1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 12 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
13.490.278.308 .00
12.304.819.208.00
(1.185.459.100.00)
(8.79)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 12 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
13.490.278.308 .00
12.304.819.208.00
(1.185.459.100.00)
(8.79)
71.287.500 .00
63.073.500.00
(8.214.000.00)
(11.52)
159.425.370 .00
134.888.125.00
(24.537.245.00)
(15.39)
230.712.870 .00
197.961.625.00
(32.751.245.00)
(14.20)
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 20 0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
63.760.000 .00
53.147.000.00
(10.613.000.00)
(16.65)
1 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.098.940 .00
62.320.000.00
(11.778.940.00)
(15.90)
137.858.940 .00
115.467.000.00
(22.391.940.00)
(16.24)
51.435.000 .00
29.344.500.00
(22.090.500.00)
(42.95)
112.981.060 .00
76.793.500.00
(36.187.560.00)
(32.03)
164.416.060 .00
106.138.000.00
(58.278.060.00)
(35.45)
213.545.500 .00
127.439.000.00
(86.106.500.00)
(40.32)
1.638.919.260 .00
1.295.219.655.00
(343.699.605.00)
(20.97)
1.852.464.760 .00
1.422.658.655.00
(429.806.105.00)
(23.20)
189.082.500 .00
156.100.500.00
(32.982.000.00)
(17.44)
6.538.479.730 .00
4.660.095.600.00
(1.878.384.130.00)
(28.73)
6.727.562.230 .00
4.816.196.100.00
(1.911.366.130.00)
(28.41)
Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi
1 22 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
106.432.500 .00
76.923.500.00
(29.509.000.00)
(27.73)
1 22 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
154.630.713 .00
63.361.580.00
(91.269.133.00)
(59.02)
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
261.063.213 .00
140.285.080.00
(120.778.133.00)
(46.26)
74.885.000 .00
63.087.000.00
(11.798.000.00)
(15.75)
220.771.952 .00
155.513.450.00
(65.258.502.00)
(29.56)
295.656.952 .00
218.600.450.00
(77.056.502.00)
(26.06)
7
1 22 20 0010 - Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
1 22 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
316.455.000 .00
266.335.000.00
(50.120.000.00)
(15.84)
1 22 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
652.504.730 .00
574.461.760.00
(78.042.970.00)
(11.96)
968.959.730 .00
840.796.760.00
(128.162.970.00)
(13.23)
10.638.694.755 .00
7.858.103.670.00
(2.780.591.085.00)
(26.14)
987.045.000 .00
895.997.500.00
(91.047.500.00)
(9.22)
1.257.230.983 .00
1.228.935.331.00
(28.295.652.00)
(2.25)
27.785.560 .00
27.758.500.00
(27.060.00)
(0.10)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.272.061.543 .00
2.152.691.331.00
(119.370.212.00)
(5.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.272.061.543 .00
2.152.691.331.00
(119.370.212.00)
(5.25)
1.807.212.000 .00
1.465.817.000.00
(341.395.000.00)
(18.89)
697.970.300 .00
626.725.700.00
(71.244.600.00)
(10.21)
95.761.429 .00
95.642.910.00
(118.519.00)
(0.12)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.600.943.729 .00
2.188.185.610.00
(412.758.119.00)
(15.87)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.600.943.729 .00
2.188.185.610.00
(412.758.119.00)
(15.87)
85.942.500 .00
78.705.500.00
(7.237.000.00)
(8.42)
148.914.313 .00
139.763.820.00
(9.150.493.00)
(6.14)
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 12 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 12 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
1 01 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
234.856.813 .00
218.469.320.00
(16.387.493.00)
(6.98)
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
234.856.813 .00
218.469.320.00
(16.387.493.00)
(6.98)
77.510.000 .00
70.780.500.00
(6.729.500.00)
(8.68)
904.756.885 .00
902.773.355.00
(1.983.530.00)
(0.22)
982.266.885 .00
973.553.855.00
(8.713.030.00)
(0.89)
68.302.500 .00
59.199.000.00
(9.103.500.00)
(13.33)
347.625.566 .00
274.652.400.00
(72.973.166.00)
(20.99)
415.928.066 .00
333.851.400.00
(82.076.666.00)
(19.73)
96.007.500 .00
72.025.500.00
(23.982.000.00)
(24.98)
478.512.104 .00
451.210.860.00
(27.301.244.00)
(5.71)
574.519.604 .00
523.236.360.00
(51.283.244.00)
(8.93)
1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1 12 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0020 5 2 3
Belanja Modal
7.400.000 .00
7.400.000.00
0.00
0.00
27.242.790 .00
24.678.800.00
(2.563.990.00)
(9.41)
1.328.536.000 .00
1.161.435.000.00
(167.101.000.00)
(12.58)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1.363.178.790 .00
1.193.513.800.00
(169.664.990.00)
(12.45)
Jumlah Program Keluarga Berencana
3.335.893.345 .00
3.024.155.415.00
(311.737.930.00)
(9.34)
99.655.000 .00
96.369.500.00
(3.285.500.00)
(3.30)
304.378.379 .00
291.150.374.00
(13.228.005.00)
(4.35)
404.033.379 .00
387.519.874.00
(16.513.505.00)
(4.09)
156.580.000 .00
137.273.500.00
(19.306.500.00)
(12.33)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 11 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 11 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
209.436.310 .00
168.995.070.00
(40.441.240.00)
(19.31)
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
366.016.310 .00
306.268.570.00
(59.747.740.00)
(16.32)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
770.049.689 .00
693.788.444.00
(76.261.245.00)
(9.90)
7
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
473.102.500 .00
441.254.000.00
(31.848.500.00)
(6.73)
1 11 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
295.578.515 .00
265.736.735.00
(29.841.780.00)
(10.10)
768.681.015 .00
706.990.735.00
(61.690.280.00)
(8.03)
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 17 0015 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
1 11 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
297.807.500 .00
205.492.000.00
(92.315.500.00)
(31.00)
1 11 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
400.835.729 .00
224.943.377.00
(175.892.352.00)
(43.88)
1 11 0015 5 2 3
Belanja Modal
4.983.990 .00
3.168.000.00
(1.815.990.00)
(36.44)
703.627.219 .00
433.603.377.00
(270.023.842.00)
(38.38)
1.472.308.234 .00
1.140.594.112.00
(331.714.122.00)
(22.53)
Jumlah Belanja Langsung
21.324.808.108 .00
17.275.987.902.00
(4.048.820.206.00)
(18.99)
JUMLAH BELANJA DAERAH
34.815.086.416 .00
29.580.807.110.00
(5.234.279.306.00)
(15.03)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(34.815.086.416.00)
(29.580.807.110.00)
5.234.279.306.00
(15.03)
Jumlah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
ORGANISASI
: 1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 12 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
13.490.278.308 .00
12.304.819.208.00
(1.185.459.100.00)
(8.79)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 12 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
13.490.278.308 .00
12.304.819.208.00
(1.185.459.100.00)
(8.79)
71.287.500 .00
63.073.500.00
(8.214.000.00)
(11.52)
159.425.370 .00
134.888.125.00
(24.537.245.00)
(15.39)
230.712.870 .00
197.961.625.00
(32.751.245.00)
(14.20)
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong
1 22 20 0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
63.760.000 .00
53.147.000.00
(10.613.000.00)
(16.65)
1 22 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
74.098.940 .00
62.320.000.00
(11.778.940.00)
(15.90)
137.858.940 .00
115.467.000.00
(22.391.940.00)
(16.24)
51.435.000 .00
29.344.500.00
(22.090.500.00)
(42.95)
112.981.060 .00
76.793.500.00
(36.187.560.00)
(32.03)
164.416.060 .00
106.138.000.00
(58.278.060.00)
(35.45)
213.545.500 .00
127.439.000.00
(86.106.500.00)
(40.32)
1.638.919.260 .00
1.295.219.655.00
(343.699.605.00)
(20.97)
1.852.464.760 .00
1.422.658.655.00
(429.806.105.00)
(23.20)
189.082.500 .00
156.100.500.00
(32.982.000.00)
(17.44)
6.538.479.730 .00
4.660.095.600.00
(1.878.384.130.00)
(28.73)
6.727.562.230 .00
4.816.196.100.00
(1.911.366.130.00)
(28.41)
Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi
1 22 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi
1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
1 22 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
106.432.500 .00
76.923.500.00
(29.509.000.00)
(27.73)
1 22 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
154.630.713 .00
63.361.580.00
(91.269.133.00)
(59.02)
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
261.063.213 .00
140.285.080.00
(120.778.133.00)
(46.26)
74.885.000 .00
63.087.000.00
(11.798.000.00)
(15.75)
220.771.952 .00
155.513.450.00
(65.258.502.00)
(29.56)
295.656.952 .00
218.600.450.00
(77.056.502.00)
(26.06)
7
1 22 20 0010 - Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
1 22 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
316.455.000 .00
266.335.000.00
(50.120.000.00)
(15.84)
1 22 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
652.504.730 .00
574.461.760.00
(78.042.970.00)
(11.96)
968.959.730 .00
840.796.760.00
(128.162.970.00)
(13.23)
10.638.694.755 .00
7.858.103.670.00
(2.780.591.085.00)
(26.14)
987.045.000 .00
895.997.500.00
(91.047.500.00)
(9.22)
1.257.230.983 .00
1.228.935.331.00
(28.295.652.00)
(2.25)
27.785.560 .00
27.758.500.00
(27.060.00)
(0.10)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.272.061.543 .00
2.152.691.331.00
(119.370.212.00)
(5.25)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.272.061.543 .00
2.152.691.331.00
(119.370.212.00)
(5.25)
1.807.212.000 .00
1.465.817.000.00
(341.395.000.00)
(18.89)
697.970.300 .00
626.725.700.00
(71.244.600.00)
(10.21)
95.761.429 .00
95.642.910.00
(118.519.00)
(0.12)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2.600.943.729 .00
2.188.185.610.00
(412.758.119.00)
(15.87)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.600.943.729 .00
2.188.185.610.00
(412.758.119.00)
(15.87)
85.942.500 .00
78.705.500.00
(7.237.000.00)
(8.42)
148.914.313 .00
139.763.820.00
(9.150.493.00)
(6.14)
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 12 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0001 5 2 3
Belanja Modal
1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 12 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
1 01 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
234.856.813 .00
218.469.320.00
(16.387.493.00)
(6.98)
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
234.856.813 .00
218.469.320.00
(16.387.493.00)
(6.98)
77.510.000 .00
70.780.500.00
(6.729.500.00)
(8.68)
904.756.885 .00
902.773.355.00
(1.983.530.00)
(0.22)
982.266.885 .00
973.553.855.00
(8.713.030.00)
(0.89)
68.302.500 .00
59.199.000.00
(9.103.500.00)
(13.33)
347.625.566 .00
274.652.400.00
(72.973.166.00)
(20.99)
415.928.066 .00
333.851.400.00
(82.076.666.00)
(19.73)
96.007.500 .00
72.025.500.00
(23.982.000.00)
(24.98)
478.512.104 .00
451.210.860.00
(27.301.244.00)
(5.71)
574.519.604 .00
523.236.360.00
(51.283.244.00)
(8.93)
1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1 12 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
1 12 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 12 0020 5 2 3
Belanja Modal
7.400.000 .00
7.400.000.00
0.00
0.00
27.242.790 .00
24.678.800.00
(2.563.990.00)
(9.41)
1.328.536.000 .00
1.161.435.000.00
(167.101.000.00)
(12.58)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1.363.178.790 .00
1.193.513.800.00
(169.664.990.00)
(12.45)
Jumlah Program Keluarga Berencana
3.335.893.345 .00
3.024.155.415.00
(311.737.930.00)
(9.34)
99.655.000 .00
96.369.500.00
(3.285.500.00)
(3.30)
304.378.379 .00
291.150.374.00
(13.228.005.00)
(4.35)
404.033.379 .00
387.519.874.00
(16.513.505.00)
(4.09)
156.580.000 .00
137.273.500.00
(19.306.500.00)
(12.33)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
1 11 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 11 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
209.436.310 .00
168.995.070.00
(40.441.240.00)
(19.31)
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
366.016.310 .00
306.268.570.00
(59.747.740.00)
(16.32)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
770.049.689 .00
693.788.444.00
(76.261.245.00)
(9.90)
7
1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
473.102.500 .00
441.254.000.00
(31.848.500.00)
(6.73)
1 11 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
295.578.515 .00
265.736.735.00
(29.841.780.00)
(10.10)
768.681.015 .00
706.990.735.00
(61.690.280.00)
(8.03)
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
1 11 17 0015 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
1 11 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
297.807.500 .00
205.492.000.00
(92.315.500.00)
(31.00)
1 11 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
400.835.729 .00
224.943.377.00
(175.892.352.00)
(43.88)
1 11 0015 5 2 3
Belanja Modal
4.983.990 .00
3.168.000.00
(1.815.990.00)
(36.44)
703.627.219 .00
433.603.377.00
(270.023.842.00)
(38.38)
1.472.308.234 .00
1.140.594.112.00
(331.714.122.00)
(22.53)
Jumlah Belanja Langsung
21.324.808.108 .00
17.275.987.902.00
(4.048.820.206.00)
(18.99)
JUMLAH BELANJA DAERAH
34.815.086.416 .00
29.580.807.110.00
(5.234.279.306.00)
(15.03)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(34.815.086.416.00)
(29.580.807.110.00)
5.234.279.306.00
(15.03)
Jumlah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Halaman 5 dari 5