RENSTRA SETDA 2010 – 2015 : Pemerintah Kabupaten Ngawi
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Tujuan
1
1
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tertib
administasi pemerintahan
daerah
Sasaran
2
1.1 Meningkatnya kualitas
Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indikator Sasaran
3
Persentase Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang tertib
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
2.20.03.01 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
6
Output : Meningkatnya kualitas
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Outcome
: Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2009)
7
4.191.312.997
2.20.03.38 Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
1.2 Meningkatnya pelayanan Persentase dokumen
pemerintahan daerah
teknis administratif
yang sesuai ketentuan
perangkat daerah
yang berlaku
2.20.03.06 Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.20.03.26 Penataan
Peraturan
Perundangundangan
2.20.03.45 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
2.20.03.03 Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.3 Meningkatnya
produktivitas/kinerja
aparatur pemerintahan
daerah
49.070.000
2.20.03.43 Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumentasi /
Arsip Daerah
1.4 Meningkatkan kualitas
dokumen pemerintahan
daerah
2
Terwujudnya koorddinasi
pelaksanaan tugas dengan
dinas, lembaga teknis daerah
dan masyarakat
2,1 Meningkatnya kualitas
kerjasama antar daerah
2.2 Meningkatnya
pelaksanaan hubungan
masyarakat dan
hubungan antar lembaga.
2.3 Meningkatnya koordinasi
antar Bupati, Wakil
Bupati, Sekda, dan satkersatker di lingkup Pemda
Kab. Ngawi
Persentase kerjasama
yang terbentuk dengan
dinas, lembaga teknis
daerah dan masyarakat
2.20.03.35 Peningkatan
Kerjasama Antar
Daerah
tahun 2013
tahun 2014
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD 2015
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
8
9
4.741.322.000
10
11
4.233.069.250
12
13
4.681.322.000
14
15
6.100.221.270
16
17
6.433.555.117
18
13,544,000
598,050,000
14,221,200
705,000,000
14,932,260
745,000,000
15,678,873
810,000,000
19
20
6.487.817.988 Bag
Keuangan
16,462.817 Setda, Bag
880,000,000 Hukum, Bag
Umum
359.750.000
369.300.000
513.342.500
7,282,227,400
7,135,000,000
2,250,000,000
2,195,000,000
25.000.000
60.000.000
650.000.000
405.000.000
425.000.000
475.000.000 Bag.
Organisasi
120.000.000
227.000.000
500.000.000
550.000.000
625.000.000
40,000,000
37,000,000
40,000,000
66,308,000
72,938,800
597.244.000
484.107.200
508.312.560
533.728.188
560.414.597
720.000.000 Bag.
Organisasi
77,000,000 Bag
Keuangan
Setda
588.435.327 Bag Hukum
-
200.000.000
65.000.000
70.000.000
80.000.000
85.000.000
Bag Umum
-
-
-
-
Bag Hukum
Output : Meningkatnya
produktivitas/kinerja aparatur
pemerintah daerah. Outcome :
Peningkatan disiplin aparatur
44.000.000
60.000.000
60.000.000
471.147.750
586.165.500
385.000.000
-
20.000.000
115.449.000
85.000.000
141.500.000
391.306.500
365.000.000
270.000.000
81.100.350
50.000.000
54.000.000
115.735.000
180.000.000
-
566.000.000 Bag
Keuangan
2,215,000,000 Setda, Bag
Umum
57.326.000
Output : Meningkatnya kualitas
dokumen pemerintahan daerah.
Outcome : Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Output : Meningkatnya kualitas
kerjasama antar Daerah.
Outcome : Peningkatan
kerjasama antar Pemerintah
Daerah
2.20.03.23 Optimalisasi
Output : Meningkatnya
Pemanfaatan
pelaksanaan hubungan
Teknologi
masyarakat dan hubungan antar
Informasi
lembaga. Outcome :
Peningkatan kerjasama informasi
dengan mass media.
2.20.03.17 Peningkatan dan Output : Meningkatnya kualitas
Pengembangan
Pelaporan Penyelenggaraan
Pengelolaan
Pemerintahan Daerah. Outcome
Keuangan Daerah : Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
2.20.03.16 Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Kepala
Daerah
Page 1
Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum
700.000.000
635.000.000
470.000.000
575.000.000 Bag.
Organisasi
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
180.000.000
235.637.198
255.637.198
Lokasi
Rp
369.300.000
334.063.800
564.676.750
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
3,055,000,000
Output : Meningkatnya
pelayanan teknis administrasi
perangkat daerah. Outcome :
Peningakata administrasi
perkantoran
2.20.03.34 Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
2.20.03.05 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
tahun 2012
tahun 2011
target
489,338,250
1.395.377.384
2.20.03.02 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
tahun 2010
258.000.000 Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
21
2.20.03.24 Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
2.20.03.36 Peningkatan
Kualiats
Kehidupan
Beragama
2.4 Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan
sosial keagamaan
2.20.03.09 Fasilitasi
Peningkatan Hari
Besar Nasional /
Daerah
2.20.03.18 Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
2.5 Meningkatnya
keterbukaan informasi
publik.
2.20.03.19 Peningkatan
Hubungan
Masyarakat
25.000.000
25.000.000
100.000.000
Output : Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan sosial
keagaman. Outcome :
Peningkatan kualitas kehidupan
beragama
246.050.000
225.893.000
257.500.000
55.230.000
58.950.000
Output : Meningkatnya
keterbukaan informasi publik.
Outcome : Peningkatan
informasi dengan mass media
404.088.214
458.921.600
254.352.650
25.800.000
650.000.000
735.000.000
655.000.000
690.000.000 Bag
Organisasi
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
75.000.000
85.000.000
95.000.000
105.000.000 Bag Umum
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
585.000.000 Bag Humas
125.294.450
400.000.000
350.120.000
515.000.000
590.000.000
690.000.000
1.380.750.000
1.449.787.500
25.2.20.03.
19
3
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan keuangan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf Ahli
1,3 Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
keuangan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf
Ahli
Persentase tugas
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah Setda dan Staf
Ahli yang terlaksana
2.20.03.27 Penataan Daerah Output : Meningkatnya kualitas
Otonom Baru
penyelenggaraan keuangan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf Ahli.
Outcome : Peningkatan
pelayanan kedinasan Kepala
2.20.03.28 Peningkatan
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pengendalian
Pembangunan
2.20.03.29 Program
Pengembangan
Pembangunan
Ekonomi Terpadu
196.615.500
180.000.000
155.000.000
575.000.000
191.444.200
288.972.400
318.778.600
660.000.000
496.127.500
707.727.500
632.599.250
1.315.000.000
Page 2
565.000.000 Bag.
Organisasi
1.522.276.875 Bag. Adm
Perekonomian
Page 3
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
Tujuan
1
1
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan tertib
administasi pemerintahan
daerah
Sasaran
2
1.1 Meningkatnya kualitas
Pelaporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Indikator Sasaran
3
Persentase Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang tertib
Kode
Program dan
Kegiatan
4
5
2.20.03.01 Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
6
Output : Meningkatnya kualitas
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Outcome
: Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2009)
7
4.191.312.997
2.20.03.38 Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
1.2 Meningkatnya pelayanan Persentase dokumen
pemerintahan daerah
teknis administratif
yang sesuai ketentuan
perangkat daerah
yang berlaku
2.20.03.06 Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
2.20.03.26 Penataan
Peraturan
Perundangundangan
2.20.03.45 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
2.20.03.03 Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.3 Meningkatnya
produktivitas/kinerja
aparatur pemerintahan
daerah
49.070.000
2.20.03.43 Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumentasi /
Arsip Daerah
1.4 Meningkatkan kualitas
dokumen pemerintahan
daerah
2
Terwujudnya koorddinasi
pelaksanaan tugas dengan
dinas, lembaga teknis daerah
dan masyarakat
2,1 Meningkatnya kualitas
kerjasama antar daerah
2.2 Meningkatnya
pelaksanaan hubungan
masyarakat dan
hubungan antar lembaga.
2.3 Meningkatnya koordinasi
antar Bupati, Wakil
Bupati, Sekda, dan satkersatker di lingkup Pemda
Kab. Ngawi
Persentase kerjasama
yang terbentuk dengan
dinas, lembaga teknis
daerah dan masyarakat
2.20.03.35 Peningkatan
Kerjasama Antar
Daerah
tahun 2013
tahun 2014
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
SKPD 2015
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
8
9
4.741.322.000
10
11
4.233.069.250
12
13
4.681.322.000
14
15
6.100.221.270
16
17
6.433.555.117
18
13,544,000
598,050,000
14,221,200
705,000,000
14,932,260
745,000,000
15,678,873
810,000,000
19
20
6.487.817.988 Bag
Keuangan
16,462.817 Setda, Bag
880,000,000 Hukum, Bag
Umum
359.750.000
369.300.000
513.342.500
7,282,227,400
7,135,000,000
2,250,000,000
2,195,000,000
25.000.000
60.000.000
650.000.000
405.000.000
425.000.000
475.000.000 Bag.
Organisasi
120.000.000
227.000.000
500.000.000
550.000.000
625.000.000
40,000,000
37,000,000
40,000,000
66,308,000
72,938,800
597.244.000
484.107.200
508.312.560
533.728.188
560.414.597
720.000.000 Bag.
Organisasi
77,000,000 Bag
Keuangan
Setda
588.435.327 Bag Hukum
-
200.000.000
65.000.000
70.000.000
80.000.000
85.000.000
Bag Umum
-
-
-
-
Bag Hukum
Output : Meningkatnya
produktivitas/kinerja aparatur
pemerintah daerah. Outcome :
Peningkatan disiplin aparatur
44.000.000
60.000.000
60.000.000
471.147.750
586.165.500
385.000.000
-
20.000.000
115.449.000
85.000.000
141.500.000
391.306.500
365.000.000
270.000.000
81.100.350
50.000.000
54.000.000
115.735.000
180.000.000
-
566.000.000 Bag
Keuangan
2,215,000,000 Setda, Bag
Umum
57.326.000
Output : Meningkatnya kualitas
dokumen pemerintahan daerah.
Outcome : Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Output : Meningkatnya kualitas
kerjasama antar Daerah.
Outcome : Peningkatan
kerjasama antar Pemerintah
Daerah
2.20.03.23 Optimalisasi
Output : Meningkatnya
Pemanfaatan
pelaksanaan hubungan
Teknologi
masyarakat dan hubungan antar
Informasi
lembaga. Outcome :
Peningkatan kerjasama informasi
dengan mass media.
2.20.03.17 Peningkatan dan Output : Meningkatnya kualitas
Pengembangan
Pelaporan Penyelenggaraan
Pengelolaan
Pemerintahan Daerah. Outcome
Keuangan Daerah : Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
2.20.03.16 Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Kepala
Daerah
Page 1
Bag
Administrasi
Pemerintahan
Umum
700.000.000
635.000.000
470.000.000
575.000.000 Bag.
Organisasi
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
180.000.000
235.637.198
255.637.198
Lokasi
Rp
369.300.000
334.063.800
564.676.750
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
3,055,000,000
Output : Meningkatnya
pelayanan teknis administrasi
perangkat daerah. Outcome :
Peningakata administrasi
perkantoran
2.20.03.34 Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
2.20.03.05 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
tahun 2012
tahun 2011
target
489,338,250
1.395.377.384
2.20.03.02 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
tahun 2010
258.000.000 Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
21
2.20.03.24 Mengintensifkan
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat
2.20.03.36 Peningkatan
Kualiats
Kehidupan
Beragama
2.4 Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan
sosial keagamaan
2.20.03.09 Fasilitasi
Peningkatan Hari
Besar Nasional /
Daerah
2.20.03.18 Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
2.5 Meningkatnya
keterbukaan informasi
publik.
2.20.03.19 Peningkatan
Hubungan
Masyarakat
25.000.000
25.000.000
100.000.000
Output : Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan sosial
keagaman. Outcome :
Peningkatan kualitas kehidupan
beragama
246.050.000
225.893.000
257.500.000
55.230.000
58.950.000
Output : Meningkatnya
keterbukaan informasi publik.
Outcome : Peningkatan
informasi dengan mass media
404.088.214
458.921.600
254.352.650
25.800.000
650.000.000
735.000.000
655.000.000
690.000.000 Bag
Organisasi
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
75.000.000
85.000.000
95.000.000
105.000.000 Bag Umum
Bag.
Keuangan
Setda Kab.
Ngawi
585.000.000 Bag Humas
125.294.450
400.000.000
350.120.000
515.000.000
590.000.000
690.000.000
1.380.750.000
1.449.787.500
25.2.20.03.
19
3
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan keuangan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf Ahli
1,3 Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan
keuangan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf
Ahli
Persentase tugas
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah Setda dan Staf
Ahli yang terlaksana
2.20.03.27 Penataan Daerah Output : Meningkatnya kualitas
Otonom Baru
penyelenggaraan keuangan
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, Setda dan Staf Ahli.
Outcome : Peningkatan
pelayanan kedinasan Kepala
2.20.03.28 Peningkatan
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Pengendalian
Pembangunan
2.20.03.29 Program
Pengembangan
Pembangunan
Ekonomi Terpadu
196.615.500
180.000.000
155.000.000
575.000.000
191.444.200
288.972.400
318.778.600
660.000.000
496.127.500
707.727.500
632.599.250
1.315.000.000
Page 2
565.000.000 Bag.
Organisasi
1.522.276.875 Bag. Adm
Perekonomian
Page 3