PEMKAB OGAN ILIR: LAKIP OI hal 15-23

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2015
NO
1

PROGRAM
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

KEGIATAN / URAIAN



Penyediaan

jasa

INDIKATOR KINERJA

surat

menyurat


Penyediaan
komunikasi,

Input
Output
Outcome

jasa

Input
sumber daya
Output

air dan listrik


Penyediaan

jasa

pemeliharaan dan perizinan
kendaraan


dinas

operasional
Penyediaan

/

Outcome
Input

Output
Outcome

Jasa

Dana
Tersedianya jasa surat menyurat
Terlaksanya pelayanan jasa surat menyurat
perkantoran
Dana
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Komunikasi lancar, kebutuhan air dan listrik
terpenuhi

Dana
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Beroperasinya kendaraan dinas operasional dengan
baik

JUMLAH ANGGARAN
1.500.000

33.650.000

13.500.000

Administrasi keuangan



Input
Output
Penyediaan jasa kebersihan Outcome
kantor



Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya jasa administrasi keuanagn
Terlaksananya jasa administrasi keuanagn

Dana
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Terlaksanya jasa kebersihan kantor

15

67.570.000

3.600.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015



Penyediaan alat tulis kantor



Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan



Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksanya penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja kantor

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya ATK kantor
Terlaksanya penyediaan ATK kantor

Input
komponen Output
Outcome

2.570.000

Dana
Tersedianya instalasi listrik / penerangan kantor
Terlaksananya penyediaan instalasi listrik /
penerangan kantor

1.500.000

3.300.000

konsultasi keluar daerah

Dana
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Terlaksanya bahan bacaan dan perundangundangan

Input
Penyediaan
jasa Output
Outcome
administrasi perkantoran

Dana
Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi
Terlaksanya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Penyediaan

bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan perundang-undangan







12.319.400

Dana
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

instalasi listrik / penerangan


2.800.000

Input
Output
Outcome

Input
Output
Rapat-rapat koordinasi dan Outcome

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Input
Output
Outcome

Dana
Terlaksananya jasa admoinistrasi perkantoran
Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran

16

50.000.000

73.200.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

2

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur



Pengadaan perlengkapan
gedung kantor



Pengadaan peralatan gedung
kantor



Pengadaan rutin / berkala
gedung kantor



Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas /
operasional



Pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor

Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output

Dana
Terlaksananya jasa Oprasional Kendaraan
Terpenuhinya jasa Kendaraan Dinas

Dana
Tersedianya perlengkapan gedung kantor BapluhKP
Terlaksanya pengadaan perlengkapan gedung
kantor Bapluh-KP dengan baik
Dana
Tersediamya peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan perlatan gedung kantor
Dana
Perawatan gedung kantor Bapluh-KP
Terawatnya gedung kantor yang nyaman dan indah
Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Terlaksanya pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksanya pemeliharaan rutin / berkala
perlengkapan gedung kantor

Outcome


Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor

17

35.492.863

31.100.000

22.200.000

11.500.000

86.470.000

2.300.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015





Rehabilitasi
gedung kantor

Input
sedang/berat Output
Outcome

Input
Output
Pendidikan dan pelatihan Outcome

Dana
Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
Dana
Terpeliharanya gedung kantor
Terpenuhinya gedung kantor yang nyaman

3.450.000

211.546.600

formal

3

4

Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur



Input
Penyusunan laporan capaian Output
kinerja dan ikhtisar realisasi Outcome

Dana
Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan
Terlaksanya pendidikan dan pelatihan formal

6.000.000

kinerja SKPD

Peningkatan

Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
SKPD / RENSTRA



Input
Penyusunan
laporan
Output
keuangan semesteran
Outcome

Input
Output
pelaporan Outcome

Dana
Penyusunan informasi data dan perencanaan
program
Tersusunnya informasi data dan perencanaan
program
Dana
Tersedianya Penyusunan laporan keuangan
semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Penyusunan
keuangan akhir akhir tahun

18

7.000.000

3.000.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

Penyusunan rencana kerja
SKPD RENSTRA

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya dana penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun

Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya dana penyususnan rencana kerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja SKPD



5

Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis

Peningkatan
lembaga petani

kemampuan

Pengembangan
cadangan
pangan Pemerintah

6

Peningkatan
Ketersediaan dan
Penanganan Daerah
Rawan Pangan

Input
Output
Outcome

Dana
Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis
Terbinanya kelompok PUAP

Input
Output
Outcome

Dana
Terlaksananya Pelatihan Kelompok Tani
Peningkatan SDM

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianya dana peningkatan kemampuan lembaga
petani
Terlaksananya pekan nasional KTNA dan
pertemuan HKTI

Input
Output
Outcome

Dana
Tersedianyan Cadangan Pangan Pemerintah
Persediaan cadangan pangan

Sistem Kewaspadaan Pangan
dan Gizi (SKPG)

Pelayanan Ketersediaan Pangan

Dana

19

5.000.000

40.780.000

45.000.000

100.000.000

224.507.137

40.000.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

 Monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

7

Peningkatan
Ketahanan Pangan

Promosi atas hasil produksi
pertanian
/
perkebunan
unggulan daerah



8

9

Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Pertanian /
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Pertanian /
Perkebunan

Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
peningkatan
produksi
pertanian
/
perkebunan

 Peningkatan kapasitas tenaga
penyuluh
pertanian
/
perkebunan (demplot)

10

Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome

Input
Output
kesejahteraan Outcome

Pemberdayaan
 Peningkatan
Penyuluh Pertanian
tenaga penyuluh pertanian /
/ Perkebunan
perkebunan (tim supervise 16
Lapangan
BPP, operasional BPP, dan
honorarium penyuluh TKS)
 Penyuluhan

dan

Tersedianya SPKG
Diperolehnya data informasi situasi pangan

Dana
Terlaksananya NBM dan PHH
Tersedianya Data dan informasi ketrsediaan pangan

Dana
Laporan monitoring evaluasi pelaporan
Terpenuhinya informasi Pelaporan

45.000.000

50.000.000

15.000.000

Dana
Tersedianya dana promosi hasil produksi
Terlaksananya hasil pameran pertanian

50.000.000

Dana
Laporan monitoring evaluasi pelaporan
Terpenuhinya informasi ketahan pangan

15.000.000

Dana
Terlaksanya rapat koordinasi Dewan Terlaksananya
Demplot di BPP
Adanya pelatihan penyuluh

58.160.000

Dana

20

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

pendampingan
bagi
pertanian
/
perkebunan
(Pertemuan
teknis,
penyusunan programa BPP
dan
kabupaten,
Penilain
petani)
 Peningkatan
Pengawasan
Pangan Segar

Mutu
dan
Keamanan

 Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi

11

Peningkatan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan  Promosi Produk Olahan dan
Lomba Cipta Menu Makanan
dan
Keamanan
Pangan Segar

Input
Output
Outcme

Input
Output
Outcome

Input
Output
Outcome
Input
Output
Outcome

Input
 Pemantauan dan Evalu8asi
Output
Harga Pangan Strategis
Outcome

12

Peningkatan Sistem
Distribusi dan
Stabilitas Harga
Pangan

 Operasional
Ketahanan Pangan

Input
Dewan Output
Outcome

Terlaksananya super visi ke BPP
Tersusunnya hasil supervise ke BPP dan dana
operasional

Dana
Tersedianya dana untuk pertemuan teknis penyuluh
Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh

918.400.000

120.000.000

Dana
Terlaksananya pengawasan pangan
Berkurangya produk pangan yang tercemar

60.000.000

Dana
Tersedianya percepatan penganekaragaman
Terlaksanya penganekaragaman konsumsi

180.000.000

Dana
Terlaksananya promosi produk pangan
Dikenalnya produk olahan local

Dana
Tersedia data informasi distribusi
Laporan perkembangan system distribusi

Dana

21

65.000.000

50.000.000

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Ogan Ilir Tahun 2015

13
Program Dukungan
Manajeman dan
Teknis Lainnya

Input
Output
Outcome

Terlaksanya rapat koordinasi dewan ketahan pangan
Tersusunnya Laporan data produk pangan

22

55.000.000