.000.000,00

Premi asuransi bangunan dan inventaris kantor

Jumlah 91.500.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.19. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 59.000.000,00 ( Lima puluh sembilan juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 88.932.000,00 ( Delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 130.841.000,00 ( Seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan « ¬­ ®¯ °± ¯² ¯³ ¯² ´µ¶ ·¸ ¶± ¹ ¯ Rp. 88.932.000

Keluaran º ¶ ·¸ ¶± ¹¯² ³ ¯¸ ¬ »¬¼ ¯± ¯² ´½¾ ¯¿ ¯ »Àº Á±¯²¯¸ ¬ · ¯² ¸¹»¶² ± ¯ · ¯¯² 6 unit mobil Hasil « ¬­ ®¯ °»¶² ± ¯ · ¯¯²Ã¾¶ ·¯¸ ¹Ã² ¯ ®± ¯ ®¯­»Ã² ±¹¸ ¹Ä ¯¹» 6 unit mobil Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas operasional Dinas

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

88.932.000,00

5. BELANJA

88.932.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

88.932.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

36.000.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

36.000.000,00 5.2.2.04.0002. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

6.00 unit _6.000.000,00 36.000.000,00

Asuransi kendaraan dinas

52.932.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

42.052.000,00 5.2.2.05.0002. Belanja Penggantian Suku Cadang

1.00 unit _9.500.000,00 9.500.000,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍÎÈÏ ÏÐÑÒÓÔ ÌÐ ÈÉÕÖ×Ø ÙÚÕÛÛ Ü ÝÞßßà

1.00 unit _{7.000.000,00 7.000.000,00}

Mobil merek Innova BA 26 Th. 2011

1.00 unit 6.258.000,00 6.258.000,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍÖ á ÐÑ â ÐÕÖ× ÙÙàÕÛÜÝÞß× ã

1.00 unit _6.026.000,00 6.026.000,00

Mobil merek Rush BA 1468 B Th. 2015

1.00 unit 6.016.000,00 6.016.000,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍäÌ ÔÈå ÐÕÖ×æà ÙÕÛÜ ÝÞß×Ø

1.00 unit _7.252.000,00 7.252.000,00

Mobil merek Hilux BA 8380 B Th. 2016

3.380.000,00 5.2.2.05.0003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.00 ls 3.380.000,00 3.380.000,00

Belanja bahan bakar minyak

7.500.000,00 5.2.2.05.0005. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

1.00 unit _{1.214.000,00 1.214.000,00}

Mobil merek Innova BA 26

1.00 unit 741.500,00 741.500,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍÖ á ÐÑ â ÐÕÖ× ÙÙàÕ

1.00 unit _1.093.250,00 1.093.250,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍÎÈÏ ÏÐÑÒÓÔ ÌÐ ÈÉÕÖ×Ø ÙÚÕÛ

1.00 unit 993.500,00 993.500,00

Mobil merek Rush BA 1468 B

1.00 unit _862.250,00 862.250,00

ÅÆ Ç ÈÉÊ Ë Ì ËÍäÌ ÔÈå ÐÕÖ×æà ÙÕ

1.00 unit _{1.783.000,00 1.783.000,00}

Mobil merek Hilux BA 8380 B

1.00 - 812.500,00 812.500,00

Sisa

Jumlah 88.932.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

Hal 2 dari 2 2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.23. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 12.000.000,00 ( Dua belas juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 23.650.000,00 ( Dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 24.000.000,00 ( Dua puluh empat juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan ç èé êë ìí ëî ëï ëî ðñò óô òí õ ë Rp. 23.650.000

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan AC, komputer dan jaringan komputerisasi

ö ÷øùèî õñúô ò óû òóùèî õñúüý é þ èñò óøÿ

èî õñúî ý ñòuý ý øøèî õñí ëîþ ó õî ñò óøÿ unit

Hasil Persentase peralatan dan perlengkapan dalam kondisi baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

23.650.000,00

5. BELANJA

23.650.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

23.650.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

23.650.000,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan

23.650.000,00 5.2.2.18.0002. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

13.00 unit 350.000,00 4.550.000,00

AC

3.00 unit _650.000,00 1.950.000,00

Pemeliharaan server

10.00 unit _{600.000,00 6.000.000,00}

Pemeliharaan komputer

11.00 unit 650.000,00 7.150.000,00

Pemeliharaan Notebook/laptop

10.00 unit _400.000,00 4.000.000,00

Pemeliharaan printer

Jumlah 23.650.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.02.25. - Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 25.500.000,00 ( Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 55.000.000,00 ( Lima puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur 100%

Masukan J Rp. 25.000.000

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan instalasi dan jaringan listrik, telepon dan air

12 bulan

Hasil Persentase jaringan dalam kondisi baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

25.000.000,00

5. BELANJA

25.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

25.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

25.000.000,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan

25.000.000,00

5.2.2.18.0004. B J J

J

1.00 tahun _{15.500.000,00 15.500.000,00}

Pemeliharaan instalasi listrik/tambah daya

1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

Pemeliharaan instalasi telepon

1.00 tahun _7.000.000,00 7.000.000,00

Pemeliharaan instalasi saluran air

Jumlah 25.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 37.800.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 37.800.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 40.000.000,00 ( Empat puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 37.800.000

Keluaran Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT 48 stel

Hasil Persentase PNS yang tersedia pakaian dinasnya 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bapedalda Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

37.800.000,00

5. BELANJA

37.800.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

37.800.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

37.800.000,00

5.2.2.12. !" #$ ! %

37.800.000,00 5.2.2.12.0004. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

48.00 stel _777.600,00 37.324.800,00 Belanja PDH untuk PNS dan PTT

1.00 - _{475.200,00 475.200,00}

Sisa

Jumlah 37.800.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1.02.1.02.05.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.05.03. - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 130.400.000,00 ( Seratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur 100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 130.400.000

Keluaran & '( )* +,- ., '/0 - 1/ * *2*3 *1 */ ' 14 *)*((-2 5 ., '/ .6.( / -, 7&'( )* + aparatur yang mengikuti Sosialisasi SPIP

89, * ).7: ;< 1* 2 5

Hasil Persentase kesesuaian pendidikan dan pelatihan aparatur dengan jabatan fungsional umum dan jabatan struktural yang diembannya

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bapedalda Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

130.400.000,00

5. BELANJA

130.400.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

130.400.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

1.252.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.252.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

1.00 ls 1.252.000,00 1.252.000,00

bahan bakar minyak kegiatan

4.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.500.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi

45.00 oh _100.000,00 4.500.000,00

belanja bintek/pelatihan/magang PNS dalam kota

3.900.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.900.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat

- _3.900.000,00

makan/minum sosialisasi SPIP

75.00 ok 31.000,00 2.325.000,00

nasi kotak (75 org x 1 kali)

75.00 ok _21.000,00 1.575.000,00

= > ?@ AAC D ?AE FGC H IKLA? MNO

88.248.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

46.500.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- _{33.000.000,00}

uang harian

30.00 oh 500.000,00 15.000.000,00

es III/IV ( 3 org x 2 hr x 5 kali)

50.00 oh _360.000,00 18.000.000,00

es III/IV ( 5 org x 2 hr x 5 kali)

- _{13.500.000,00}

penginapan

15.00 om 400.000,00 6.000.000,00

es III/IV ( 3 org x 1 hr x 5 kali)

25.00 om _300.000,00 7.500.000,00

es III/IV ( 5 org x 1 hr x 5 kali)

41.748.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah

- 12.600.000,00

uang harian

6.00 oh _{900.000,00 5.400.000,00}

es III/IV ( 3 org x 2 hr x 1 kali)

9.00 ok 800.000,00 7.200.000,00

gol. III (3 org x 3 hr x 1 kali)

- 6.636.000,00

penginapan

3.00 oh _{992.000,00 2.976.000,00}

es III/IV ( 3 org x 1 hr x 1 kali)

6.00 oh 610.000,00 3.660.000,00

gol. III ( 3 org x 2 hr x 1 kali)

- 22.512.000,00

transportasi

6.00 ok 2.952.000,00 17.712.000,00

tiket pesawat ( 6 org PP)

12.00 ok _190.000,00 2.280.000,00

taksi padang ( 6 org PP)

12.00 ok _{210.000,00 2.520.000,00}

D ? A= NP? A?H D ?EQC H IR RO

31.000.000,00 5.2.2.23. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

31.000.000,00

5.2.2.23.0002. Belanja Pelatihan.

2.00 paket _4.000.000,00 8.000.000,00 pelatihan akrual

2.00 paket _{5.500.000,00 11.000.000,00} pelatihan dasar-dasar AMDAL

2.00 paket 6.000.000,00 12.000.000,00 pelatihan penilai AMDAL

1.500.000,00

5.2.2.27. Honorarium Non PNS

1.000.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

2.00 oj _500.000,00 1.000.000,00

honorarium narasumber SPIP

500.000,00

5.2.2.27.0022. Belanja Jasa Moderator

1.00 ok 500.000,00 500.000,00

honorarium moderator

Jumlah 130.400.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : _ `a c `_ `ac`a d `a_`a e `fgh ij hklmno poj qk rk om noj nl skojk otp trnlmn vkmihkowkm kpkoqponhxkykoqn zko jko Kegiatan : _ `a c `_ `ac`a d `a_`a e `a_`fgno{z tzo kovkm i hkowkmkpk oqpon h xkykop q| rp tk hhnk vp tktpqpo n h xk}~ g

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

€zl vk|k| zoof _ : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah ) €zl vk|k| zoo : Rp. 24.000.000,00 ( Dua puluh empat juta rupiah ) €zl vk|k| zoo‚_ : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program ƒ „… † „‡ ˆ ‰ Š‡ ‹Œ†„‡ Š‡ Ž ŒŒ‡ˆ ‘ ’ „…“ Œ ‹ŒŒ† Œ… Œˆ … ” •Š–ŒŠ—˜™ š ›œ™ ›žŸŸ ”

ƒ Š‡ Ž Œ ŒŽˆ … Œ Š¡Ž „¢ „†Œ Œ‡“ Œ‡Ž „ ¢„… ‘ Œ Œ‡“Œ–Œ‘†„‡  „–£–Œ Œ‡

Ž„ˆ Œ‡  Œ‡”

›„…  „‡ Œ „Ž „ „ ˆ ŒŠ Œ‡ˆ ˆ–Œ‡… „‡ ¤ Œ“„‡  Œ‡… „‡  … Œœ™ › ” ›„…  „‡ Œ „Ž „ „ ˆ ŒŠ Œ‡ˆ ˆ–Œ‡… „‡ ¤ Œ“„‡  Œ‡… „‡  … Œ¥ ›¦§

100%

Masukan ¦ˆ ‘–Œ ‰“ Œ‡ Œ‹Œ‡ „… „“ Š Œ Rp. 24.000.000

Keluaran ¦ˆ ‘–Œ ‰“ £Žˆ ‘ „‡–Œ† £… Œ‡¢ Œ†ŒŠŒ‡ŽŠ‡ „… ¤ Œ“ Œ‡ŠŽ‰ Š Œ…Ž Š‡ „… ¤ Œ Bapedalda

8 dokumen

Hasil ›„…  „‡ Œ „Ž „„†ŒŒ‡¤ Œ“ ¨Œ–† „‡ ‹Œ‘ † Œ ŠŒ‡–Œ† £… Œ‡¢Œ†ŒŠŒ‡ kinerja

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : —˜™ š›¡—™ ›¦¡—› ›¡›„‡ ˆ Žˆ … Œ‡›™¡¢ Œ†ŒŠ Œ‡Ž Š‡ „… ¤ Œ… Š¨ˆ–Œ‡ ¡… „Œ–Š Œ Š’ˆ–Œ‡ Œ‡ ¡–Œ†£… Œ‡ŒŽ ‰ Š…Œ ‰ˆ ‡“Œ‡„Ž † £  „™Œ©ŸŒ“ Œ‡ Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

24.000.000,00

5. BELANJA

24.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

24.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

4.080.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

4.080.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

14,100.00 lmbr _250,00 3.525.000,00

ª« ¬« ­« ® ¯

10.00 eks _{55.500,00 555.000,00}

penjilidan

3.120.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.120.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat

60.00 ok 31.000,00 1.860.000,00

nasi kotak (20 org x 3 kali)

60.00 ok _21.000,00 1.260.000,00

° ± ²­³³«¬² ³´µ¶«· ¸¹º³²»¼ ½

16.800.000,00

5.2.2.26. Honorarium PNS

10.800.000,00 5.2.2.26.0027. Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran

Kinerja SKPD

24.00 ob 450.000,00 10.800.000,00

honorarium PPHPK SKPD

6.000.000,00 5.2.2.26.0037. Honorarium Pengelola SIMBANGDA

12.00 ob _{500.000,00 6.000.000,00}

honorarium operator SIMBANGDA

Jumlah 24.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : ¾ ¿À Á ¿¾ ¿ÀÁ¿À  ¿À¾¿À à ¿ÄÅÆ ÇÈ ÆÉÊËÌÍ ÎÍÈ ÏÉ ÐÉ ÍË ÌÍÈ ÌÊ ÑÉÍÈÉ ÍÒÎ ÒÐÌÊËÌ ÓÉËÇÆÉÍÔÉË ÉÎÉÍÏÎÍÌÆÕÉÖÉÍÏÌ ×ÉÍ ÈÉÍ

Kegiatan : 1.02.1.02.05.01.06.04. - Penatausahaan Keuangan SKPD

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Ø×Ê ÓÉÙÚÉÙ×ÍÍÄ ¾ : Rp. 171.800.000,00 ( Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah )

Ø×Ê ÓÉÙÚÉÙ×ÍÍ : Rp. 155.733.576,00 ( Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah ) Ø×Ê ÓÉÙÚÉÙ×ÍÍÛ¾ : Rp. 275.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Ü ÝÞ ß Ýà á â ãà äåßÝà ãà æç åèåàéá ê ë ÝÞì å äååß åÞ åèá Þ í îãïåãðñò ó ôõò ôö÷øøùí

Ü ãà æç å èåçá Þ åé ãúç Ýû Ýßå èåàì åàç Ý ûÝÞ ê å èåàìåïåêßÝà æ Ýïüïå åà

çÝá åà æ åàí

ôÝÞ é Ýà èå éÝç Ýé Ý éá åã åàá éáïåàÞ Ýà ý åìÝà æ åàÞ Ýà é èÞ åõò ô öí ôÝÞ é Ýà èå éÝç Ýé Ý éá åã åàá éáïåàÞ Ýà ý åìÝà æ åàÞ Ýà é èÞ åþ ôÿPö

100%

Masukan ÿá êïå âì åà åäåà æèÝÞ éÝì ã å Rp. 155.733.576

Keluaran Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan 12 bulan

Hasil Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bapedalda Prov. Sumbar

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

155.733.576,00

5. BELANJA

155.733.576,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

155.733.576,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

763.826,00

5.2.2.01. B B

363.700,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

3.00 rim _{51.500,00 154.500,00}

kertas folio

3.00 rim 49.600,00 148.800,00

kertas kwarto

2.00 kotak _30.200,00 60.400,00

400.126,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

1.00 ls _{400.126,00 400.126,00}

bahan bakar minyak rekon

809.750,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

809.750,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

3,239.00 lbr _{250,00 809.750,00}

fotokopi

19.880.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

19.880.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- 19.880.000,00

rekon LRA dan LO

- 14.080.000,00

uang harian

8.00 oh _{500.000,00 4.000.000,00}

es III/IV ( 2 org x 2 hr x 2 kali)

28.00 oh 360.000,00 10.080.000,00

gol. III/II ( 7 org x 2 hr x 2 kali)

- 5.800.000,00

penginapan

4.00 oh _{400.000,00 1.600.000,00}

gol. III/II ( 2 org x 1 hr x 2 kali)

14.00 oh 300.000,00 4.200.000,00

gol. III/II ( 7 org x 1 hr x 2 kali)

134.280.000,00

5.2.2.26. Honorarium PNS

98.280.000,00 5.2.2.26.0004. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

- 76.080.000,00

KPA dan PPTK

12.00 ob _{1.000.000,00 12.000.000,00}

PA ( 1 org x 12 bln)

48.00 ob 590.000,00 28.320.000,00

KPA ( 4 org x 12 bln)

12.00 ob _800.000,00 9.600.000,00

PPK ( 1 org x 12 bln)

48.00 ob _{545.000,00 26.160.000,00}

PPTK ( 4 org x 12 bln)

12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00

bendahara pengeluaran

- 15.000.000,00

pembantu bendahara pengeluaran

24.00 ob 250.000,00 6.000.000,00

pembukuan (2 org x 12 bln)

36.00 ob _250.000,00 9.000.000,00

Hal 2 dari 2 2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

36.000.000,00 5.2.2.26.0009. H ! !" # $% & ' $# % #!

Pemprov Sumbar

72.00 ob _{500.000,00 36.000.000,00}

operator SIPKD (6 org x 12 bln)

Jumlah 155.733.576,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2017

RKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan Organisasi

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program : 1 () * (1 ()*() + ()1() , (-./ 02 /34.5 /56 7363 36 8956 25 :0 :3368956 23;3 <36=36956 256 =3 :>36?52>3@36=363 <<5 @ Kegiatan : 1 () * (1 ()*() + ()1() , ()1(-.56AC <C6 3695 /56736 336=3695 623 622 3 /3 6DE .F

Lokasi Kegiatan : Bapedalda Prov. Sumbar

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 13.000.000,00 ( Tiga belas juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 15.000.000,00 ( Lima belas juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program GI J KI L MN KIOI KIKQ NR NLQ KQ S N LJ I L T NUI L V NLJ I L K MJ NW XG Y Z Persentase kesesuaian usulan renja dengan renstra RPJMD

100%

Masukan Jumlah dana yang tersedia Rp. 20.000.000

Keluaran [Q \S N ]U^OQ \IL_IJ IL` N L NN LU N L_IL V NL VV NJ N LaN _I U NSUN 9 dokumen

Hasil Persentase ketepatan jadwal penyampaian dokumen

_I JIL` N L N NLUN L_ILV NL V VNJ NL

100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA dan ekspose Ka. Badan Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

20.000.000,00

5. BELANJA

20.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

20.000.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

4.347.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.734.800,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor

6.00 rim 51.500,00 309.000,00

kertas folio

6.00 rim _49.600,00 297.600,00

kertas kwarto

2.00 buah _{1.026.500,00 2.053.000,00}

toner laser jet P 1102

3.00 buah 358.400,00 1.075.200,00

refil toner laser jet 85A

612.700,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan

langsung untuk kegiatan)

1.00 ls _612.700,00 612.700,00

bahan bakar minyak kegiatan

3.872.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

3.872.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan

13,270.00 lmbr _250,00 3.317.500,00

bc dc ec f g

10.00 eks 55.500,00 555.000,00

penjilidan

3.120.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

3.120.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat

60.00 ok 31.000,00 1.860.000,00

nasi kotak (20 org x 3 kali)

60.00 ok _21.000,00 1.260.000,00

h i jekkcdj klmnco pqrkjst u

8.660.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

8.660.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

- 6.160.000,00

uang harian

8.00 ok 500.000,00 4.000.000,00

es III/IV (1 org x 2 hr x 4 kali)

6.00 ok _360.000,00 2.160.000,00

gol. III(1 org x 2 hr x 3 kali)

- _2.500.000,00

penginapan

4.00 om 400.000,00 1.600.000,00

es III/IV (1 org x 1 hr x 4 kali)

3.00 om _300.000,00 900.000,00

es III/IV (1 org x 1 hr x 3 kali)

Jumlah 20.000.000,00

NIP. 19570803 198530 1 005

Padang, 19 Desember 2016

Kepala Dinas

6 ₇ 8 9=6+7+8 10

60.000.000,00

60.000.000,00

8 Kab/Kota/18

Nagari/Jorong/Korong

30 orang

8 Kab/Kota se-Sumatera

Barat

Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

(Program Kampung)

13.

45.000.000,00

45.000.000,00

15 Kab/Kota

Kota Solok, Kota

Pariaman, Kota

Bukittinggi, Kota

sawahlunto, KOta

Payakumbuh, Kab.

Dharmasraya, KAb.

Sijunjung, Kab. Padang

Pariaman, Kab. Agam,

Kab. Pasaman, Kab.

Pasaman Barat, Kab.

Solok, Kab. Lima Puluh

Kota, Kab. Tanah Datar

dan Kab. Pesisir Selatan

Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

14.

50.000.000,00

50.000.000,00

19 Kab/Kota

19 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

15.

75.000.000,00

75.000.000,00

11 kab/kota

19 orang

Kab. Pasaman Barat, Kab.

Pasaman, Kab.

Dharmasraya, KOta

PAriaman, Kota

Sawahlunto, Kab.

Sijunjung, Kab. Solok

Selatan, Kab. Tanah Datar,

Kota Solok, Kab. Agam,

Kab. Pesisir Selatan

Peningkatan Pengembangan Laboratorium

lingkungan

16.

200.000.000,00

200.000.000,00

1 Bank Sampah

Kawasan Mandeh Kab.

Pesisir Selatan

Pilot projek ekodan eduwisata kawasan Mandeh

17.

130.000.000,00

130.000.000,00

70 peserta rakor

19 kab/kota

Sumatera Barat

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

18.

11. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam IKLH

275.000.000,00 20.000.000,00 295.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

4 danau

Kabupaten Solok, Kab.

Agam, Kab. Tanah Datar.

Peningkatan Konservasi kualitas air danau di

Provinsi Sumatera Barat

01.

Hal 6 dari 8

2

1 3 4 5 6 ₇ 8 9=6+7+8 10

80.000.000,00

80.000.000,00

6 kab/kota

6 Kab/Kota (Kota Padang,

Kota Pariaman, Kab.

Padang Pariaman, Kab.

Agam, Kab. Pesisir

Selatan, Kab. Pasaman

Barat)

Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah

Pesisir Laut

02.

50.000.000,00

50.000.000,00

8 perusahaan

19 Kab/Kota

Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen

Lingkungan Penerapan CSR Bidang Lingkungan

Hidup

23.

80.000.000,00

20.000.000,00

60.000.000,00

4 Taman Kehati

Sumatera Barat

Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

di Sumatera Barat

24.

12. Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

470.000.000,00 470.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

8 orang atau kelompok

Sumatera Barat

Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat

dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup

(Kalpataru)

07.

250.000.000,00

250.000.000,00

65 set buku SLHD 2016,

Draft buku data SLHD

2017,

5 Kab/Kota terbaik

50 orang

19 Kab/Kota

Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan

Provinsi Sumatera Barat

09.

75.000.000,00

75.000.000,00

1 paket

Dinas Lingkungan Hidup

Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan

10.

65.000.000,00

65.000.000,00

1 even

19 Kab/Kota

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

11.

13. Program Tata Lingkungan dan Penaatan

Hukum Lingkungan

6 ₇ 8 9=6+7+8 10

95.000.000,00

95.000.000,00

9 Kab/Kota

5 Kab/Kota

Kab. Pasaman Barat, Kab.

Agam, Kab. Limapuluh

Kota, Kab. Pasaman, Kab.

Pesisir Selatan, Kab.

Solok, Kab. Dharmasraya,

Kab. Solok Selatan, Kab.

Padang Pariaman, Kota

Padang, Kota Padang

Panjang, Kota Bukittinggi,

Kota Pariaman dan Kota

Solok

Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan

proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan

hidup

01.

90.000.000,00

90.000.000,00

7 Kab/Kota

Kab/Kota di Sumatera

Barat

Pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan

02.

75.000.000,00

75.000.000,00

6 Kab/Kota

6 objek

Kab. Dharmasraya, Kab.

Pasaman, Kab. Sijunjung,

Kab. Padang Pariaman,

Kota Solok, Kota

Pariaman, Kab. Tanah

Datar, Kab. Pasaman

Barat, Kab. Pesisir

Selatan, Kota Bukittinggi

dan Kota Payakumbuh

Pembinaan hukum lingkungan hidup dan Perizinan

03.

95.000.000,00

95.000.000,00

4 kasus

4 objek

Sumatera Barat

Penaataan hukum lingkungan

04.

325.000.000,00

325.000.000,00

1 dokumen DDDTLH

dan 1 draft dokumen

RPPLH

19 Kab/Kota

Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah

Hal 8 dari 8

2

1 3 4 5 6 ₇ 8 9=6+7+8 10

Jumlah

6.150.591.699,00

1.188.405.605,00

7.338.997.304,00

Padang, 19 Desember 2016

NIP. 19570803 198530 1 005

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.1

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

:

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening Uraian

Jumlah (Rp) 2

1

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahun n _Tahun

n+1

5. BELANJA 5.367.471.493,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.367.471.493,00

5.1.1. Belanja Pegawai 5.367.471.493,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.022.330.704,00

5.1.1.01.0001. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.173.495.989,00

1,00 tahun 3.173.495.989,00 3.173.495.989,00 Gaji pokok PNS/uang representasi

5.1.1.01.0002. Tunjangan Keluarga 299.676.477,00

1,00 tahun 299.676.477,00 299.676.477,00 Tunjangan keluarga

5.1.1.01.0003. Tunjangan Jabatan 207.766.100,00

1,00 tahun 207.766.100,00 207.766.100,00 Tunjangan jabatan

5.1.1.01.0004. Tunjangan Fungsional 4.900.000,00

1,00 tahun 4.900.000,00 4.900.000,00 Tunjangan fungsional

5.1.1.01.0005. Tunjangan Fungsional Umum 133.447.800,00

1,00 tahun 133.447.800,00 133.447.800,00 Tunjangan fungsional umum

5.1.1.01.0006. Tunjangan Beras 198.410.405,00

1,00 tahun 198.410.405,00 198.410.405,00 Tunjangan beras

5.1.1.01.0007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.583.933,00

1,00 tahun 4.583.933,00 4.583.933,00 Tunjangan PPH/tunjangan khusus

5.1.1.01.0008. Pembulatan Gaji 50.000,00

1,00 tahun 50.000,00 50.000,00 Pembulatan

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan 1.345.140.789,00

PNS

5.1.1.02.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan 1.345.140.789,00

beban kerja

1,00 tahun 1.345.140.789,00 1.345.140.789,00 Tunjangan daerah

Halaman : 2 2

1 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

5.367.471.493,00 Jumlah

Padang, 19 Desember 2016

NIP. 19570803 198530 1 005

Kepala Dinas

DRS. ASRIZAL ASNAN, MM

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :

1. 2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No